Приложение
Чек-лист
проверки соответствия участника
закупки услуги «Оказание медицинских услуг по проведению обязательных медицинских осмотров
работников ПАО «НК «Роснефть»
г. Москва «___»_________2017г.
Проверка достоверности заявленных в предложении участника данных будет проводиться Заказчиком на выездном аудите.
Аудит будет проводиться утвержденной заказчиком комиссией.
По всем критериям должно быть получено положительное заключение.
Порядок проведения технического аудита:
- Заказчик направляет письменный запрос участнику закупки c указанием ориентировочной даты проведения аудита.
- Участник в течении суток должен направить в адрес Организатора по e-mail: *****@***ru и *****@***ru подтверждение даты проведения выездного аудита, с указанием адреса конкретного места проведения проверки и фамилий ответственных лиц, присутствующих со стороны участника закупки и уполномоченных подписывать и заверять печатью организации результаты проведенного выездного аудита.
- В рамках выездного аудита Участник должен быть готов предоставить оригиналы документов, указанных в качестве подтверждающих документов.
- В случае отказа участника закупки от проведения аудита в течении 2 (двух) рабочих дней после направления письменного запроса Заказчика - будет вынесено отрицательное заключение проверки соответствия подрядчика квалификационным требованиям Заказчика.
Требования к Исполнителю по договору
№ | Область проверки | Проверяемый вопрос | Чем подтверждается | Информация о выполнении требования/оценка | Комментарии и пояснения |
Разрешительная документация | Наличие действующей лицензии, выданной уполномоченным лицензирующим органом, на осуществление медицинской деятельности, позволяющей оказывать услуги по предмету закупки (проведение медицинских осмотров предварительных, периодических, экспертизы профессиональной пригодности) на территории г. Москва. Требования раздела «Требования к Участникам закупки и подтверждающим документам, входящим в квалификационную часть заявки» п.3.2.2 Документации о закупке | 1. Оригинал лицензии | 1. □ соответствует □ не соответствует | ||
Внутренний контроль качества | Наличие у участника закупки регламента (положения) о внутреннем контроле качества и безопасности медицинской деятельности (в соответствии с Федеральным законом от 01.01.01 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; Законом Российской Федерации от 07.02.92 № 000-1 «О защите прав потребителей»; Постановлением Правительства Российской Федерации «О лицензировании медицинской деятельности …»; Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг». | 1. Оригинал регламента/положения | 1. □ соответствует □ не соответствует | ||
Информационная безопасность | Наличие у Участника закупки регламента обработки персональных данных, хранения и передачи медицинской информации, порядка заключения договора на оказание медицинских услуг. Требования раздела «Требования к Участникам закупки и подтверждающим документам, входящим в квалификационную часть заявки» п.3.2.2 Документации о закупке | Оригинал регламента о защите персональных данных Проверка режима обеспечения безопасности помещений, в которых размещена информационная система хранения и обработки персональных данных (демонстрация доступа в помещения, в которых размещена информационная система хранения и обработки персональных данных - наличие запирающего устройства и возможность свободного доступа в данное помещение посторонних лиц, не имеющих право доступа к персональным данным) Оригинал или заверенная копия документа (распорядительный или организационный документ), определяющего перечень лиц, доступ которых к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе, необходим для выполнения ими служебных (трудовых) обязанностей | 1. □ соответствует □ не соответствует 2. □ соответствует □ не соответствует 3. □ соответствует □ не соответствует | ||
Медицинское оборудование | Наличие на праве собственности или ином законном основании необходимого для оказания услуг по предмету закупки (проведение медицинских осмотров) лабораторным и диагностическим оборудованием, в том числе: 1) рентгенодиагностическое оборудование (не допускается замена на флюорографическое); 2) оборудование для оценки функции внешнего дыхания; 3) оборудование для ультразвукового исследования с набором датчиков для исследования органов брюшной полости (гепатобилиарной системы, почек, надпочечников, забрюшинного пространства, селезенки, мочевого пузыря), регионарных лимфоузлов, щитовидной железы, матки, придатков, щитовидной железы; 4) оборудование для биомикроскопии и офтальмоскопии сред глаза, офтальмотонометрии; 5) оборудование для клинического анализа крови и мочи (соответствующие анализаторы); 6) оборудование для проведения биохимического скрининга (биохимический анализатор); 7) оборудование для оценки состояния сердечно-сосудистой системы - электрокардиографии, реовазографии; 8) оборудование для оценки функции органа слуха - аудиометрии; 9) оборудование для оценки порога вибрационной чувствительности - паллестизиометрии; 10) автомобиль для доставки специалистов и оборудования для выездного забора крови и транспортировки контейнеров с биоматериалами. Требования раздела «Требования к Участникам закупки и подтверждающим документам, входящим в квалификационную часть заявки» п.3.2.2 Документации о закупке | 1. Проверка наличия оборудования с выборочной (на усмотрение Заказчика) проверкой его работоспособности (внешний осмотр, запуск оборудования с помощью стационарного включателя/выключателя) | 1. □ соответствует □ не соответствует | ||
Оргтехника и каналы связи | Наличие необходимой оргтехники и технических возможностей для организации и сопровождения медицинского осмотра (компьютеры, принтеры, сканеры (не менее 1 единицы каждого вида оргтехники), интернет и др.). Требования блока 7 «Техническое задание» п.18 Документации о закупке | 1. Проверка (визуальный осмотр) наличия оборудования | 1. □ соответствует □ не соответствует | ||
Помещение | 1) Наличие у лицензиата принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании (аренды) зданий, строений, сооружений и (или) помещений, необходимых для выполнения заявленных работ (услуг) не менее 3 лет. 2) Наличие в структуре медицинской организации лаборатории для проведения необходимых исследовании при проведении медосмотров. 2) Наличие гардероба для верхней одежды с гардеробщиком (рассчитан на проходящих медосмотр работников Заказчика). 3) Наличие установок с питьевой водой (кулеров) с достаточным количеством одноразовых стаканов. 4) Наличие в коридорах и холлах сидячих мест для ожидания. 5) Наличие туалетных комнат на каждом этаже. Требования блока 7 «Техническое задание» пп.7, 8, 9 Документации о закупке | 1. Оригинал или заверенная копия документа на право владения недвижимым имуществом, договор аренды 2. Проверка (визуальный осмотр) здания, помещений и оборудования. 3. Проверка (визуальный осмотр) наличия: - гардероба с гардеробщиком, - установок с питьевой водой (не менее 1-ой на каждом этаже), - сидячих мест для ожидания (не менее 2-ух перед кабинетами, в которых проходят медосмотр), - наличие туалетных комнат (не менее 1-ой мужской, 1-ой женской на каждом этаже) | 1. □ соответствует □ не соответствует 2. □ соответствует □ не соответствует 3. □ соответствует □ не соответствует | ||
Расходные материалы | 1) Применение при обследованиях только одноразовых расходных материалов. 2) Наличие расходных материалов для работы на оборудовании и проведения медицинского осмотра. 3) Обязательность проведения гигиенической обработки оборудования, имевшего контакт с кожей пациента. 4) Наличие одноразовых простынок/полотенец, исключающих контакт кожи работников Заказчика при проведении исследований. Требования блока 7 «Техническое задание» пп. 9, 12 Документации о закупке | 1. Демонстрация расходных материалов и их применения | 1. □ соответствует □ не соответствует | ||
Координация | Выделение персонального менеджера/координатора для взаимодействия с представителем Заказчика по договору и сопровождения процесса медосмотра. Требования блока 7 «Техническое задание» п. 2 Документации о закупке | Представление менеджера/координатора | 1. □ соответствует □ не соответствует | ||
Регистратура | Возможность выделения отдельного регистратора (отдельное окно и отдельный работник регистратуры) для приема работников Заказчика. Требования блока 7 «Техническое задание» п. 6 Документации о закупке | 1. Проверка регистратуры, наличие минимум 2-х окон для регистрации и 2-ух работников регистратуры | 1. □ соответствует □ не соответствует | ||
Расстояние до медучреждения | Протяжённость маршрута от ближайшей станции метро до клиники не должна превышать 1200 метров или продолжительность движения пешком не должна превышать 15 минут по предназначенным для движения пешеходов дорогам и тротуарам, и в случае пересечения маршрута следования с автодорогами – иметь пешеходные (подземные/надземные) переходы, обозначенные дорожными знаками. Требования раздела «Требования к Участникам закупки и подтверждающим документам, входящим в квалификационную часть заявки» п.3.2.2 Документации о закупке | 1. Проверка требований на месте путем фиксации времени (продолжительность) движения пешком от ближайшей станции метро до клиники по предназначенным для движения пешеходов дорогам и тротуарам, и в случае пересечения маршрута следования с автодорогами – иметь пешеходные (подземные/надземные) переходы, обозначенные дорожными знаками. | 1. □ соответствует □ не соответствует | ||
Отзывы | Обязанность приёма отзывов от работников Заказчика, предоставления обратной связи представителю Заказчика в течение не более двух рабочих дней. Требования блока 7 «Техническое задание» п.16 Документации о закупке | 1. Проверка требований на месте (наличие и заполнение книги отзывов и предложений) | 1. □ соответствует □ не соответствует | ||
Памятка | Обязанность Исполнителя по предоставления Памятки в электронном виде для работников Заказчика подлежащих медосмотру со следующей информацией: - адрес медицинского учреждения для прохождения медосмотра, контактный телефон регистратуры (справочный); - схема маршрута (навигация) к месту прохождения медосмотра от ближайших станций метро; - порядок прохождения медосмотра по специалистам с указанием этажей и кабинетов; - рекомендации по подготовке к медосмотру. Требования блока 7 «Техническое задание» п.15 Документации о закупке | Представление макета памятки или образец памятки, ранее разработанной для других Заказчиков, в которой имеется следующая информация: - схема маршрута (навигация) к месту прохождения медосмотра от ближайших станций метро; - порядок прохождения медосмотра по специалистам (кабинетам); - подготовка к медосмотру и сдаче анализов. | 1. □ соответствует □ не соответствует | ||
Обработка данных | Исполнитель самостоятельно вносит сведения в собственные информационные системы по работникам Заказчика необходимые для формирования медицинских заключений, заключительного акта, предоставленные работниками Заказчика на бумажных носителях с учетом требований защиты персональных данных. Требования блока 7 «Техническое задание» п.14 Документации о закупке | 1. Демонстрация информационной системы необходимой для формирования медицинских заключений, заключительного акта и работника Исполнителя, работающего в указанной информационной системе | 1. □ соответствует □ не соответствует | ||
Выездная деятельность | Исполнитель имеет возможность забора крови и сбор контейнеров с биоматериалами Требования блока 7 «Техническое задание» п.11 Документации о закупке | Демонстрация наличия оборудования требуемого для забора крови, сбора и транспортировки контейнеров с биоматериалами Демонстрация автомобиля для транспортировки (a) Если объект в собственности – предоставляются копии свидетельства на право собственности; б) Если объект в аренде – предоставляются копии следующих документов: - Договора аренды; - Акта приема передачи. в) Если объект в лизинге – предоставляется копия Договора Лизинга с перечнем объектов. | 1. □ соответствует □ не соответствует 2. □ соответствует □ не соответствует |
Результаты проверки заявленных участником данных в рамках выездного аудита
1. Копий документов, представленных контрагентом в рамках заявки участника, оригиналам документов, представленных в рамках выездной проверки. | □Соответствие □Не соответствие: |
2. Требованиям материально-производственных ресурсов для исполнения обязательств по Договору | □Соответствие □Не соответствие: |
Итоговое заключение | □ положительное □ отрицательное |
Члены комиссии: | ||
Структурное подразделение/должность | Подпись | ФИО |
Департамент промышленной безопасности и охраны труда ПАО «НК «Роснефть»/ | ||
Департамент социального развития и корпоративной культуры ПАО «НК «Роснефть» (специалист с высшим медицинским образованием)/ | ||
Управление делами ПАО «НК «Роснефть»/ | ||
Служба безопасности ПАО «НК «Роснефть»/ | ||
Уполномоченный представитель Участника закупки/ |
