К О Н Т Р А К Т № ___________________
на поставку продукции
г. Навои 2018 г.
________________________________, именуемое в дальнейшем Продавец, в лице ____________________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и Государственное предприятие «Навоийский горно-металлургический комбинат», г. Навои, Республика Узбекистан, именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице И. о. заместителя генерального директора , действующего на основании доверенности г., с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны» и по отдельности – «Сторона», заключили настоящий контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:
1. Предмет и цена контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Продавец обязуется поставить Покупателю, а Покупатель принять и оплатить продукцию, в объеме и по цене, указанным в спецификации № 1 (далее – «Продукция»):
Спецификация №1
№ | Наименование продукции | Кол. шт. | Цена с учетом нулевой ставки НДС | Сумма с учетом нулевой ставки НДС | Код ТНВЭД |
1 | Отвалообразователь, предназначенный для транспортирования и укладки в отвал вскрышных и вмещающих пород | 2 | 8428909000 | ||
ИТОГО | 2 |
Изготовитель продукции: _________________________
1.2. Базис поставки: DAP - ж/д ст. Каракалпакстан, ст. Келес, Узбекской ж/д (Инкотермс 2010) или по просьбе Покупателя DAP г. Зарафшан, Республика Узбекистан (автомобильный транспорт) (Инкотермс-2010).
1.3. Базис цены: DAP - ж/д ст. Каракалпакстан, Узбекской ж/д (Инкотермс 2010) с учетом расходов по сертификации.
1.4. Валюта цены: евро.
1.5. Способ фиксации цены: скользящие (то есть по предварительному согласованию Сторон могут быть изменены в связи с изменением стоимости сырья, материалов, топливно-энергетических ресурсов). Цены на поставляемую Продукцию подлежат изменению в случаях, предусмотренных п.5.5 Контракта. Любые изменения цен на Продукцию оформляются путем заключения дополнительного соглашения об изменении цен с корректировкой общей суммы Контракта.
1.6. С момента открытия аккредитива Покупателем в пользу Продавца цены на согласованную партию Продукции увеличению не подлежат.
2. Общая сумма контракта и условия платежа
2.1. Общая сумма Контракта составляет: 25 500 000,00 (двадцать пять миллионов пятьсот тысяч) евро с учетом нулевой ставки НДС и может изменяться в соответствии с п.1.5. Контракта.
2.2. Валюта платежа: евро.
2.3. Форма оплаты: переводной аккредитив.
Покупатель открывает переводной безотзывный пополняемый документарный неподтвержденный аккредитив, подчиняющийся «Унифицированным правилам и обычаям для документарных аккредитивов» в редакции 2007 года «Публикация Международной Торговой Палаты № 000», сроком действия 540 календарных дней в пользу Продавца, равный 100% от стоимости согласованной партии продукции.
2.4. Размер партии Продукции, срок выставления аккредитива и готовность к отгрузке согласовываются Сторонами дополнительно, путём обмена письмами факсовой и/или электронной связью.
2.5. Аккредитив будет исполняться Национальным Банком ВЭД Республики Узбекистан г. Ташкент посредством платежа в Банк Продавца против предоставления документов, указанных в п.2.8 Контракта.
2.6. Комплект документов для платежа по аккредитиву, указанных в п.2.8 Контракта, сдается Продавцом в банк Продавца для препровождения в Национальный банк ВЭД РУз. в течение 30 календарных дней с даты отгрузки Продукции, но в пределах срока действия аккредитива.
2.7. В случае непредставления Продавцом дубликата ж. д. накладной и/или оригинала CMR для платежа по аккредитиву согласно п.2.8 Контракта аккредитив будет исполняться после получения Продукции Покупателем на основании факсимильного экземпляра оригинала железнодорожной накладной и/или оригинала CMR с отметкой таможенной службы Республики Узбекистан, которую Покупатель представляет в Национальный банк ВЭД Республики Узбекистан, в течение 5-ти дней с даты получения Продукции.
2.8. Платёж по аккредитиву осуществляется против следующих документов:
- дубликата железнодорожной накладной и/или оригинала CMR;
- оригинала счёта-фактуры на отгруженную Продукцию с указанием номера аккредитива и номера Контракта;
- копии сертификата о происхождении Продукции, выданного Палатой торговли, промышленности и ремесел страны экспорта/реэкспорта, с указанием страны происхождения.
Все документы в Исполняющий банк предоставляются на русском и/или английском языках.
2.9. Комиссионные расходы банка по исполнению аккредитива оплачиваются: на территории Республики Узбекистан - Покупателем, вне территории Узбекистана - Продавцом. Комиссионные расходы по проверке документов, представленных Продавцом для раскрытия аккредитива, и установленным расхождениям с условиями выставленного аккредитива относятся на счет Продавца.
2.10. В случае внесения изменений в условия выставленного аккредитива по инициативе Продавца комиссионные расходы относятся на счёт Продавца путём перечисления меньшей суммы аккредитива, по инициативе Покупателя – на счёт Покупателя. Комиссионные расходы за изменения условий выставленного аккредитива производятся по тарифу Банка Покупателя.
2.11. Продление по вине Продавца срока действия аккредитива, сроков отгрузки, поставки, не освобождает Продавца от ответственности, предусмотренной в п.7.1 Контракта. Пеня за фактическое количество просроченных дней исчисляется с первоначального срока отгрузки, поставки, предусмотренных в п.5.1, п.5.2 Контракта и взыскивается с Продавца путем уменьшения суммы, подлежащей оплате по аккредитиву, или перечислением на расчетный счет Покупателя в течение 10 дней с момента получения счета Покупателем.
2.12. В случае неосвоения выставленного аккредитива полностью или частично в соответствии с п.2.3 Контракта и его аннуляции Продавец возмещает все банковские расходы, связанные с открытием, закрытием аккредитива путем перечисления средств на счет Покупателя в течение 10-ти дней с момента аннуляции аккредитива на основании уведомления Покупателя или путем уменьшением суммы, подлежащей оплате по аккредитиву.
3. Качество, комплектность и гарантии
3.1. Продукция по своему качеству должна соответствовать техническим условиям Приложения №1 к Контракту.
3.2. Дополнительные требования к качеству и комплектности Продукции: продукция должна быть безусловно новой, не бывшей в эксплуатации, год выпуска - не ранее 2018 года, комплектация согласно Приложения №1 Контракта.
3.3. Продавец предоставляет на Продукцию техническое описание и руководство по эксплуатации, руководство по техническому обслуживанию и ремонту оборудования с нормативами по наработке (нормативами по выбраковке) узлов и механизмов на русском языке (бумажный и электронный вид), каталог сборочных единиц и деталей (бумажный и электронный вид), выданные изготовителем, не позднее 10 рабочих дней со дня поступления Продукции на таможенный склад Покупателя.
3.4. Продавец представляет Покупателю оригинал или копию сертификата соответствия, выданного Госстандартом _________________ не позднее 10 дней после поступления продукции в адрес Покупателя, либо сертификат, выданный Агентством «Узстандарт» не позднее 20 дней после поступления продукции в адрес Покупателя. Копии сертификатов должны быть заверены оригинальной печатью изготовителя продукции (заявителя) или органа, выдавшего сертификат. В случае представления сертификата соответствия, полученного в рамках «добровольной сертификации», к данному документу должны быть приложены копии протоколов испытаний, указанные в сертификате, все листы должны быть заверены оригинальной печатью лаборатории проводившей испытание или органа выдавшего сертификат и нормативный документ, согласно которому было проведено испытание. Если поставляемая продукция не испытана по всем показателям нормативного документа, Продавец возмещает расходы Покупателя по дополнительному испытанию в аккредитованном органе Агентства «Узстандарт» в полном объеме на основании, счета предъявляемого Покупателем в течение 10 дней с момента получения счета.
3.5. Продавец предоставляет Покупателю не позднее 10 рабочих дней со дня поступления Продукции на таможенный склад Покупателя оригинал сертификата происхождения на Продукцию выданного Палатой торговли, промышленности и ремесел страны экспорта/реэкспорта; технический паспорт, выданный изготовителем, подтверждающий дату изготовления Продукции и включающий в себя сведения о комплектации Продукции. Страна происхождения продукции – ___________.
3.6. На Продукцию, поставляемую по гарантии, Продавец представляет Покупателю документы, указанные в пунктах 3.3, 3.4, 3.5 и 5.6 Контракта.
3.7. В случае поставки некомплектной продукции Продавец обязан доукомплектовать продукцию в 30-дневный срок с момента получения требования Покупателя.
3.8. При не укомплектовании Продавцом продукции в срок указанный в п. 3.7 Контракта, Продавец обязан в 10-дневный срок с момента получения письменного требования Покупателя произвести возврат уплаченных сумм за некомплектную продукцию.
3.9. Гарантийный период эксплуатации Продукции составляет 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня получения Продукции Покупателем.
3.10. Если при приемке и в течение гарантийного срока Продукция окажется некачественной, Продавец обязан за свой счёт, устранить дефекты или заменить дефектные узлы и агрегаты новыми, соответствующего качества, а при невозможности устранения дефектов - заменить Продукцию, в 60-дневный срок с момента получения письменного требования Покупателя.
Замена, доукомплектование, согласно п.3.7, 3.10 Контракта осуществляется на условиях базиса поставки – DAP г. Зарафшан или ст. Янги-Зарафшан (любой транспорт), согласно «Инкотермс-2010». Все расходы, связанные с заменой, устранением дефектов, доукомплектацией относятся на счёт Продавца, включая подтвержденные таможенные платежи.
3.11. При неисполнении условий п. 3.10 Контракта в указанный в нем срок, Продавец обязан по письменному требованию Покупателя в 10-дневный срок произвести возврат уплаченных сумм за некачественную продукцию.
3.12. Указанный выше срок гарантии в отношении исправленной Продукции продлевается на количество затраченного для этого времени, а в отношении новой, поставленной взамен дефектной, исчисляется заново.
4. Тара и упаковка
4.1. Продукция поставляется в разобранном виде в деревянных невозвратных обрешетках, ящиках и металлических распорках, обеспечивающих сохранность продукции от всякого рода повреждений во время ее транспортировки и перегрузки.
4.2. Маркировка должна быть выполнена на русском языке на бирках, прикрепленных к Продукции. Бирка должна содержать указание на: Контракт №; Наименование; Количество; Отправителя груза; Получателя груза; Вес брутто; Вес нетто.
4.3. В случае поставки Продукции на собственных (арендованных) вагонах, Продавец предоставляет на станцию назначения, указанную в п.5.4 Контракта, «кодовое уведомление» не позднее 1 суток со дня прибытия вагона на станцию назначения.
4.4. В случае поставки продукции контейнером он будет возвращен Продавцу за его счет.
5. Срок и порядок отгрузки продукции
5.1. Срок отгрузки Продукции Продавцом в адрес Покупателя - в течение 510 календарных дней с момента выставления аккредитива. Досрочная отгрузка разрешена. Перегрузка разрешена.
5.2. Срок поставки продукции Продавцом в адрес Покупателя в течение 535 календарных дней с момента выставления аккредитива.
5.3. Грузоотправителями Продукции являются _________________________
Страна отправления – __________________________
5.4. Поставка продукции осуществляется железнодорожным либо по просьбе Покупателя автомобильным транспортом. Железнодорожная накладная оформляется до конечного пункта назначения: ст. Янги-Зарафшан Узбекской ж. д., код 731908, грузополучатель – Центральное рудоуправление Государственного Предприятия «Навоийский Горно-Металлургический Комбинат», код предприятия 2083.
Грузополучатель при отгрузке автомобильным транспортом: г. Зарафшан, Центральное рудоуправление Государственного Предприятия «Навоийский Горно-Металлургический Комбинат».
5.5. Счет-фактура (инвойс) на Продукцию должен отражать фактическое наименование, марку, тип, количество импортируемого груза и иметь оригинальную отметку пограничной таможенной службы Республики Узбекистан (при пересечении границы Республики Узбекистан). Наименование продукции, количество, цена, валюта и общая сумма в счете-фактуре (инвойсе), поступающем с Продукцией, должны соответствовать наименованию Продукции, количеству, цене, валюте и общей сумме в счетах (инвойсах), представленных для выставления и раскрытия аккредитива. В случае несоответствия валют в выставленных счетах, Покупатель оставляет за собой право выбора курса для приведения стоимости груза в валюту Контракта. Если в счете-фактуре (инвойсе), следующем с Продукцией, цена за единицу либо общая сумма меньше, чем в счетах (инвойсах), представленных Покупателю для выставления и раскрытия аккредитива в банке, то оплата будет производиться по счету-фактуре (инвойсу), поступившему с Продукцией.
5.6. Продавец вместе с грузом должен отправить Покупателю следующие документы:
- Счет-фактуру (инвойс):
- упаковочный лист с указанием: наименования и веса Продукции, количества мест и вида упаковки, а также кода ТН ВЭД;
5.7. Датой отгрузки Продукции считается дата на железнодорожной накладной и/или CMR.
5.8. За 5 дней до начала отгрузки Продавец обязан направить Покупателю по факсу или электронной почте извещение о дате готовности Продукции к отгрузке.
5.9. В течение 3-х дней после произведенной отгрузки Продавец обязан сообщить Покупателю по факсу или электронной почте дату отгрузки, номер Контракта, номер вагона, номер накладной, наименование Продукции, число мест и вес груза.
6. Порядок сдачи-приёмки и рекламации
6.1. Приемка продукции по количеству и качеству производится на складе Покупателя в соответствии со следующими Инструкциями: «Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров потребления по количеству» № П-6 от 15.06.65 г. и «Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров потребления по качеству» № П-7 от 25.04.66 г., утвержденными Постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР, с последующими дополнениями и изменениями.
6.2. Приемка продукции осуществляется Покупателем:
- по количеству, согласно количеству тарных мест и весу, указанному в сопроводительных документах, и фактически поставленному;
- по качеству, согласно требованиям, изложенным в разделе 3 Контракта, приложении №1.
6.3. Претензии по несоответствию качества продукции, выявленному при приемке продукции и в гарантийный период, могут быть заявлены в течение 45 дней после его обнаружения Покупателем.
Претензии по комплектности продукции могут быть заявлены не позднее 30 дней с момента её получения Покупателем.
6.4. Претензии подтверждаются документами, составленными в соответствии с Инструкцией П-7. В случае поставки некомплектной и/или некачественной Продукции явка представителя Продавца для составления Акта обязательна. В случае неявки представителя Продавца в течение 10 дней с момента получения вызова, Акт о некомплектности и/или о ненадлежащем качестве продукции составляется Покупателем в одностороннем порядке.
6.5. Продукция, на которую имеется рекламация, должна быть надлежащим образом законсервирована и храниться в помещении Покупателя до урегулирования вопроса. По просьбе Продавца Покупатель возвращает запрашиваемую Продукцию Продавцу на условиях: FCA г. Зарафшан или ст. Янги-Зарафшан, согласно «Инкотермс-2010» за счет Продавца.
7. Имущественная ответственность
7.1. В случае нарушения сроков отгрузки, поставки, недопоставки Продукции Продавец уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % стоимости неисполненных обязательств за каждый день просрочки, но не более 15% стоимости неисполненных обязательств.
7.2. В случае неосвоения выставленного аккредитива в соответствии с п.2.3 Контракта Продавец уплачивает Покупателю штраф в размере 5 % от суммы аккредитива путем прямого перевода на счет Покупателя в течение 10 дней с момента аннуляции аккредитива.
7.3. В случае поставки некачественной или некомплектной продукции, Продавец уплачивает Покупателю штраф в размере 16 % стоимости указанной продукции.
7.4. За поставку немаркированной либо не надлежаще маркированной продукции, а также продукции без упаковки, Продавец уплачивает Покупателю штраф в размере 0,5% стоимости такой продукции.
7.5. В случае не предоставления сертификатов, документов, предусмотренных п. 3.3, 3.4, 3.5 и 3.6 контракта, Продавец уплачивает Покупателю штраф в размере 10% от стоимости продукции, поставленной без сертификатов, документов, и возмещает Покупателю расходы, связанные с сертификацией продукции в аккредитованных органах Агентства «Узстандарт» (сумма возмещения определяется фактически понесенными расходами в связи с проведением испытаний и получением сертификата соответствия).
Возмещение производится путем прямого перевода средств на валютный счет Покупателя в течение 10-ти банковских дней с момента получения счета-фактуры от Покупателя.
7.6. В случае применения таможенным органом штрафных санкций в отношении Покупателя за несоответствие фактически поступившей Продукции сведениям, указанным в счете-фактуре (инвойсе), поступившем вместе с грузом согласно п. 5.5 Контракта, либо за отсутствие в пакете товаросопроводительных документов счета-фактуры (инвойса) согласно п. 5.6 Контракта, Продавец возмещает сумму ущерба путем прямого перевода средств на валютный счет Покупателя в течение 10-ти дней с момента получения выставленного Покупателем счета и копии Постановления (решения) таможенного либо судебного органа.
7.8. В случае непредставления кодового уведомления согласно п. 4.3 Контракта Продавец возмещает Покупателю штраф, выставленный от компании ГАЖК «Узбекистон темир йуллари», в полном объеме в течение 10 дней с момента получения счета и подтверждающих документов от компании ГАЖК «Узбекистон темир йуллари».
7.9. В случае непредставления паспорта, согласно п.3.5, 3.6 Контракта, Продавец возмещает Покупателю сумму излишне начисленных таможенных платежей, не более 20% от стоимости поставленной без паспорта продукции. Продавец возмещает сумму ущерба путем прямого перевода средств на валютный счет Покупателя в течение 10-дней с момента получения счета-фактуры от Покупателя либо Покупатель оплачивает стоимость поставленной продукции за вычетом излишне начисленных таможенных платежей.
7.10. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Контракту.
8. Страхование
8.1. Страхование продукции - нет.
9. Форс-мажор
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения или других стихийных бедствий, войны, решений правительства, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.
9.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны извещают друг друга в течение 3 дней после наступления этих обстоятельств. Достоверность наступления форс-мажорных обстоятельств и их продолжительность должны подтверждаться установленным документом компетентной организацией страны, где они наступили не позднее 25 (двадцати пяти) дней после наступления форс-мажора. При этом срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.
9.3. Об окончании форс-мажорных обстоятельств Стороны должны известить друг друга письменно в течение 3 (трех) суток.
9.4. Несоблюдение сроков, указанных в пункте 9.2, исключает право Стороны ссылаться на вышеуказанные обстоятельства как на причину неисполнения своих обязательств.
10. Арбитраж и дополнительные условия
10.1. Ни одна из Сторон не вправе передать свои права и обязанности по данному контракту третьей стороне без согласия другой Стороны (контрагента) по Контракту.
10.2. Любые изменения или дополнения могут быть внесены в Контракт только с письменного согласия обеих сторон и являются неотъемлемой частью Контракта.
10.3. Продавец и Покупатель обязаны принять все меры к разрешению всех споров и разногласий, которые могут возникнуть из Контракта, договорным путём.
10.4. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, разногласий или требований по Контракту или в связи с ним, обязателен для обеих Сторон.
10.5. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и дать письменный ответ в 30-дневный срок с момента получения. Если на заявленную претензию не будет получен ответ в течение 60 дней с момента ее заявления, Стороны могут обратиться в суд за разрешением спора.
10.6. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Контракта или в связи с ним, передаются на рассмотрение Экономического суда Республики Узбекистан.
11. Срок действия Контракта
11.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прохождения экспертизы и регистрации в ГУП Центра комплексной экспертизы проектов и импортных контрактов при Национальном агентстве проектного управления и действует до 31.12.2024 года.
11.2. Контракт по согласованию Сторон составлен на русском языке и оформлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой Стороны. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
12. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон
Продавец | Покупатель Государственное предприятие «Навоийский горно-металлургический комбинат» |
Почтовые реквизиты: Банковские реквизиты: | Юридический адрес: 210100 Узбекистан, г. Навои, ул. Навои, 27. 210100 Uzbekistan, Navoi city, Navoi street, 27 , , Факс: (81099879) 227-75-66, 223-99-51, 227-75-48 Банковские реквизиты: Банк: Национальный банк внешней экономической деятельности Республики Узбекистан. Операционное отделение. Адрес банка: г. Ташкент 100084, ул. Амира Тимура 101. National Bank for foreign economic activity of the Republic of Uzbekistan Central Operetional Branch, Tashkent city 100084, 101 Amir Temur street. , CODE BANK: 00882 Расчетный счет (account): 20 210 978 6 00305 623 003 22 614 978 8 00305 623 001 Банк корреспондент: : VTBRRUMMCITI US33 |
ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ
Приложение
к контракту №______________ от ____.____.2018г.
Технические характеристики
№ | Наименование | Норма |
Комплектация
№ | Наименование | Кол-во, |
ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ
Отделы | Дата | Подпись | Ф. И.О. |
Начальник УМТС | |||
УКС | |||
Зам. главного инженера | |||
Начальник УАП | |||
Главный механик | |||
Главный энергетик | |||
Начальник ОО и К | |||
ОКТР | |||
Финансовый отдел | |||
ОФиМПЛ | |||
Руководитель группы ОО и К |
Основание для заключения контракта:
ЦРУ. Отработка карьера Мурунтау V-очередь
Кредитные средства ФРРУ
