Председателю совета народных депутатов города Тюленеву (стр. 4 )

В 2016 году в соответствии с планом мероприятий муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Киржач на 2014-2020 годы» проведены работы по установке пешеходных ограждений (125 погонных метров) на автомобильной дороге ул. Пушкина, мкр. Красный Октябрь (около МБУ СОШ № 6) на сумму 290,0 тыс. рублей (план 290,0 тыс. рублей).

В целях обеспечения безопасности дорожного движения была продолжена работа по замене дорожных знаков «Пешеходный переход» на знаки со светоотражающей поверхностью, установлены новые дорожные знаки, нанесена дорожная разметка.

Раздел 0500 «Жилищно - коммунальное хозяйство»

В структуре общих расходов бюджета муниципального образования город Киржач  расходы по разделу составили 55,6 % к годовому исполнению бюджета. Исполнение по данному разделу составило 99,0 % (план 126 929,3 тыс. рублей, исполнено 125 703,1 тыс. рублей).

Тыс. рублей

Наименование расходов	Целевая статья	Вид расходов	План	Исполнение	Откло-нение	% исполнения	Причины отклонений
Всего 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»	126929,3	125703,1	-1226,1	99,0
О501 «Жилищное хозяйство»	17631,0	17545,1	- 85,9	99,5
1. Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда города Киржач на 2015-2020 годы», в т. ч.:	06 0 00 00000	556,6	556,5	-0,1	100,0
проведение капитального ремонта жилых помещений занимаемых гражданами по договорам социального найма	06 0 01 20220	243	556,6	556,5	-0,1	100,0	Оплата за капитальный ремонт  произведена в полном объеме. Отсутствие потребности
2.Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах», в т. ч.:	10 0 00 00000	14 144,2	14 144,2	-	100,0	Произведена оплата 70 % муниципального контракта от
- за счет средств гос. корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ	10 0 01 09502	412	6074,4	6074,4	-	100,0
- за счет средств областного бюджета	10 0 01 09602	412	3218,4	3218,4	-	100,0
- за счет средств города	10 0 01 09602	412	4851,4	4851,4	0	100,0
3. Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство муниципального оборазования город Киржач на 2015-2020 годы», в т. ч.:	11 0 00 00000	2886,5	2817,8	- 68,7	97,6
- обеспечение мероприятий по формированию фонда капитального ремонта многоквартирных домов, в т. ч. муниципального жилого фонда на счете регионального оператора	11 3 01 20230	243	1983,5	1983,4	-0,1	100,0	Отсутствие потребности. Оплата произведена в полном объеме
- обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств города Киржач	11 3 01 96010	630	584,5	584,5	-	100,0
- расходы на демонтаж и утилизацию аварийных домов и бесхозяйных построек, расположенных на территории города Киржач	11 3 02 20240	244	318,5	249,9	- 68,6	78,5	Отсутствие потребности. Оплата произведена в полном объеме согласно выставленным счетам
4.Непрограммные расходы,  в т. ч.:	99 9 00 00000	43,7	26,6	-17,1	60,9
- расходы на оплату за потребленный природный газ и электроэнергию для отопления  муниципальных квартир	99 9 00 20250	244	28,7	25,1	-3,6	87,5	Отсутствие потребности. Оплата произведена в полном объеме
- расходы на оплату  коммунальных услуг за помещение по адресу: г. Киржач,  ул. Октябрьская,  д. 36	99 9 00 20260	244	15,0	1,5	-13,5	10,0	Отсутствие потребности. Оплата произведена в полном объеме за выставленные счета
0502 «Коммунальное хозяйство»	62902,9	62498,8	-404,1	99,4
1.Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Киржач на период до 2020 года», в т. ч.:	01 0 00 00000	36033,5	35632,4	-401,1	98,9
- установка  и обслуживание  общедомовых приборов и индивидуальных приборов учета на газоснабжение, горячего и холодного водоснабжения в муниципальных квартирах	01 0 01 20260	244	160,0	156,6	-3,4	97,9	Заявительный характер. Отсутствие заявок на установку приборов учета в муниципальных квартирах.
Субсидия на строительство  блочно-модульной котельной по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Калинина, д. 61, в т. ч.:	01 0 0300000	810	33 860,8	33 860,8	-	100,0
- за счет гос. корпорации - Фонд содействия реформированию ЖКХ	-1 0 03 09505	810	25 395,6	25 395,6	-	100,0
- за счет средств областного бюджета	01 0 03 07125	810	6665,2	6665,2	-	100,0
- за счет средств города	01 0 03 07125	810	1800,0	1800,0	-	100,0
- строительство  котельной для  отапливания жилых домов по адресу: г. Киржач, мкр. Касный Октябрь, ул. Северная, в т. ч.:	01 0 03 07125	414	2012,7	1615,0	-397,7	80,2	Оплата произведена за фактически  выполненные работы, согласно предъявленным счетам. Оплата в сумме 397,7 тыс. рублей будет произведена в 2017 году  за счет средств бюджета города
- за счет средств областного бюджета	01 0 03 07125	414	1610,2	1292,0	-318,2	80,2
- за счет средств города	01 0 03 07125	414	402,5	323,0	- 79,5	80,2
2. Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем население муниципального образования город Киржач в 2014-2020 годах», в т. ч.:	4 2 00 00000	4251,6	4250,5	-1,1	100,0
- строительство контейнерных площадок	4 2 02 401000	414	500,0	499,3	-0,7	99,9	Отсутствие потребности
04 2 01 20280	476,6	476,2	- 0,4	99,9
04 2 01 20280	244	343,6	343,2	- 0,4	99,9
- разработка ПСД на строительство блочно-модульной котельной для отопления жилых домов (ул. Калинина, д. 61	04 2 01 20280	244	89,5	89,5	-	100,0
- разработка технических условий по эффективному использованию газа котельной (ул. Северная, д.5)	04 2 01 20280	244	12,0	11,8	-0,2	98,3	Отсутствие потребности. Счета оплачены в полном объеме.
- услуга по выполнению технического обследования здания под строительство котельной (ул. Северная,.)	04 2 01 20280	244	20,0	20,0	-	100,0
- осуществление  технологического присоединения к сетям  газораспределительной проектируемой  котельной (ул. Северная, д.5)	04 2 01 20280	244	137,0	137,0	-	100,0
- анализ схем топливо - и теплоиспользования и разработка технических условий по эффективному использованию газа блочно-модульной котельной (ул. Калинина, д.61)	04 2 01 20280	244	12,0	11,8	-0,2	98,3	Отсутствие потребности. Счета оплачены в полном объеме.
- выполнение  гидравлического расчета газопровода к блочно-модульной котельной (ул. Калинина, д.61)	04 2 01 20280	244	10,0	10,0	-	100,0
- выполнение  гидравлического расчета газопровода к котельной (ул. Северная, д.5)	04 2 01 20280	244	18,0	18,0	-	100,0
- проведение корректировки раздела «Сметная документация» в проекте бани в мкр. Красный Октябрь	04 2 01 20280	244	35,1	35,1	-	100,0
- выполнение потребности в тепле и топливе для газификации домов по ул. Северная, 1 и 5, мкр. Красный Октябрь	04 2 01 20280	244	10,0	10,0	-	100,0
04 2 01 20280	414	133,0	133,0	-	100,0
- проектирование котельной по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Северная, д.5	04 2 01 20280	414	98,0	98,0	-	100,0
- экспертиза проекта котельной по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Северная, д.5	04 2 01 20280	414	35,0	35,0	-	100,0
- капитальный ремонт системы горячего водоснабжения бани ул. Молодежная, д.9	04 2 01 20290	243	132,9	132,9	-	100,0
04 2 01 20300	642,1	642,1	-	100,0
- капитальный ремонт тепловых сетей ул. Северная от д. 5 до д. 1 мкр. Красный Октябрь	04 2 01 20300	243	629,0	629,0	-	100,0
- строительный контроль за проведением работ по капитальному ремонту тепловых сетей ул. Северная от д. 5 до д.1 мкр. Красный Октябрь	04 2 01 20300	243	13,1	13,1	-	100,0
Субсидия в рамках реализации инвестиционной программы МУП «Водоканал» по развитию, реконструкции и модернизации системы коммунального водоснабжения г. Киржач на 2014-2017 годы, в т. ч.	2500,0	2500,0	-	100,0
- замена сети напорного коллектора КНС по ул. Молодежная до очистных сооружений протяженностью 1480 метров	04 2 02 40300	810	1543,5	1543,5	-	100,0
- строительство наружных сетей водопровода от мкр. Шелковый комбинат до мкр. Красный Октябрь протяженностью 5414 метров	04 2 02 40200	810	241,8	241,8	-	100,0
- строительство линии водопровода на ул. Пролетарская, протяженностью 568 м	04 2 02 40500	810	714,7	714,7	-	100,0
3. Подпрограмма «Сфера обслуживания города Киржач» муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство муниципального образования города Киржач на 2015-2020 годы», в т. ч.:	11 3 05 00000	22217,8	22216,9	- 0,9	100,0
- расходы по возмещению убытков бани, расположенной по ул. Молодежная д. 9  г. Киржач	11 3 05 20290	810	1567,8	1566,9	- 0,9	99,9	Отсутствие потребности.
- субсидия по возмещению задолженности за потребленный природный газ МУП «Красный Строитель»  межрегионгаз Владимир»	11 3 05 20300	810	20650,0	20650,0	-	100,0
4. Подпрограмма «Обеспечение жильем многодетных семей муниципального образования город Киржач» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем население муниципального образования город Киржач в 2014-2020 годах»	04 3 01 00000	200,0	199,0	-1,0	99,5
Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по обеспечению инженерной и транспортной инфраструктурой земельные участки для многодетных семей	04 3 01 П0020	540	200,0	199,0	-1,0	99,5	Мероприятия, предусмотренные Соглашением с администрацией Киржачского района, выполнены в полном объеме
5.Непрограммные расходы	99 0 00 00000	200,0	200,0	-	100,0
Капитальный ремонт трубопровода теплосети по ул. Магистральная, г. Киржач	99 0 00 20102	243	200,0	200,0	-	100,0
0503 «Благоустройство»	19625,1	19356,3	-268,8	98,6
1. Подпрограмма «Содержание уличного освещения города Киржач» муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство муниципального образования город Киржач на 2015-2020 годы», в т. ч.:	11 1 00 00000	12080,5	11899,1	-181,4	98,5
- купля-продажа электрической энергии  (мощности) для уличного освещения	11 1 01 20300	244	8781,6	8600,2	-181,4	97,9	Отсутствие потребности. Счета оплачены в полном объеме
- содержание, текущий и аварийный ремонт систем уличного электрооборудования и электроосвещения	11 1 01 20310	244	2532,4	2532,4	-	100,0
- капитальный ремонт уличного освещения	11 1 01 20320	243	764,5	764,5	-	100,0
- пени за несвоевременную оплату счета	11 1 01 20300	244	2,0	2,0	-	100,0
2. Подпрограмма «Благоустройство территории города Киржач» муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство муниципального образования город Киржач на 2015-2020годы», в т. ч.:	11 2 00 00000	4979,8	4929,6	- 50,2	99,0
11 2 01 20330	4939,8	4889,6	- 50,2	99,0
- обслуживание газового оборудования к Вечному огню	11 2 01 20330	244	107,0	70,1	-36,9	65,5	Отсутствие потребности. Счета оплачены в полном объеме
- оплата стоимости поставленного газа к Вечному огню	11 2 01 20330	244	436,2	434,4	-1,8	99,6	Отсутствие потребности. Счета оплачены в полном объеме
- выполнение работ по кронированию, валке деревьев	11 2 01 20330	244	1851,0	1839,5	-11,5	99,4	Отсутствие потребности. Счета оплачены в полном объеме
- ликвидация стихийных свалок	11 2 01 20330	244	787,6	787,6	-	100,0
- отлов безнадзорных животных	11 2 01 20330	244	325,0	325,0	-	100,0
- косметический ремонт памятников и обелисков	11 2 01 20330	244	549,0	549,0	-	100,0
- приобретение и установка детских площадок и элементов игрового оборудования	11 2 01 20330	244	373,9	373,9	-	100,0
- благоустройство центральной части города (установка цветочницы к мемориалу Родина-Мать)	11 2 01 20330	244	299,9	299,9	-	100,0
- организация мест массового отдыха	11 2 01 20330	244	210,2	210,2	-	100,0
- премия «Самый благоустроенный дом, двор, улица»	11 2 01 20350	360	40,0	40,0	-	100,0
3. Подпрограмма «Сфера обслуживания города Киржач» муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство муниципального образования города Киржач на 2015-2020 год», в т. ч.:	11 3 00 00000	2564,8	2527,6	-37,2	98,5
11 3 04 20360	2058,0	2020,8	-37,2	98,2
- содержание городского кладбища	11 3 04 20360	244	518,0	489,7	-28,3	94,5	Отсутствие потребности, оплата произведена в полном объеме
- содержание гидротехнических сооружений	11 3 04 20360	244	1540,0	1531,1	-8,9	99,4	Отсутствие потребности, оплата произведена в полном объеме
- расходы по возмещению убытков по содержанию общественного туалета	11 3 04 20370	810	506,8	506,8	-	100,0
0505 «Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства»	11 3 06 00590		26770,3	26302,9	-467,4	98,2
1. Подпрограмма «Сфера обслуживания города Киржач» муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство муниципального образования город Киржач на 2015-2020 годы», в т. ч.:	113 06 00590	26770,3	26302,9	-467,4	98,2
- расходы по обеспечению деятельности муниципального казённого учреждения «Управление городским хозяйством», в т. ч.:	11 3 06 00590	26770,3	26302,9	-467,4	98,2
- заработная плата	11 3 06 00590	111	11283,0	11283,0	-	100,0
- начисления на выплаты по оплате труда	11 3 06 00590	119	3700,1	3700,1	-	100,0
- прочие выплаты	11 3 06 00590	112	17,3	17,2	- 0,1	99,4	отсутствие потребности, просроченной кредиторской задолженности нет
- услуги связи	11 3 06 00590	244	506,2	506,2	-	100,0
- коммунальные услуги	11 3 06 00590	244	473,5	473,5	-	100,0
- арендная плата за пользование имуществом	11 3 06 00590	244	126,0	126,0	-	100,0
- работы и услуги по содержанию имущества	11 3 06 00590	244	1739,1	1739,1	-	100,0
- прочие работы и услуги	11 3 06 00590	244	1011,1	1011,1	-	100,0
- прочие расходы	11 3 06 00590	244	1593,5	1563,5	-30,0	98,1	отсутствие потребности, просроченной кредиторской задолженности нет
- увеличение стоимости основных средств	11 3 06 00590	244	2340,1	2102,8	-237,3	89,9	отсутствие потребности, просроченной кредиторской задолженности нет
- увеличение стоимости материальных запасов	11 3 06 00590	244	3596,7	3396,8	-199,9	94,4	отсутствие потребности, просроченной кредиторской задолженности нет
- уплата налога на имущество организаций и земельного налога	11 3 06 00590	851	347,3	347,3	-	100,0
- уплата прочих налогов и сборов	11 3 06 00590	852	28,2	28,2	-	100,0
- уплата иных платежей	11 3 06 00590	853	8,2	8,2	-	100,0

Раздел 0800 «Культура, кинематография»