ПАМЯТКА

сотруднику,  командированному за границу

Перед командировкой:

    Проверить наличие приказа о командировании (№, дата, основание); Написать заявление на получение (перечисление на карту) аванса; Проверить получение на карту или получить в кассе бухгалтерии аванс на командировочные расходы, а также  проездные документы, если  они приобретались заранее (при необходимости копию приказа о командировании); При получении под отчет  наличного рублевого эквивалента (кроме перечисления на зарплатную на карту), необходимо  перед поездкой  обменять их на валюту страны, в которую направляетесь. Сотрудник обязан сохранить справку о курсе обмена валюты.

В командировке:

    Необходимо сохранить абсолютно все документы, полученные в поездке. В том числе посадочные талоны, счета и чеки гостиницы и др.

После командировки:

    В течение трех дней надо представить в бухгалтерию авансовый отчет; К авансовому отчету необходимо приложить проездные документы, счет гостиницы, справки банка об обмене валюты (или выписку по карте), другие документы, подтверждающие расходы; Загранпаспорт и  копии страниц загранпаспорта с отметками о пересечении границ для заверения в установленном порядке; Представить служебную записку  об особенностях (отклонениях) исполнения служебной загранкомандировки и отчет о результатах командирования (выполнении поручений/приказа);  все документы – основания перевести на русский язык и заверить в УМС.

Ознакомлен и экземпляр  на руки получил: Должность_________________подпись/ фамилия, инициалы/ дата


СОГЛАСОВАНО:  УТВЕРЖДАЮ:

Главный бухгалтер  Проректор

(Зам. главного бухгалтера) 

  _______________________  _________________ 

От кого____________________________________________________________

  (должность, фамилия, имя и отчество, подразделение)

__________________________________________________________________

Кому _____________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫДАЧУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПОД ОТЧЕТ

Прошу выдать (возместить) денежные средства на  ___________________________________________________________________________________  (Указать целевой характер выдачи  (возмещение) подотчет)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  (сумма прописью)

(____________руб. ____коп.)

_________________20__ г.  Подпись _______________________

Целесообразность приобретения подтверждаю.

_____________________________________________________________________________________

(подпись руководителя подразделения с расшифровкой)

Задолженность за подотчетным лицом отсутствует.

_______________________________________

       (должность, подпись УБУ и ФК) 

Вид расхода (КВР)/КОСГУ  Источник (КФО: субсидия, ПДД, целевые,  другой указать)(отметка  ПФУ)

_____________________________________________________________________________________________ 

  ______________20  года  ________________