[Организация]
[Дата]
[Версия]

Процедура учёта приобретённого программного обеспечения

Оглавление

Версии документа        3

Введение        4

Цель        4

Область действия        4

Границы процедуры и связанные процессы и процедуры        4

Роли        4

Индустриальные стандарты        4

Контактная информация        4

Процедура        5

Основание        5

Описание        5

Критерий выполнения        5

Выходные данные        5

Версии документа

Версия

Дата

Автор

Комментарии

Введение

Цель

Процедура описывает учёт приобретённого программного обеспечения, после обработки поступления программного продукта от поставщика в процессе процедуры приобретения ПО.

Область действия

Область действия настоящего документа и всех его частей – [организация] в целом, включая все звенья, подразделения и персонал без исключения.

Границы процедуры и связанные процессы и процедуры

Процедура немедленно и обязательно инициируется по окончании процедуры приобретения ПО.

В процессе выполнения процедуры могут также инициироваться:

    Процедура проверки подлинности ПО.

Роли

Менеджер по управлению программным обеспечением и связанными активами (Далее «Менеджер SAM») отвечает за следующее:

    проверка полученного программного обеспечения на комплектность в соответствии с лицензионным соглашением и действующим законодательством; учёт лицензионного соглашения; обработка и учёт сопутствующих документов; изготовление резервных копий и дистрибутивных копий; помещение активов и сопутствующей информации в централизованное хранилище.

Менеджер безопасности отвечает за следующее:

    приём активов на хранение в централизованное хранилище.

Индустриальные стандарты

Документ разработан в соответствии со стандартом ISO/IEC 19770-1 Part 1: Processes.

Контактная информация

По всем вопросам, касающимся настоящего документа и любой его части, следует обращаться в [отдел управления программным обеспечением и связанными активами].

Процедура

Основание

Процедура безоговорочно инициируется по получению программных продуктов от поставщика.

Описание

Менеджер SAM

Принимает программное обеспечение и сопутствующие документы от оперативного отдела (все действия по проверке сопроводительных документов и соответствия полученного ПО заказанному проводятся в рамках процедуры закупки ПО). Знакомится с лицензионным соглашением каждого полученного продукта. Проверяет комплектность поставки относительно лицензионного соглашения, правил производителя, сопроводительных документов на ПО. При наличии сомнений в подлинности ПО инициирует процедуру проверки ПО на подлинность {временный выход из процедуры, с возвратом}. В случае, если ПО не подлинное, прекращает процедуру с обязательной фиксацией отрицательного результата {выход из процедуры} и инициирует конфликтную процедуру с поставщиком. Изготавливает копии со всех сопроводительных и лицензионных документов (накладная, счёт-фактура, лицензионное соглашение, сертификат подлинности, описание содержимого упаковки). Оригиналы накладных и счетов-фактур передаёт в бухгалтерию. В соответствии с условиями лицензионного соглашения, изготавливает дистрибутивные копии ПО с полученных носителей. Уничтожает материалы рекламного и вспомогательного характера, не являющиеся необходимыми для эксплуатации и доказательства прав собственности. Все изготовленные копии документов и ПО маркирует с указанием наименования и других характеристик ПО (платформа, версия, язык), даты получения, своего имени (кто оформил). Коробки, если их наличие требуется по лицензионному соглашению, аккуратно упаковывает вместе с печатными материалами. Коробки, печатные материалы, мастер-копии, дистрибутивные копии, лицензионные документы, копии сопроводительных документов передаёт на ответственное хранение в централизованное хранилище с соблюдением правил передачи. Обновляет базу данных учёта программного обеспечения и связанных активов. Извещает информационный отдел о получении и успешном оформлении ПО.

Менеджер безопасности

Принимает передаваемые на ответственное хранение коробки, печатные материалы, мастер-копии, дистрибутивные копии, лицензионные документы, копии сопроводительных документов с соблюдением правил приёма и обязательным протоколированием.

Менеджер SAM

Критерий выполнения

Процедура считается успешно выполненной, когда ПО учтено и передано на хранение.

Выходные данные

    Отчёт и записи в журнале о передаче ПО на хранение; Данные в БД SAM о поступившем ПО; Дистрибутивные копии, копии документов.