Приложение 1
Приложение 2
к Правилам разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных
программ (подпрограмм и требованиям
к их содержанию
форма
Утверждена
приказом (распоряжением) руководителя администратора бюджетной программы (председателя ревизионной комиссии области, города республиканского значения, столицы, секретаря маслихата области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения))
от «_29___» ___12__2016 года № 39а
"Согласована"
Руководитель бюджетной программы вышестоящего бюджета, выделяющего целевые трансферты
(подпись, фамилия, имя, отчество)
от ___________________20___года
Место печати
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
469 ГУ «Отдел предпринимательства акимата города Костаная»
(код и наименование администратора бюджетной программы)
на 2017-2019 годы
Код и наименование бюджетной программы: 001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства
Руководитель бюджетной программы: руководитель
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Закон Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»
Вид бюджетной программы:
- в зависимости от уровня государственного управления: районная (городская);
- в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий;
- в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа;
- текущая/развитие: текущая бюджетная программа.
Цель бюджетной программы: 1. Обеспечение деятельности отдела для достижения максимально-эффективного выполнения возложенных на него функций 2.Обеспечение роста объемов производства промышленной продукции за счет форсированной индустриализации 3.Развитие малого предпринимательства.
Задача бюджетной программы (конечный результат): Своевременное приобретение товаров, работ, услуг, необходимых для эффективной деятельности отдела, выплата заработной платы, своевременное составление и представление финансовых отчетов государственного учреждения, содействие росту ИФО и инвестиционной активности предприятий, контроль за исполнением хода единой государственной политики в области предпринимательства.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Содержание отдела предпринимательства.
Расходы по бюджетной программе, всего
Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
Итого расходы по бюджетной программе | тыс. тенге | 12983,8 | 16390,4 | 16639,0 | 17469,0 | 17597,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 000
Вид бюджетной подпрограммы:
- в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий;
- текущая/развитие: текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Содержание отдела предпринимательства
Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
Обеспечение функционирования Отдела в пределах штатной численности | единиц | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
Итого расходы по бюджетной программе | тыс. тенге | 12805,2 | 13163,0 | 16639,0 | 17469,0 | 17597,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета».
Вид бюджетной подпрограммы:
- в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий;
- текущая/развитие: текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение повышения оплаты труда административных государственных служащих корпуса «Б», а также других работников отдела по новой модели с учетом доплаты за особые условия труда.
Реализация бюджетной подпрограммы позволит повысить уровень оплаты труда штатной численности и других работников отдела за счёт трансфертов из республиканского бюджета для выполнения возложенных на отдел функции и полномочий.
Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
1. Своевременное обеспечение выплаты повышенного уровня оплаты труда штанным работникам отдела в пределах выделенных трансфертов: количество работников, оплата труда которых осуществляется с учётом повышения должностного оклада на 30%. | Ед. | 6 | ||
Своевременное обеспечение расчётов по оплате труда работников отдела, не являющихся государственными служащими, по новой модели оплаты труда и ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам в пределах выделенных трансфертов: - количество работников, расчёты с которыми осуществляются по новой модели оплаты труда; - количество работников получающих надбавки за особые условия труда к должностным окладам. | Ед. Ед. | 4,25 | 3,25 3,25 |
Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
В том числе увеличение оплаты труда на 30% административным государственным служащим | тыс. тенге | 2665,0 | ||
Доплата за особые условия труда | тыс. тенге | 178,6 | 197,0 | |
Оплата труда по новой модели | тыс. тенге | 365,4 | ||
Итого расходы по бюджетной программе | тыс. тенге | 178,6 | 3227,4 |
Приложение 2
Приложение 2
к Правилам разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных
программ (подпрограмм и требованиям
к их содержанию
форма
Утверждена
приказом (распоряжением) руководителя администратора бюджетной программы (председателя ревизионной комиссии области, города республиканского значения, столицы, секретаря маслихата области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения))
от «_29_» ___12_______ года № 39а
"Согласована"*
Руководитель бюджетной программы вышестоящего бюджета, выделяющего целевые трансферты
_______________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество)
от ___________________20___года
Место печати
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
469 ГУ «Отдел предпринимательства акимата города Костаная»
(код и наименование администратора бюджетной программы)
на 2017-2019 годы
Код и наименование бюджетной программы: 003 Поддержка предпринимательской деятельности
Руководитель бюджетной программы: руководитель
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Кодекс Республики Казахстан от 01.01.01 года «Предпринимательский кодекс Республики Казахстан»
Вид бюджетной программы:
- в зависимости от уровня государственного управления: районная (городская);
- в зависимости от содержания: поддержка предпринимательской деятельности;
- в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа;
- текущая/развитие: текущая бюджетная программа.
Цель бюджетной программы: 1. Создание благоприятных условий для развития предпринимательства
2. Создание условий для повышения качества отечественной продукции
Задача бюджетной программы (конечный результат): Пропаганда, стимулирование и информационное обеспечение субъектов малого предпринимательства
Описание (обоснование) бюджетной программы: Развитие малого предпринимательства
Расходы по бюджетной программе, всего
Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
469003 | Тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 393,0 | 393,0 | 393,0 |
Итого расходы по бюджетной программе | Тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 393,0 | 393,0 | 393,0 |
Приложение 3
Приложение 2
к Правилам разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных
программ (подпрограмм и требованиям
к их содержанию
форма
Утверждена
приказом (распоряжением) руководителя администратора бюджетной программы (председателя ревизионной комиссии области, города республиканского значения, столицы, секретаря маслихата области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения))
от «_29_» ____12________ года № ___39а____
"Согласована"*
Руководитель бюджетной программы вышестоящего бюджета, выделяющего целевые трансферты
_______________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество)
от ___________________20___года
Место печати
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
469 ГУ «Отдел предпринимательства акимата города Костаная»
(код и наименование администратора бюджетной программы)
на 2017-2019 годы
Код и наименование бюджетной программы: 004 Капитальные расходы государственного органа
Руководитель бюджетной программы: руководитель
Нормативная правовая основа бюджетной программы: статья 31 Закона Республики Казахстан от 01.01.01 года N 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»
Вид бюджетной программы:
- в зависимости от уровня государственного управления: районная (городская);
- в зависимости от содержания: материально-техническое оснащение;
- в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа;
- текущая/развитие: текущая бюджетная программа.
Цель бюджетной программы: Укрепление материально-технической базы отдела предпринимательства
Задача бюджетной программы (конечный результат): Повышение эффективности деятельности отдела предпринимательства
Описание (обоснование) бюджетной программы: Приобретение основных средств, для материально-технической обеспеченности сотрудников отдела
Расходы по бюджетной программе, всего
Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
469004 | Тыс. тенге | 2853,5 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
Итого расходы по бюджетной программе | Тыс. тенге | 2853,5 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
