ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ:
Новые ответы на вопросы добавляются сверху.
Возможны корректировки (актуализация) предыдущих ответов.
122. Вопрос: При выгрузке в ЕИС ПГ, не проходит контроль ППГ, которая создана на сумму экономии от контракта. Контроль в ЕИС:
Ответ: Что бы вы могли использовать сумму экономии в ППГ, старая позиция ППГ по которой был контракт с экономией уточняется на сумму контракта и выгружается в ЕИС. Только после публикации уточнения, вы не трогая ППЗ сможете создать новую ППГ под новый контракт. |
121. Вопрос: При отправке контрактов или сведений об исполнении выходит ошибка
Ответ: Это ошибка ЕИС прошу написать письмо с указанием этого вопроса и мы переведем контракты или сведения об исполнении в редактируемые, они уходят в среднем после 2-3 отправок. |
120. Вопрос: Уточнили контракт и перенесли часть оплаты по контракту на 2019 год. При выгрузке срабатывает контроль:
Ответ: В контракте вы указали в распределении финансирования 2 этапа и разбили оплату на 2 года:
А в позиции плана-графика, из которой делался этот контракт стоит вся сумма контракта на 2018 год. Контроль правомерно срабатывает. Сейчас уточнить ППГ нельзя, потому что есть и закупка и контракт. Варианта два. Или ставить не хватающую сумму контракта на внебюджетный КБК, или расторгать контракт на фактически оплаченную сумму, вносить изменения в ППЗ и ППГ и заключать контракт заново. |
119. Вопрос: Выгружаем исполнение по контракту, а оно вернулось из ЕИС с ошибкой:
Ответ: Вы уже один раз выгружали это исполнение в ЕИС и оно там загрузилось. Потом вы направляли обращение в техническую поддержку АИС, что бы вам перевели это исполнение в состояние редактируется, что бы вы могли внести в него изменения, потому что была допущена ошибка. Вам техническая поддержка откатила состояние, но вместе с тем, что бы вы потом могли повторно выгрузить это исполнение, в ЕИС вы самостоятельно должны отменить - удалить ранее выгруженный документ исполнения. Иначе ЕИС не примет этот файл и будет давать такую ошибку. |
118. Вопрос: При отправке Плана-графика в состояние Утвержден, АИС выдает вот такую ошибку:
Ответ: Дело в том, что такое происходит когда в Плане-Графике только одна позиция с отменой позиции плана-графика. АИС меняет состояние на отменен и отправляет в Бюджет эту позицию как и должен делать и она доходит до Бюджета, а самому плану-графику не переводит состояние в Утвержден. И при повторной попытке Заказчиком перевести состояние в Утвержден, выдает эту ошибку, сообщая что из Состояния ППГ отмене не может уже больше ничего сделать а других позиций в этом ПГ нет. Решение. Техподдержка Кристы предлагает не отправлять ПГ с одной позицией на отмену, а добавлять еще какую-нибудь позицию с изменением. Тогда ошибки не будет. Если всё же такая ошибка случилась, то стоит написать обращение в техподдержку АИСа, что бы вручную через базу вам перевели состояние Плана-графика в Утвержден. |
117. Вопрос: При формировании печатной формы Заявки на закупку, в сформированном word документе не заполнился пункт 24:
Ответ: Данное поле в печатной форме заполняется, если в Заявке на закупку заполнено поле "Обеспечение заявки на участие, руб." |
116. Вопрос: Правильный порядок уточнение Позиции плана-графика. Ответ: В связи с тем, что большинство заказчиков неправильно уточняют Позицию Плана-графика, у них эта позиция привязывается к устаревшей версии Позиции плана закупок. Не правильно уточнять из ППГ действующей:
Правильно уточнять, из действующей ППЗ:
И в дальнейшем пользоваться только правильным способом уточнения. |
115. Вопрос: При переводе состояния позиции Плана-графика во ввод завершен, ошибка, Поле обеспечение заявки на участие не может быть 0.
Ответ: Если в поле "Срок размещения извещения о закупке" указано значение больше или равно "07.2018" и способ определения поставщика "Электронный аукцион", "Открытый конкурс", "Конкурс с ограниченным участием", "Двухэтапный конкурс" и значение в поле "Начальная (максимальная) цена контракта" больше 1 млн. руб. и меньше или равно 20 млн. руб., то поле "Условия финансового обеспечения исполнения контракта (включая размер аванса) / Обеспечение заявки на участие, %" должно быть заполнено значением от 0,5% до 1% (оба значения включительно). Иначе выдается сообщение об ошибке: "Размер обеспечения заявки должен составлять от 0,5% до 1% начальной (максимальной) цены контракта." |
114. Вопрос: Как добавить расчетный счет к организации в справочнике контрагентов? Ответ: В справочнике контрагентов найдите вашего поставщика Юрлицо или Физлицо по ИНН, или наименованию. В детализации, закладка Расчетные счета, через кнопку Плюс добавьте новый счет:
Далее выберите банк из справочника Обслуживающих организаций:
Через кнопку Фильтр, найдите по БИК или наименованию банк и нажмите выполнить:
Далее: Он отобрал все банки с таким наименованием. По коррсчету и наименованию выбирайте нужный вам банк и жмите Выбор:
Далее нужно только добавить номер счета от руки и выбрать его тип и сохранить.
|
113. Вопрос: Переводим состояние позиции плана-графика из состояния Редактируется, в состояние Ввод завершен, контроль сообщает о превышении суммы:
Ответ: Откройте вашу действующую ППЗ, из который вы делаете ППГ и проверьте выпишите сумму а так же номер позиции плана закупок: В нашем примере он 0037, а сумма 798 779,73руб:
Далее переходите в Позиции планов-графиков, утвержденные, в закладке Действующие:
Если вам система говорит что у вас на экране больше 1000 записей, ограничьте по году начала финансирования, поставьте 2018 год. Раскройте ИКЗ и отсортируйте по Номеру закупки в ПЗ, что бы ППГ выстроились рядом и листайте страницы до нужного номера:
Так находим все действующие ППГ из этого ППЗ. Их оказалось 5 штук:
Складываю их сумму в общую и получаю в итоге 801509,32 руб, что превышает сумму ППЗ 798 779,73руб. Значит контроль работает правильно и ваши действующие ППГ превышают ППЗ. |
112. Вопрос: После отправки запроса котировок в ЕИС, он возвращается с ошибкой:
Ответ: Для решения данной ошибки необходимо настроить права доступа в Личном Кабинете ЕИС (). |
111. Вопрос: После составления сведений о расторжении контракта и перевода состояния «На размещении» появляется ошибка:
Ответ: Заходим в сведения об исполнении, открываем детализацию, вкладка (Учет исполнения обязательств) и считаем суммы с типом (Платежное поручение), идет превышение именно там
|
110. Вопрос: После перевода состояния контракта в подписан он возвращается с ошибкой:
Нет денег на этот контракт в 2018 году, или:
Ответ: Ошибка говорит, что нет денег на этот контракт от росписи на второй плановый год (2020г.). По данной проблеме прошу обращаться к своему куратору в Департамент управления финансами. |
109. Вопрос: После отправки плана-графика в ЕИС он возвращается с ошибкой вида: Документ не загружен на ООС из-за ошибок: Уровень ошибки: error; Ошибка: Непредвиденная ошибка в ходе обработки; Описание: UE. Позиция 172860600402286060100100050016110242: в описание объекта закупки включены товары, работы, услуги, отсутствующие в позиции плана закупок 172860600402286060100100050006110242: 61.10.11.110. Что это за ошибка? Ответ: В обновления 7.3 ЕИС включен контроль на соответствие ОКПД в ППЗ и ППГ. То есть, проверяется теперь код полностью. Если в ППЗ указан, к примеру, код 61.10.11.110, то в ППГ должен быть точно такой же. Но, в ППЗ можно указать более общий код, к примеру 61.10.00.000, тогда в ППГ можно указать любой из подчинённых кодов (61.10.11.110, 61.10.11.120 и т. д.). Кроме того, может быть несоответствие между данным ГИС и ЕИС. К примеру, в ППЗ в ЕИС может быть указан один код, а в ППЗ в ГИС указан другой. В таком случае надо уточнить ППЗ и выгрузить её в ЕИС. |
108. Вопрос: Хочу внести изменения в продукцию ПГ, чтобы внести изменение в характеристики продукции, но теперь не вижу где вписывать характеристику, поля «характеристика» нет в продукции, хотя раньше было. А в заявку на аукцион эта характеристика попадает в поле «Описание объекта закупки». Ответ: Это теперь не поле, а отдельная детализация. В ППГ, заявках и закупках. В контрактах это поле убрано совсем за ненадобностью. Если же вкладка не отображается то необходимо очистить КЭШ браузера и пере зайти в систему. |
107. Вопрос: При переводе состояния Плана закупок (На размещение) выходит ошибка:
Ответ: Слишком длинное название, прошу его уменьшить сокращениями слов. |
106. Вопрос: При отправке ПЗ выходит следующая ошибка:
Ответ: Необходимо зайти в справочники – заказчики – выбрать свою организацию – открыть детализацию – выбрать вкладку Параметры закупок и заполнить. |
105. Вопрос: Не актуален |
104. Вопрос: При отправке контракта в АС Бюджет, вот такая ошибка: Ошибка отправки данных через сервис обмена: [Ошибка при импорте контрактов Определение места документа: у уточняемого уже есть уточнение из ГЗ]:
Ответ: Эта ошибка означает, что количество версий в АИС и в АС Бюджет не совпадает. Такое бывает когда какую-то из версий удаляют в АИС. Например в АИС только первичная действующая версия контракта, из который вы делаете уточнение, а в АС Бюджет уже к первичной версии есть уточнение и это уточнение не может встать на свое место за первичной, потому что там уже занято другим документом. Необходимо сравнить версии документов в УРМ и АИС и написать обращение в техподдержку с описанием проблемы и скринами. Вам помогут привести количество версий контрактов в Бюджете и АИС в соответствие. |
103. Вопрос: На платежных поручениях в АС УРМ и АС Бюджет установлен контроль на соответствие расчетного счета получателя в контракте и платежном поручении. Если при создании сведений о контракте в Госзаказе в детализации не заполнена детализация Контрагенты, а в ней поле Расчетный счет, то такие контракты выгрузятся с пустым полем Расчетный Счет в АС Бюджет и УРМ. А при создании платежного поручения в АС УРМ, бухгалтерия указывает расчетный счет и в момент отправки срабатывает такой контроль: Р/с получателя п/п не является р/с поставщика, указанного БО: Проверьте все свои действующие и не закрытые контракты, в которых не заполнен Расчетный счет, делайте уточнения к ним, проставляйте счет и выгружайте в АС Бюджет. Счета добавляйте в справочнике Контрагенты (Юридические или физические лица), детализация (расчетные счета) через кнопку + :
После добавления Р/С контрагенту в справочнике, перезайдите в АИС, перейдите на страницу с контрактом и перевыберите из справочника контрагента заново, а потом сможете выбрать привязанные к нему р/счета. |
102. Вопрос: При отправке Сведений об исполнении контракта появляется ошибка: «Не заполнена продукция сведений об исполнении контракта».
Ответ: Не заполнена вторая детализация в закладке Учет исполненных обязательств. Скрин:
|
101. Вопрос Уточнение контракта не уходит в Бюджет (УРМ), из-за ошибки наименования Заказчика (или контрагента). Контракт в состоянии опубликован. Ошибка:
Ответ: Внимательно сверьте наименование организации, на которую ссылается контроль по ИНН в справочниках: АИС, УРМ и в самом контракте. Наименование подтягивается в контракт из справочника Контрагентов или Заказчиков с тем наименованием, которые в тот момент актуальное. Если после создания контракта в справочнике АИС были исправления Полного наименования (краткое наименование не учитывается), то в самом контракте наименование НЕ ИСПРАВИТСЯ! Необходимо в контрактах перевыбирать заказчика или поставщика в уточнении контракта. В данном случае, проанализировав наименование в контракте, в справочнике контрагентов и заказчиков АИС и в справочнике организаций в УРМ мы установили, что в контракте не совпадает наименование со справочниками. В контракте нет пробела между № и 2:
Сейчас заказчику к контракту из состояния ОПУБЛИКОВАН нужно создать уточнение, и перевыбрать поле ЗАКАЗЧИК (или контрагент) с правильным наименованием. Повторно выгрузить в ЕИС и потом такое уточнение уйдет в Бюджет (УРМ). ВНИМАНИЕ! Если выяснится, что наименование в справочнике АИС неверное, пишите обращение в техподдержку АИС, в котором указываете ИНН организации которую нужно исправить и текстом напишите текущее наименование, и правильное (исправленное). Наименование берите из Учредительных документов или из Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. Контроли учитывают все знаки, форму кавычек, количество пробелов, наличие скобочек и буквы Е и Ё, И и Й и т. д.. В контроле не учитывается только РЕГИСТР букв (не важно буквы или буква заглавная или прописная). Сверяйте поля: ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ и ИНН. Краткое наименование тоже не учитывается в контроле. Если наименование неверно заполнено в справочнике Бюджета (УРМ) обращайтесь в отдел единого казначейского счета в Департаменте управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска. Предоставьте им правильное наименование, справочник будет скорректирован. |
100. Вопрос: действия при закрытии Контрактов прошлых лет Ответ: Выяснить по факту оплачен контракт или нет и что с ним (в каком он состоянии подписан, исполнен, расторгнут…) и в АИС и на ООС. Если оплата была на 100% но в ПП не указан номер БО, то направить официальное письмо в адрес директора ДУФ в котором описываете ситуацию, прикладываете все копии ПП и скрины с АИС и с ООС и просите обнулить сумму оплаты на текущий год. Если контракт не оплачен на 100% то делаете уточнение к нему, добавляете этап оплаты в текущем году (строку с финансированием 2017) уточняете классификацию на текущий год и отправляете в бюджет, потом по стандартной схеме. |
99. Вопрос: При загрузке Контракта в Бюджет, возникает ошибка Ошибка отправки данных через сервис обмена: [Ошибка при импорте контрактовНе было сформировано ни одного БО, проверьте заполнение плана финансирования] Ответ: Год распределения финансирования не соответствует текущему году |
98. Вопрос: При выгрузке Плана Закупок на ЕИС возникает ошибка
Ответ: Инфраструктурная ошибка ЕИС. Повторите отправку. |
97. Вопрос: При выгрузке контрактов в АС Бюджет возвращается с ошибкой на наименование поставщика или заказчика: 1 тип ошибки: Ошибка отправки данных через сервис обмена: [Ошибка при импорте контрактовДобавление новых организаций запрещено! [ Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Поставка и комплектация" Краткое наименование: ООО "Поставка и комплектация"]] Ответ: Проблема в том, что в бюджете нет необходимой вам организации. Для исправления неточностей в наименовании или добавления туда новых организаций, обращайтесь в Отдел единого казначейского счета Департамента управления финансами. Телефон начальника отдела: 352-433 или к своим операционистам. 2 тип ошибки: Ошибка отправки данных через сервис обмена: [Ошибка при импорте контрактовОрганизации-заказчика (организации, у которой есть лицевые счета) с указанными атрибутами не найдено! [ Наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 19 "Серебряные крылышки" Краткое наименование: ]] Ответ: Проблема в расхождении наименований в справочниках двух систем. Если открыть справочник организаций в УРМ и отфильтровать по ИНН из ошибки, то будет видно, что полное наименование не соответствует наименованию в Бюджете: Эта же организация в справочнике контрагентов в АИС:
Такое несоответствие наименования в справочнике и в контракте получилось, по причине, что когда-то было заведено неверно наименование в АИС. Это наименование подтянулось в контракт, и так и записалось. В последствии наименование в справочнике привели к наименованию в учредительных документах. При уточнении или изменении контракта подтягивается наименование не из текущего справочника заказчиков, а из предыдущей версии контракта. 3 тип ошибки: Ошибка отправки данных через сервис обмена: [Ошибка при импорте контрактовСопоставитьБанк: банк не найден [БИК: '045004839'; Кор. счет: '30101810550040000839']] Ответ: Проблема в том, что такого банка в бюджете не существует или он просто закрыт. Для исправления неточностей в наименовании или добавления туда новых организаций, обращайтесь в Отдел единого казначейского счета Департамента управления финансами. Телефон начальника отдела: 352-433 или к своим операционистам. 4 тип ошибки: Ошибка отправки данных через сервис обмена: [Ошибка при импорте контрактов СопоставитьБанк: найдено более одного банка [БИК: '045773603'; Кор. счет: '30101810900000000603']] Ответ: Проблема в том, что в бюджете система обнаружила 2 или более одинаковых банков. Для исправления неточностей в наименовании или добавления туда новых организаций, обращайтесь в Отдел единого казначейского счета Департамента управления финансами. Телефон начальника отдела: 352-433 или к своим операционистам. 5 тип ошибки: Ошибка отправки данных через сервис обмена: [Ошибка при импорте контрактовОпределение места документа: у уточняемого уже есть уточнение из ГЗ] Ответ: Проблема в том, что вы уточняете сам контракт, а у него уже есть уточнение и вам необходимо уточнять это уточнение, поэтому и ошибка. 6 тип ошибки: Ошибка отправки данных через сервис обмена: [Ошибка при импорте контрактовНайдено более одной организации по варианту сопоставления [ КПП: 860101001 Наименование: Муниципальное предприятие "Жилищно-коммунальное управление" Краткое наименование: МП "ЖКУ"]] Ответ: Проблема в том, что в бюджете при импорте контрактов появилось более одного учреждения с таким ИИН его необходимо закрыть, после закрытия контракт можно будет отправить повторно и ошибки не будет. Для закрытия организации обращайтесь в Отдел единого казначейского счета Департамента управления финансами. Телефон начальника отдела: 352-433 . 7 тип ошибки: Ошибка отправки данных через сервис обмена: [Ошибка при импорте контрактовНе пройден контроль: Не пройден контроль от лимита первого года. 4605031200400590244 226 80102 021208 -89446] Ответ: Проблема в том, что по КБК которое используется в контракте не хватает денег поэтому и идет ошибка, проверяйте остатки финансирования и решайте вопрос со своим куратором в Департаменте финансов. После того как все неточности и ошибки были исправлены в УРМ или Бюджете, пишется обращение в техподдержку АИС и в теме к наименованию организации добавляется ПОВТОРНОЕ ПО КОНТРАКТАМ, в которых указывайте номера контрактов, у которых такая ошибка, и скрин с ошибкой. Будем менять на актуальное наименование, после чего такие контракты будут выгружаться в Бюджет. Внимание! Наименование должно быть точно таким как подавалось при регистрации ЕГРЮЛ. Справочник Организаций в УРМ закрыт от редактирования и для заведения новых организаций! |
96. Вопрос: При выгрузке контрактов в АС Бюджет возвращается с ошибкой:
Ответ: Если в контракте две строчки финансирования, и одна из них с 0, то такие контракты уйдут в Бюджет и УРМ. Это на опережающие закупки следующего года. Если только одна строка с распределением финансированием, с текущим годом и в строке сумма будет 0, то контроль не пропустит такой контракт и выдаст такое сообщение. У кого сейчас контракты в Госзаказе с такой ошибкой, проверьте, что бы напротив распределения финансирования с суммой был 2018 год, (строку с 2017-м годом и суммой 0 заводить не обязательно, она создастся в процессе отправки в УРМ сама) повторите выгрузку в Бюджет. |
95. Вопрос: При выгрузке Плана закупок на ЕИС он версия вернулся с ошибкой:
Ответ: Открываем данную ППЗ по ИКЗ в ошибке в заголовке находим графу «Дата начала осуществления закупки» и видим что на текущий момент 27.10.2017 а в графе дата стоит позже, вывод заказчик либо поторопился с закупкой либо неправильно указал Дату
|
94. Вопрос: Переводим состояние Позиции плана закупок во Ввод завершен, контроль выдает сообщение:
Ответ: Проверьте в предыдущих версиях этой ППЗ действующие ППГ и если есть, созданные из них контракты. Подсчитайте все эти документы из любых состояний кроме Редактируется. В данном случае есть действующая ППЗ на сумму 546 674 руб., на основании нее создана ППГ на сумму 546 000 руб. Вы сейчас уменьшаете ППЗ до суммы 531 000 руб. Контроль вам сообщает, что нельзя уменьшить сумму ППЗ меньше, чем сумма действующей ППГ (или если есть суммы контрактов). |
93. Вопрос: Переводим состояние Закупку с единственным поставщиком в состояние «На согласование ГРБС», срабатывает контроль:
Ответ: Контроль подсчитывает все созданные документы из одной позиции плана-графика. Найдите свою Действующую позицию Плана-графика, и через кнопку Карта документа проверьте какие уже действующие документы созданы на основании этой ППГ. В данном случае закупка с Единственным поставщиком уже была создана раньше:
У контроля при переводе состояния при подсчете двух документов, итоговая сумма превышает сумму ППГ больше чем на 10%. |
92. Вопрос: При переводе состояния Сведений об исполнении срабатывает контроль:
Ответ: Контроль учитывает данные текущего документа и документов (с типом "исполнение" и "прекращение"), находящихся в состояниях, отличных "Редактируется". При этом в детализации "Учет исполнения обязательств по контракту" учитываются только строки, для которых в поле "Вид операции" указано значение "Поставка продукции". Если стоимость документов исполнения превышает цену контракта, то выдается сообщение об ошибке: "Стоимость исполненного обязательства по документам исполнения превышает цену контракта. Цена контракта: [Цена контракта] руб. Стоимость исполненных обязательств по документам исполнения: [Сумма исполненных обязательств по документам исполнения] руб.". Стоимость документов исполнения в детализации "Учет исполнения обязательств по контракту" интерфейса "Сведения об исполнении (прекращении действия) контракта" не должна превышать цену контракта, на основании которого сформированы данные сведения. Скопируйте номер реестровой записи у действующего контракта и Фильтруйте в закладке Сведения об исполнении по этому номеру и подсчитывайте суммы указанные с Видом операции «Поставка продукции». Получившаяся сумма не должна превышать сумму контракта. |
91. Вопрос: При переводе состояния позиции плана-графика во Ввод завершен, срабатывает контроль:
Или
Ответ: Контроль проверяет сумму в Позициях плана закупок (всех версий), указанную в тексте контроля и все созданные из нее позиции планов-графиков или если уже заключены, контракты по КВР указанного в тексте контроля. Это значит что вам необходимо по всем версиям ППЗ (даже устаревшим) проверять действующие позиции Планов-Графиков или контрактов (за исключением особых закупок). В подсчет идут все документы в любых состояниях кроме Редактируется. Например если у вас ППГ в состоянии ввод завершен, он уже подсчитывается, или в состоянии На согласовании ФО, тоже попадет в контроль. |
90. Вопрос: Хотим запустить остатки в сведениях о прекращении контракта, а у нас появляется вот такая ошибка:
Ответ: При создании сведений о прекращении контракта, КБК в детализации автоматически подтягивается из контракта и менять или удалять эту строку нельзя. Можно только исправлять суммы. Вы удалили строку и пытаетесь запустить остатки и это система не дает вам сделать. Руками через кнопку ПЛЮС создайте новую строку и выберите все КБК какое указано в контракте и сохраните строку. |
89. Вопрос: При выгрузке Плана-Графика, не проходит контроль:
Ответ: Сумма позиций планов-графиков на которые еще не заключены контракты и действующие контракты (кроме особых закупок) превышает сумму позиции ППЗ которая указана в контроле. В данном случае остается только подсчитывать суммы по документам по КВР. Причем подсчитывать суммы нужно не только из действующей ППЗ в последней версии, но и ППЗ из устаревших версий, потому что из них вы тоже могли создавать Позиции Плана-графика и не учесть этого. |
88. Вопрос: После выгрузки ЕИС Плана закупок приходит такое сообщение:
Ответ: В отправляемом плане закупок присутствуют позиции с одинаковыми «номерами Позиции плана закупок в ЕИС»
Значит вы проставили номера от одной позиции закупки к двум разным позициям, а они у каждой позиции должны быть уникальными. Сверяйтесь с ЕИС и проставляйте актуальные номера. Напоминаем, что при выгрузке Новых позиций номеров не будет, при выгрузке изменений ранее размещенных позиций, номера должны быть. |
87. Вопрос: После выгрузки в ЕИС Плана-Графика или Плана закупок приходит такое сообщение:
Ответ: ЕИС обновил свои справочники ОКПД2, предлагаем изменить ОКПД2 позиций Плана-графика в Детализации, закладка Продукция на другой. ОКПД2 в ИКЗ не трогайте! К примеру был действующий код 21 25 25 000, но его удалили, а актуальными сделали коды: 21 25 25 110, 21 25 25 111, 21 25 25 112, 21 25 25 120, 21 25 25 130 и т. д. И вам необходимо выбирать такой код. |
86. Вопрос: При переводе состояния позиции Плана-графика, появляется предупреждение:
Ответ: По кнопке Карта документа, открывайте связанную с позицией П-Г позицию Плана Закупок и сверяйте поле ИКЗ: В ППЗ:
В ППГ:
ИКЗ менять нельзя! Если у вас сменился код ОКПД2, то необходимо его внести в ППЗ, и после публикации создать из нее позицию ППГ. |
85. Вопрос: При выгрузке плана закупок из ЕИС возвращается ошибка:
Ответ: Это ошибка ЕИСа, и хотя у вас заполнена периодичность осуществления закупки в позициях ПЗ, надо еще проставить Даты начала и окончания закупки, тогда План закупок выгрузится, хотя эти поля не обязательные для заполнения. |
84. Вопрос: Выгружаем (план закупок, План-график, контракт и т. д.), а с ЕИС приходит такое сообщение:
Ответ: ЕИС сообщает, что такой пользователь с логином …. Не найден в ЕИС. Проверьте правильность заполнения сведений о пользователе при выгрузке документа. Если забыли пароль или хотите проверить правильность написания Логина и пароля необходимо зайти в Личный кабинет ЕИСа под пользователем с правами Администратора или руководителя вашей организации. Далее найти в меню раздел:
Вот здесь отображается список пользователей зарегистрированных в Вашей организации и их логины:
При выгрузке необходимо копировать и указывать именно этот логин. Пароль можно посмотреть зайдя в раздел Регистрационные данные пользователя (скрин выше). И нажав эту строку:
Внимание! Самому пароль задать нельзя! Он генерируется ЕИСом каждый раз новый после захода в этот раздел (скрин выше). И если туда не заходить больше, он будет оставаться один и тот же. |
83. Вопрос: Если вы выгружаете ПГ, а в ЕИС не дает опубликовать, ссылаясь на то, что когда-то у вас была экономия по итогам закупки (сумма контракта меньше суммы позиции плана-графика), а вы в итоге уже уменьшили сумму позиции плана закупок на сумму экономии, то видите в ЕИС такую ошибку:
Ответ: Проблема в датах документа в ЕИС. Присылайте обращение в техподдержку АИСа, со скрином ошибки ЕИСа и номером контракта по которому была экономия, но которую не увидел ЕИС. Наша техподдержка меняет дату публикации в ЕИС ранее выгруженного действующего контракта на дату текущего дня и эта дата будет выгружаться с планом-графиком и в итоге ЕИС увидит сумму экономии и контроль пропустит План-график. |
82. Вопрос: В контрактах округляется сумма при умножении стоимость на единицу. Что делать?
Ответ: Добавьте еще одну строку с точно такой же продукцией и поставьте туда количество 1 и ту сумму (цену) которую округляет система (вплоть до копеек). Тогда при сложении двух строк в итоге система правильно подсчитает вам колонку Стоимость. |
81. Вопрос: При выгрузке Плана Закупок в ЕИС, оттуда приходит ошибка:
Ответ: В АИС адрес электронной почты заполнен в справочнике контрагенты и Заказчики. Такая ошибка загрузки плана закупок наблюдается со стороны ЕИС и для исправления такой ошибки, коллеги из других регионов посоветовали зайти в ЕИС под учетной записью руководителя или администратора, найти пользователя которого указывают при выгрузке плана закупок, и заполнить поле эл. адрес для рассылки обращений. После этого повторить выгрузку плана закупок из АИС в ЕИС. |
80. Вопрос: План-график, План-закупок или сведения о контракте опубликованы в ЕИС, а в АИС он в состоянии «На размещении» и «В работе ФО». Что делать? Или если размещали в ЕИС документы вручную, без выгрузки из АИС. Или Ручной перевод (интеграция, синхронизация) документов
Ответ: В данный момент загрузка из ЕИС в АИС выгруженной информации за прошедший день происходит автоматически ежедневно с 7-00 до 7-30 утра. Публикация в ЕИС проходит в автоматическом режиме (без контролей специалистов, моментально), в то же время к выгруженному из АИС позициям плана-графика проставляются в служебные поля информация: Если закупка срочная, заказчикам предлагается вручную проставить в заголовке документа: дата публикации в ЕИС к Плану-графику, Плану Закупок, или контракту и: - Реестровый номер позиции (для новых позиций плана-графика в закладкеППГ): - или реестровый номер ппз (для новых позиций плана закупок в закладке ППЗ): - или № реестровой записи (к контракту в закладке редактируемый): Номера и дата берутся в ЕИС у этих выгруженных документов. Если все эти документы не первичные, то эти номера уже автоматически проставлены из предыдущей опубликованной версии В обращении в техподдержку АИСа сделайте скрин из ЕИС, и укажите что все поля в АИС заполнены. Техподдержка вам сменит состояние Плана-графика на Опубликован (для контрактов) или Утвержден для ПГ и ПЗ. ИТАК, если необходимо по тем или иным причинам перевести в ручном режиме необходимо указать в ЕИС самим: в ПЗ: дату публикации и в ППЗ дату публикации и № реестровой записи (Номер ставится, если это первичная позиция) в ПГ: дату публикации и в ППГ дату публикации и № реестровой записи (Номер ставится, если это первичная позиция) в Контрактах: дату публикации и № реестровой записи в Сведениях об исполнении: дату публикации |
79. Вопрос: Отправляем ППЗ в состояние ввод завершен, далее выдается окно контроля:
Или:
Ответ: По контролю сразу понятно, что ругается на финансирование о том, что нет денег. Открываем план закупок редактируемый для анализа строк финансирования, печатные формы, остатки финансирования ПЗ:
Итак, все по порядку: 1.Формируем отчёт по остаткам 2.Ищем недостачу 3.Смотрим в этом же отчёте, какие документы держат деньги (включая и тот документ, на котором срабатывает контроль, а это как раз ПЗ и все позиции в нем) 4.Находим в этих документах нужную классификацию 5.Складываем суммы по этим документам по нужным КБК и смотрим, где превышение. |
78. Вопрос: Не актуально |
77. Вопрос: Вносим уточнение в контракт, и при выгрузке в ЕИС контракт возвращается с ошибкой:
Ответ: Пишите обращение в техподдержку АИС, по форме обращения со скринами ошибки. Вам проставят нужный ID, к этому контракты после повторно выгрузите в ЕИС. |
76. Вопрос: При выгрузке Плана-Графика срабатывает контроль:
Ответ: Откройте в АИС действующую позицию плана закупок, на основании которой была создана позиция Плана-Графика, и проверьте, проставлены ли поля: Номер позиции плана закупок в ЕИС и Дата публикации документа и проставьте их точно такими значениями, какие у вас указаны в ЕИС.
|
75. Вопрос: При выгрузке Плана-Графика из ЕИС приходит ошибка контроля:
Ответ: Проверьте, та позиция Плана закупок, на основании которой вы создали позицию Плана-Графика в ЕИС отменена или отсутствует. ППГ необходимо удалить, создать позицию Плана закупок, и уже на основании её создать заново позицию Плана-Графика. |
74. Вопрос: При выгрузке Плана-Графика из ЕИС приходит ошибка контроля:
Ответ: ЕИС не понравился номер позиции П-Г. Сверьте Позицию с ИКЗ из ошибки с этой же позицией в ЕИС. Обратите внимание на номер закупки в плане закупок. Ошибка говорит о том, что эти номера в АИС и ЕИС не сходятся:
Проверьте, какой номер закупки был в предыдущей (действующей версии) позиции П-Г. У этого конкретного документа этот номер в действующей позиции такой:
Этот номер не должен меняться во всех версиях ППГ |
73. Вопрос: План-график возвращается из ЕИС и ошибкой:
Ответ: В ЕИС теряются позиции Плана Графика. Они были выгружены туда ранее, но потом просто исчезают, при том в АИС с ними все нормально и они стоят даже с Реестровыми номерами ЕИС. И при внесении уточнений или отмену этих позиций, ЕИС сам у себя не может найти эти строки, потому что их у неё нет (потеряны, удалены системой, некорректная работа ). Рекомендации. Делаете скрин с ошибкой и документом, заполняете форму обращения в техподдержку АИСа. Вам очищают поле присваемые ЕИСом Номер позиции плана-графика в ЕИС в ППЗ и она уходит как первичная и успешно там размещается с присвоением новых реестровых номеров, которые возвращаются и проставляются к ППГ в АИСе. |
72. Вопрос: Создали уточнение по контракту и внесли изменения в «Распределение финансирования», а именно разделили КБК на 2 года: 2017 и 2018 год. При размещении система показала ошибку:
Ответ: Открывайте позицию плана-графика, через карту документа Выход только один, делать расторжение контракта на сумму фактической оплаты (или отмену, если еще не оплачивали), отменять позицию плана-графика, вносить строку с новым годом и суммой в позицию плана закупок, и дальше заново создавать позицию плана-графика и создавать новый контракт. |
71. Вопрос: Заявка на закупку. При переводе состояния На согласовании ГРБС ошибка:
Ответ: Если способ определения поставщика "Открытый конкурс", "Конкурс с ограниченным участием", "Двухэтапный конкурс", "Запрос предложений", то:
При этом учитываются только те записи, у которых не заполнено поле "Показатель критерия оценки". |
70. Вопрос: У нас ошибка при выгрузке Плана-Графика приходит ошибка на не соответствие ИКЗ в АИС и ЕИС у позиции пПГ:
Ответ: Проверьте в ЕИС реестровые номера ИКЗ позиций ППЗ действующей и ППГ редактируемой в ЕИС. Если вы самостоятельно проставляли к позициям реестровые номера, то могли ошибиться с номером. Еще может быть, что вы указали при размещении позиций плана закупок код ОКПД2 не нулевой: При формировании закупок малого объема, значение ОКПД2 должно быть обязательно значение 0000. Создайте уточнение к позиции Плана закупок и обнулите значение ОКПД2 в ИКЗ, что бы было также, как этот ИКЗ в этой закупке указан в ЕИС. |
69. Вопрос: Занесли сведения о расторжении контракта по которому не было оплаты, при отправке информации показывает ошибку:
Ответ: Необходимо в детализации «Продукция» сумму НДС ставить ноль. |
68. Вопрос: При выгрузке Плана-Графика в ЕИС, возвращается ошибка:
Уровень ошибки: error; Ошибка: Непредвиденная ошибка в ходе обработки; Описание: UE. для строки null годовой объем финансового обеспечения по закупкам: 173860105436586010100100170000000244 превышает остаток в особой закупке плана закупок.» Прочитайте следующие рекомендации: При заключении договора из Плана Закупок отнимается финансирование на сумму заключенного договора. В связи с этим при внесении изменений в ПЗ мы видим, что финансирование уменьшилось на сумму заключенного договора и следовательно начинаем уменьшать сумму ПЗ, т. к. думаем что не пройдет контроль. Это не так, ни в коем случае нельзя уменьшать сумму ПЗ на сумму заключенного договора, т. к. в дальнейшем это приведет к тому что ЕИС увидит, что сумма по ПЗ меньше суммы по Плану-Графику. В ЕИС нету привязки к договорам, по п.4 и п. 5 В связи с этим ошибка при отправке Плана-Графика появляется из-за неверного Плана Закупок. Уточните ПЗ с учетом уже ранее заключенных контрактов, тогда сможете внести изменения в План-График. За информацию спасибо Вадиму. |
67. Вопрос: При выгрузке документа выходит ошибка:
Ответ: Выгрузка была произведена, когда сервис обмена перезагружался. Повторно отправьте документ в Подписан через какое-то время. |
66. Вопрос: Если после заключения контракта образовалась экономия, инструкция как высвободить средства Ответ: Инструкция и порядок действий в данной ситуации описан в пунктах 9.11 и 9.12 Скачать ИНСТРУКЦИЮ |
65. Вопрос: При переводе позиции плана закупок в состояние Ввод завершен выходит ошибка
Ответ: Необходимо сделать уточнение к действующей позиции плана закупок, а не создавать новую |
65. Вопрос: При переводе состояния плана-графика (Контракта) в возникает ошибка:
Или:
Ответ: http://192.168.11.88:8080 – это адрес сервера АС Бюджет, в котором происходит срабатывание контроля на остатки финансирования. Если вы видите ошибки с указанием на этот адрес, значит сервер или сервис обрабатывающий запросы из АИС выключены или временно недоступны. Прошу отправить план-график или контракт, позднее так как в Бюджете ведутся профилактические работы, такие как обновление программы и прочие… |
64. Вопрос: При переводе контракта в состояние Подписан в Бюджет возникает ошибка:
Ответ: Прошу связаться с отделом Единого казначейского счета в Департаменте управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска и уточнить правильное наименование и БИК банка в справочнике АС Бюджет. Там сейчас больше одного банка и Бюджет не знает какой из этих банков правильный. Нужно что бы они закрывали все повторяющиеся банки в справочнике и оставили только один актуальный. После этого ваш контракт выгрузится в Бюджет и УРМ. |
63. Вопрос: У нас в контрактах ошибка при отправке в бюджет:
Ответ: Повторно отправьте такие контракты в Подписан. Допускается в текущем году (2017) сумма контракта указать ноль 0 рублей, но только если сумма контракта будет стоять в последующих годах (2018, 2019) |
62. Вопрос: У нас в контрактах ошибка при отправке в бюджет:
Ответ: Проверьте закладку распределение финансирования, у вас стоит распределение сумм на 2016 год:
|
61. Вопрос: После перевода контракта в состояние Подписан, он возвращается в состояние Редактируется вот с такой ошибкой:
Аналогичная ошибка:
Ответ: Вы попытались отправить контракт (уточнение контракта) в АС Бюджет в тот момент, когда сервис обмена документами с АИС был выключен (установка обновлений, перезагрузка сервиса, ночное резервное копирование баз с 00:00 до 02:00) Подождите некоторое время и повторите отправку контракта снова. |
60. Вопрос: При выгрузке на ООС Плана Закупок срабатывает контроль с ошибкой:
Ответ: В заголовках Позиций Плана Закупок не заполнено поле:
|
59. Вопрос: При отправке Плана Закупок с ООС приходит ошибка:
Ответ: Проверьте в Позициях плана закупок поле Номер закупки в Плане Закупок. Этот номер должен быть уникален для всех позиций, и если у вас номера дублируются, найдите самый последний номер и проставьте ему вручную следующий порядковый номер:
|
58. Вопрос: Мы делаем уточнение к План-Графику или Плану Закупок и у нас не активные поля: Дата утверждения плана-графика, Лицо, утвердившее план-график, Дата утверждения обоснования закупок, хотя раньше они были активные:
Ответ: Эти поля проставляются только в первой версии ПЗ или ПГ. Сейчас вам необходимо удалить эти документы и переформировать их заново. Эти поля теперь заполняются автоматически и берутся из действующих документов. Если состояние документа не позволяет вам самостоятельно удалить их (например На согласовании ГРБС, или Согласован ГРБС), то напишите письмо в техническую поддержку со скрином документа, вам их удалят. Дополнение. Поступают вопросы, что в уточнении дата утверждения точно такая же, как в первичном документе, а заказчики хотят её поменять на дату утверждения уточнения. Поясняем, что эти поля уходят в ЕИС только в первичном документе. В уточнениях эти поля не выгружаются, поэтому не важно, какие даты там стоят. |
57. Вопрос: Хотим отменить позицию Плана Закупок и при переводе состояния в Ввод завершен срабатывает контроль:
Ответ: У вас на эту позицию уже создана позиция Плана-Графика. И нельзя отменить позицию Плана закупок, без отмены позиции Плана-Графика. Как правильно отменять, описано в Вопросе 51. |
56. Вопрос: В ЕИС, контракт (запрос котировок, аукцион и т. д.) не прошли финансовый контроль. И теперь при изменении контракта и повторной выгрузке в ЕИС, у нас ошибка: Документ не загружен на ООС из за ошибок: Уровень ошибки: error; Ошибка: Некорректные данные; Описание: Ошибка контроля интеграции РГК. В БД уже существует проект контракта с внешним идентификатором документа externalID krista.71131000.71396 и кодом организации заказчика 03873000001
Ответ: В данный момент у вас уже существует первая версия контракта, которая не прошла контроль и она не удалена. Удалить её нет возможности, т. к. нет соответствующего функционала. В техподдержку АИС направьте обращение с просьбой перевести такой контракт в состояние:
После этого самостоятельно переводите его в состояние Редактируется, вносите изменения и заново выгружайте в ЕИС. |
55. Вопрос: При отправке Плана Закупок, срабатывает контроль на превышение суммы по позиции Плана-Графика:
Ответ: Этот контроль проверяет связанные с новой позицией Плана Закупок, действующие позиции Плана-Графика на не превышение сумм ППГ над суммами ППЗ. Перейдите по кнопке Карта документа из редактируемой ППЗ в действующую позицию ППЗ:
Проверьте, какую сумму держит она, а из нее, так же по этой кнопке Карта документа в действующую ППГ.
В данном случае у Заказчика Позиция ПГ держит 100 000 руб., Позиция ПЗ создана на 100 000 руб., а заказчик уменьшает сумму ППЗ на которую срабатывает контроль до 80 000 рублей. Что бы это сделать, сначала надо внести изменение в действующую позицию ППГ и уменьшить её до 80 000, а после утверждения её, можно уменьшать ППГ до 80 000 руб. В случае, если у вас уже создан действующий контракт на всю сумму позиции ПГ (на 100 000руб), уменьшить сумму ППЗ без отмены контракта и уменьшения суммы ППГ вы не сможете. |
55. Вопрос: При выгрузке из АИС плана-графика с преимуществом для Субъектов Малого Предпринимательства в ЕИС это преимущество теряется, и план-график оказывается загружен без этого преимущества. Что нам делать? Ответ: Предлагаем внести изменения в выгруженный документ и проставить галочку вручную там:
|
54. Вопрос: Выгружаем План-График, а у нас ошибка:
Ответ: Проблема с одной из позиций плана-графика. Проверьте все позиции в закладке Действующие, там одна из позиций будет с ошибкой, возможно на нехватку денежных средств. Вы её опубликовали в ЕИС, но при отправки Позиции в Бюджет сработал контроль на Остаток и контроль не пропустил эту позицию. Тогда Заказчик создал уточнение с суммой 0 (ноль) к этой позиции включил в План-График, опубликовал и при Подписании у него ошибка со скрина. Документ не может уйти, так не была проблема с отправкой первоначальной позиции П-Г. Для исправления этой проблемы, напишите письмо по форме в тех поддержку Госзаказа, сделайте скрины с ошибкой и с ошибкой контроля первой позиции из закладки Действующие. Вам отключив контроль на остаток, отправят обе позиции в бюджет. |
53. Вопрос: Ошибка при выгрузке уточнения контракта в ЕИС:
Ответ: Проверьте, заполнено ли поле Номер реестровой записи:
Этот номер присваивает ЕИС первичному контракту. Найдите этот контракт там, скопируйте номер и проставьте в уточнении. |
52. Вопрос: При выгрузке уточнения Плана-Графика в ЕИС, приходит ошибка:
Ответ: Такая ошибка приходит от контроля с ЕИС и она не только в городе Ханты-Мансийске, но и в других регионах и муниципальных образованиях. В техподдержку ООС, давно направлено обращение на исправление её, но до настоящего момента ошибка остаётся. Некоторые заказчики используют такой вариант, с удалением строк позиций с особыми закупками из этого Плана-Графика, с последующим созданием другого П-Г и с включением в него этих позиций и выгрузкой в ЕИС. Но у них в последствии тоже возможны ошибки, с не полной загрузкой строк позиций в ЕИС (от нас уходят все строки, а на ООС появляются не все, некоторые теряются). Это тоже ошибка ЕИСа, которая пока не решена. Переведите такой П-Г в состояние Редактируемый. Если не получается самостоятельно, то напишите письмо по форме Скачать форму обращения в Техническую поддержку на адрес *****@***ru приложите скрин с АИС с этим Планом-Графиком и вам переведут его в Редактируемый, для внесения изменений и удаления строк с особыми закупками. Прочитайте следующие рекомендации: При заключении договора из Плана Закупок отнимается финансирование на сумму заключенного договора. В связи с этим при внесении изменений в ПЗ мы видим, что финансирование уменьшилось на сумму заключенного договора и следовательно начинаем уменьшать сумму ПЗ, т. к. думаем что не пройдет контроль. Это не так, ни в коем случае нельзя уменьшать сумму ПЗ на сумму заключенного договора, т. к. в дальнейшем это приведет к тому что ЕИС увидит, что сумма по ПЗ меньше суммы по Плану-Графику. В ЕИС нету привязки к договорам, по п.4 и п. 5 В связи с этим ошибка при отправке Плана-Графика появляется из-за неверного Плана Закупок. Уточните ПЗ с учетом уже ранее заключенных контрактов, тогда сможете внести изменения в План-График. |
51. Вопрос: Как отменить Позицию Плана-Графика и Позицию Плана Закупок? Ответ: Если после утверждения позиции Плана Закупок и позиции Плана-Графика у вас отпала необходимость с этих позициях, отменять нужно в обратной последовательности: Сначала создать изменение позиции Плана-Графика. На ноль выставлять суммы не обязательно, достаточно в заголовке в поле «Обоснование внесения изменения», выбрать Отмена заказчиком закупки, предусмотренной планом-графиком закупок, утвердить её с выгрузкой в ЕИС. Затем внесите изменения в позицию Плана Закупок с отменой аналогично как в ППГ, тем самым вы отмените её. |
50. Вопрос: При отправке Плана Закупок или Плана Графика ошибка:
Ответ: Ошибка ЕИС говорит, что номер ППЗ или ППГ не в том формате (длина номера позиции больше или меньше, чем необходимо) В позициях Плана Закупок или Плана-Графика неверно проставлен Номер позиции плана закупок в ЕИС или Номер Позиции Плана-Графика в ЕИС или они отсутствуют. Еще раз внимательно сверьте эти номера в ЕИС и точно такие же проставьте к Позициям ПЗ и Позициям П-Г в АИС. Больше всего проблем и выгрузке ПЗ и ПГ у заказчиков связано с тем, что после публикации Позиций Плана Закупок в ЕИС, этим позициям присваиваются номера позиций, а Плану Закупок присваивается реестровый номер в ЕИС, а так же проставляется Дата публикации. По вашим письмам техподдержка переводит вам состояния в АИС, потому что ЕИС не отдает своевременно информацию. Но вы не проставляете, или проставляете неверно выше указанные номера и даты. Обратите внимание на номера позиций и реестровый номер, они не совпадают! Они разные для Плана Закупок, и для Позиций Плана Закупок. Эти поля открыты Вам специально в АИС для редактирования, чтобы вы могли в любой момент их добавить. Большая просьба, сверьте номера в ЕИС и АИС в ПЗ и пПЗ, и даты публикации, даже у действующих документов, потому что от этого в дальнейшем у вас проблемы при создании и отправки позиций Плана-Графика и самого Плана-Графика. Вот правильный пример номеров. Обратите внимание, что они разной длинны:
|
49. Вопрос: При отправке Плана-Графика ошибка:
Ответ: В Справочнике контрагенты/юридические лица, найдите свою организацию, и в детализации сотрудники, найдите сотрудника под которым работаете в АИС и проверьте, заполнены ли поля: Телефон, электронная почта, факс, если что-то не заполнено, заполните и сохраните изменения. |
48. Вопрос: В позициях Планов-Графиков нам необходимо поменять бюджетную классификацию, сумму, (или добавить несколько строк с разными источниками финансирования), но такие строки не сохраняются. Как внести изменения в Распределение финансирования? Вот такая ошибка при сохранении:
Ответ: Добавлять строки необходимо через кнопку Операция/Формирования распределения финансирования (по лотно):
В открывшемся окне выбирается классификация, год финансирования и сумма, по кнопке сохранить эти значения добавятся в детализации к Позиции Плана-Графика. В случае, если сумма в заголовке и детализации будет 0, то такая действующая позиция будет считаться отменой предыдущей позиции Плана-Графика. |
47. Вопрос: Просят удалить План-График, для того, что бы внести изменения. Ответ: В связи с большими ошибками в связях документов: позиций плана-графика, плана-графика и плана закупок изменилась схема редактирования (исправления) отклоненных в ЕИС Планов-Графиков. Не надо удалять его в ЕИС. И не надо писать в техподдержку запросы с просьбой удалить его в АИС. Он самостоятельно сменит состояние на Редактируется. Вносятся изменения в позиции плана-графика, если необходимо новые позиции П-Г то делается и это, и далее в самом Плане-Графике в детализации, в закладке Позиции Плана-графика для согласования, через кнопку + добавляются новые позиции, или выбираются отредактированные к тем, что уже ранее выгружались. Во вкладке Вложения, переформируются вложения в новой редакции (старые версии вложений станут подчиненными более новым). После окончания внесения изменений, План-График выгружается далее для согласования. |
46. Вопрос: У нас ошибка, при отправки уточнения к контракту, что делать:
Ответ: Проверяйте в детализации Календарный план исполнения обязательств. Если там срок окончания 31.12.2016, а в уточнении в Распределении финансирования вы ставите оплату остатков в 2017 году, то и на эту оплату должен быть свой этап со своим сроком. Добавляйте новый этап. |
45. Вопрос: При запуске контроля на объем финансирования позиций плана закупок, ошибка:
Ответ: Проверьте даты в заголовке Плана закупок, в данном случае, в колонке Год документа указан 2019, вместо текущего 2017 года:
|
44. Вопрос: Внесли изменения в План-график, согласовали. При переводе Плана-графика в состояние на размещение выдает ошибку.
Ответ: Ошибка указывает на значение в поле "Обоснование начальной (максимальной) цены контракта" заголовка интерфейса "Позиции планов-графиков" потому, что обоснование не заполнено в позиции плана-графика. |
43. Вопрос: Поступают вопросы по смене номера ИКЗ или удалению позиции Плана закупок. Как это сделать? Так же как отменить действующую позицию Плана-Графика? Ответ: Ни сменить, ни удалить нельзя. Заказчику необходимо уточнить позицию плана закупок с неверным номером ИКЗ на сумму 0 (ноль) и отправить на ООС. Если утвержденная позиция ПЗ на ООС больше заказчику не нужна, то её так же нужно уточнить на сумму 0 (ноль). Если вам не нужна позиция Плана-Графика, которая сейчас держит деньги, необходимо создать уточнение к действующей позиции П-Г, проставить в сумму 0 (ноль) и утвердить эту позицию. Тогда после этого у вас резерв не будет держать средства. |
42. Вопрос: Как исправить типичные ошибки в ЕИС при размещении плана закупок и плана-графика? Скачать инструкцию |
41. Вопрос: Вопрос: Если План-график, размещенный в ЕИСе (www. ) не переходит в состояние Опубликован в ЕАС (www. zakupki. admhmansy. ru)? Скачать инструкцию по работе |
40. Вопрос: Что означает ошибка на скрине:
Ответ: 192.168.11.88 – это адрес сервера АС Бюджет, на нем же стоит сервис обмена с Госзаказом. Если вы видите ошибку с указанием на этот сервер, то это означает, что сервер в данный момент недоступен и не может обработать ваш документ (Причины могут быть разные. Чаще всего это его перезагрузка или установка обновления в АС Бюджет) Подождите немного, попробуйте отправить ваш документ по позже. Если время не работы сервера превышает 1 час, обратитесь в техподдержку по телефону или электронной почте. |
39. Вопрос: При выгрузке на ООС уточнения к контракту у нас ошибка:
Ответ: Зайдите в личный кабинет под ЭЦП руководителя, проставьте ему полномочия выгрузки и публикации контрактов, и выгружайте из АИС документы с Логином и Паролем руководителя. |
38. Вопрос: Как в УРМ посмотреть остатки по Планам Закупок? Ответ: В УРМ перейдите на рабочее место Планы-графики, контракты, далее Планы-графики. Нажмите кнопку «Выполнить». Вставайте на любую строку и нажимайте кнопку контроли, там выбирайте контроль: Позиции плана закупок. Что бы увидеть все остатки, поставьте галочку: Все остатки:
Остатки:
|
37. Вопрос: Просят перевести состояние в АИС с «Подписан» в «Редактируется» для внесения уточнения в контракт. Ответ: Техподдержка «Откатывает» состояние только в двух случаях, если вы выгрузили контракт (П-Г, закупку и т. д.) для опубликования в ЕИС, но там по каким-то причинам (Отклонил УО, сместились сроки и т. д.) этот документ или в состоянии отклонен, или удален вами. То такая информация не передается в АИС Госзаказ и ваш документ зависнет в состоянии «На размещении» Во всех остальных случаях, вносите уточнение в АИС к выгруженному ранее контракту и вносите исправление и повторно выгружайте в ЕИС. Проблем с внесением уточнений в контракты по п.4, 5, малый объем, ед. поставщик который в состоянии Подписан нет. Они не выгружаются в ЕИС. |
36. Вопрос: Помогите разобраться с ошибкой при подаче сведений по прекращению действия контракта, на основании соглашения о расторжении, все суммы везде указала как нужно:
Ответ: Отфильтруйте по номеру контракта Сведения об исполнении, и в данном случае мы видим, что есть 2 строки:
Исполнение, которое хоть и не подписанное в состоянии «Редактируется», но система посчитывает из него все строки, с видом операции «Оплата аванса»:
И то же самое занесено в сведения о расторжении:
АИС посчитал все платежные документы 2 раза. Как уже писалось ранее, сведения об оплате подаются только один раз, или в сведениях об оплате, или в Прекращении/Расторжении. Сейчас или полностью удалите сведения об исполнении и подписывайте только сведения о Прекращении, или Подпишите Исполнение, что бы он перешел в состояние Подписан, а из закладки «Учет исполнения обязательств», в строке Прекращение, удалите все строки с оплатой, тогда система сама увидит вашу оплату в предыдущем документе и Прекращение уйдет без ошибок. |
35. Вопрос: Не актуально |
34. Вопрос: Ошибка при отправки контракта или (сведения о прекращении и т. д.) в АС Бюджет:
Ответ: Откройте УРМ и поищите по ИНН такую организацию с таким ИНН, КПП, наименованием полным, кратким и расчетным счетом. В каком-то из этих полей или не сходятся справочники АИС Госзаказа и АС Бюджета, или не такое наименование в документе (контракте, уточнении, прекращении, расторжении). В данном случае в АС Бюджет (и АС УРМ) только верхняя строка с правильным наименованием учреждения (две нижние строки служебные):
Открываем справочник в АИС Госзаказ и видим, что там такое же наименование:
Но эта школа сменила своё наименование, а контракт на новое наименование не уточнила, отсюда и эта ошибка, система не может уточнить контракт на наименование организации, которой не существует:
Сначала надо уточнить контракт и выбрать новое наименование из справочника, затем только отправлять уточнение (прекращение, расторжение) |
33. Вопрос: ошибка при проверке остатков финансирования в позиции Плана-Графика:
Ответ: Внимательно проверяйте дата в заголовке. Вы указали какую-то дату не текущего года. В данном случае, это срок размещения извещения:
|
32. Вопрос: Не актуальный. |
31. Вопрос: Мы после обновления не можем зайти на сайт по сертификату или при подписании вложения ошибка: Сертификат не выбран. Ответ: Проверьте адрес в адресной строке, он вот такой должен быть: http://zakupki. admhmansy. ru/ Этот же адрес должен быть добавлен в надежные узлы браузера Internet Explorer 11. Добавьте туда в надежные сайты еще один адрес http://ozhmao. ru - это окружной аналог нашего АИС. После того как добавите, перейдите на окружной. У вас сразу после открытия сайта должно всплыть сообщение о загрузке надстройки к браузеру. Если этого не произошло, перейдите в различные разделы сайта, пока не появится предложение установить Надстройку. Согласитесь на добавление компонента. После того как он загрузится, окружной сайт можно закрыть, а вы закройте браузер IE и снова его откройте. Теперь если вы все сделали правильно, то авторизация по сертификату и подпись документов будут работать. Кто не знает как добавлять сайт в надежные узлы, инструкцию можно найти на нашем портале, в разделе ИНФОРМАЦИЯ, есть подраздел ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ. Там скачивайте Инструкцию по установке и работе приложения Компонент клиентской подписи:
Компонент необходимо устанавливать от имени Администратора или пользователя с администраторскими правами. В свойствах браузера включите все элементы ActiveX даже те, которые за экраном ниже:
|
30. Вопрос: Ошибка Невозможно удалить вложение, т. к. оно было добавлено до выполнения перевода состояния документа. Ответ: Если у документа было вложение и документ ходил на согласование, но вам его вернули на доработку, то в этом случае вложения удалить нельзя. Можно только заменить это вложение новым документом. |
29. Вопрос: У нас при выгрузке сведений о контракте на ООС ошибка. В чем причина? Ответ: Причина ошибки в длинном наименовании физического лица. Нужно исправить в справочнике физических лиц поля ФИО. Сейчас они выглядят вот так:
Должно быть так:
Если этот поставщик уже выбран в контракте, то система не даст вам исправить наименование в справочниках контрагентов (Физических или Юридических лицах), то удалите из контракта его, или временно перевыберите другого поставщика. Исправьте наименование и снова перевыберите его в контракте. В случае, если у вас самостоятельно не получается поменять наименование, обратитесь службу технической поддержки с обращением, вам исправят наименование в справочнике, после чего перевыбираете уже с правильным наименованием в контракте и сохраняете изменения. После этого контракт выгрузится на ООС. |
28. Вопрос. Опубликовали контракт (или уточнение) и при переводе в Подписан приходит ошибка отправки данных через сервис обмена: [Ошибка при импорте контрактов Не пройден контроль: Сумма БО по текущий месяц превышает сумму фактически произведенной оплаты по БО]. Что делать в данной ситуации?
Ответ: Открывайте УРМ, рабочее место Планы-графики контракты, интерфейс Контракты. Находите свой действующий контракт. Он к примеру на сумму 910 рублей. В детализации Контракта в самом конце строки, есть колонка: Расход по БО (реестровый). Здесь отражается расход Платежных документов по этому контракту. Там стоит 100% оплата 910 руб. Там же рядом колонка Остаток по БО (от реестрового расхода) – это разница между Общей суммой контракта колонкой Расход по БО (сколько вам осталось заплатить). Сейчас там стоит 0, т. к. вы оплатили весь контракт полностью.
Открываем в АИС Госзаказ редактируемый контракт, по которому сработал контроль при отправке и видим, что там общая сумма контракта стоит 770 рублей.
Контроль не даст уменьшить сумму контракта на меньшую, чем уже проплачена. Если по какой-либо причине сумма контракта изменилась в меньшую сторону, то вам необходимо вернуть разницу приходным платежным документом (140 рублей) и обязательно с номером Бюджетного обязательства, что бы АС Бюджет понял, что это возврат. Только после возврата, вы сможете из ГЗ отправить уточнение к контракту на меньшую сумму. И после уточнение контракта, не забудьте уточнить ППЗ на новую КБК как в контракте. Либо такая ошибка может быть, если сменился КБК по контракту, по которому уже была оплата хоть одной копейки. В таком случае, Заказчик пишет официальное письмо в Департамент управления финансами, на имя директора Граф Олесю Ильиничну, с описанием ситуации и просьбой отключить контроль на проверку оплаты по контракту. И укажите, что гарантируете уточнение платежей по неправильной классификации на правильную уведомлением платежа. Укажите контактные данные ответственного лица по работе с контрактами, с ним свяжутся из технической поддержки. Подсказка. В УРМ можно через кнопку Показать документы оплаты, просмотреть все платежные документы и уведомления об уточнении прямо из контракта: |
27. Вопрос: Не можем подписать Прекращение/расторжение контракта. Хотя опубликовали его на ООС. Ответ: Исполнение по контракту выгружается автоматически из АС Бюджет, ежедневно в 12-00 за предыдущий операционный день. После этого Вам необходимо подписать его. Только после того как все исполнение отображено, можно создавать Прекращение/Расторжение. Второй раз указывать строку с оплатой в прекращении не нужно. В случае досрочного расторжения, создавайте сведения через кнопку Операция, в заголовке ставите эту сумму, в детализации у вас будет создана строка распределения финансирования, там тоже поменяйте сумму. После подписания в Бюджет уйдет уточнение к действующему контракту, не оплаченная сумма будет снята из контроля. |
26. Вопрос: Была утвержденная позиция Плана-Графика, на нее был создан действующий контракт. Зачем то к Плану-Графику создали изменение Позиции и поменяли сведения (КБК, сумму и т. д.) И с этого момента пошел разрыв цепочки документов. П-Г первой версии остался Аннулированным, а новый с привязанным контрактом, оплатой, документами исполнения, а действующий План-График становится Действующим, но к нему не привязан контракт. Просят привязать. Ответ: Привязать уже ничего нельзя. Настоятельно просим в случае, если к действующей позиции Плана-графика уже создан действующий контракт, не создавать изменение позиции Плана-графика! Какие бы изменения вы не внесли, П-Г уже не держит деньги, держит деньги в контроле только контракт. И уточнять надо именно контракт, если не было по нему оплаты. |
25. Вопрос: Что делать, когда в сведениях об исполнении ошибка при отправке: Описание: Непредвиденная ошибка в интеграционном адаптере РГК. В случае если в информации об исполнении контракта указан документ об исполнении контракта (Заполнен блок executions\execution\docExecution), в информации должно быть заполнено поле «Объем поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг» (executions\execution\product). Ответ: Проверяйте в детализации поле Вид Операции, и в зависимости от того, какой тип Документа вы загружаете, такой и надо ставить Вид Операции. Если загружаются ПП, то вид операции должен быть: Оплата аванса, оплата поставки продукции. Если вы прикрепляете Акт выполненных работ, заключение и т. д. то вид операции должен быть Документ исполнения. |
24. Вопрос: При отправке сведений о контракте, ошибка: Уровень ошибки: error; Ошибка: Непредвиденная ошибка в ходе обработки; Описание: Непредвиденная ошибка в интеграционном адаптере РГК. Бюджет с кодом 55030222 отсутствует в актуальном состоянии в справочнике на ООС Ответ: Вы указали в Детализации сведений о контракте две строки распределения финансирования, с указанием двух источников оплаты: Средства субъекта РФ (окружная субсидия) и местный бюджет. И в заголовок у вас подтягивается наименование источников:
Это не правильно. Финансирование в обоих строках должны быть из местного бюджета. И в заголовке должен быть только местный бюджет. Заказчики не могут распоряжаться деньгами округа, это возможно только из своего бюджета, финансы в который поступили из Федерального бюджета. А отличить средства местного бюджета, от субсидий поступивших в местный бюджет из бюджетов другого уровня, можно по Целевому коду (КЦСР) и мероприятию. |
23. Вопрос: При отправке контрактов на ООС, ошибка: Документ не загружен на ООС из-за ошибок: Уровень ошибки: error; Ошибка: Непредвиденная ошибка в ходе обработки; Описание: Непредвиденная ошибка в интеграционном адаптере РГК. Номер редакции сведений о контракте должен быть на единицу больше, чем номер версии соответствующего размещённого документа. Ответ: Посмотрите последнюю версию загруженного контракта на ООС. В АИС найдите колонку № изменения, проставьте в ней этот номер как в Редактируемой версии, так и в Действующей, и можете заново выгружать контракт:
|
22. Вопрос: При отправки Заявки на закупку, у нас ошибка: Код контроля (205.17) Для связанной позиции Плана-графика должны быть заполнены поля: Номер позиции П-Г а ЕИС и Дата публикации. Хотя мы опубликовали на ООС План-График. Что делать? Ответ: Это означает, что вы хотя и опубликовали (подписали на общероссийском сайте), наш АИС не сразу загружает эти сведения, а именно – реестровый номер и дату публикации. Выгрузка из ООС происходит только один раз в сутки в 6-00. Вам не получится в этот же день публикации Плана-Графика, подписать и заявку. Дождитесь утра следующего дня, когда и номер и дата подтянутся в План-График в АИСе и тогда вы сможете подписать заявку. |
21. Вопрос: Если вы хотите в распределении финансирования посмотреть остатки, а у вас ошибка на поле purchaseyaer то обратите внимание на колонку срок размещения заказа, она не должна быть пустой:
|
20. Вопрос: В связи с изменениями плана-графика, прошу перевести Заявки на закупки в Интерфейсе «Действующие» из состояния Утвержден в состояние Редактируется. Ответ: Сейчас у вас заявка привязана к аннулированной позиции ПГ. Вы создали уточнение к позиции ПГ и утвердили. Сейчас в заявку через кнопку Операция/Формирование уточнения к заявке на закупку создаете уточнение и в нем указываете Новую действующую позицию Плана-Графика и подписываете её. |
19. Вопрос: Выгружаем документы на Общероссийский сайт закупок www. и мы их там не видим, что нам делать? У кого проблемы с отображением выгруженных документов на ООС из АИС, предлагаются следующие действия: 1. Необходимо закрыть все окна Internet Explorer. 2. Затем открыть одно окно Internet Explorer. 3. Далее нажать в меню Internet Explorer кнопку «Сервис» и выбрать в открывшемся списке последний пункт «Свойства обозревателя» 4. Откроется окно «Свойства обозревателя». Если Internet Explorer версии 6.0., то во вкладке «Общие» необходимо нажать кнопку «Удалить «Cookie» и затем «Ок», после этого необходимо нажать кнопку «Удалить файлы», поставить галочку «удалить это содержимое» и нажать «Ок» (внимание: удаление может длиться от нескольких секунд до нескольких минут). 5. Если Internet Explorer 7.0 и выше, то в этом случае необходимо нажать кнопку «Удалить» 6. В появившемся окне выбрать «временные файлы Интернета» и «файлы-Cookie» (внимание: удаление может длиться от нескольких секунд до нескольких минут). 7. После выполнения указанных действий необходимо закрыть Internet Explorer и открыть его заново для продолжения своей работы. |
18. Вопрос: Если у Вас при выгрузке позиций Плана-Графика в ЕИС возникает ошибка: "Документ не загружен на ООС из за ошибок: Уровень ошибки: error; Ошибка: Некорректные данные; Описание: Ошибка контроля интеграции РПГ. Номер версии проекта изменения [0] должен быть на единицу больше чем номер версии соответствующего"
Ответ: В данном случае, выясните в ЕИС (ООС в тексте ошибки она у вас стоит 46), какая последняя опубликованная версия этой позиции Плана-Графика, затем на муниципальном портале АИС Госзакупки перейдите в справочник контрагентов:
закладка ЗАКАЗЧИКИ:
по ИНН отфильтруйте свою организацию. Переходите в детализацию на закладку ПРАМЕТРЫ ЗАКУПОК:
Там увидите строку или строки выгружаемых вами позиций. Напротив строки жмите кнопку Редактировать (карандаш) и найдите строчку: ! Номер версии в ЕИС плана-графика по 44-ФЗ. В этой строке вы и должны проставить ту же самую версию, что у вас опубликована на ООСе:
После этого сохранить изменения и повторно отправить на публикацию позицию Плана-Графика. |
17. Вопрос. При отправке контракта ошибка: Документ не загружен на ООС из-за ошибок: Уровень ошибки: error; Ошибка: Непредвиденная ошибка в ходе обработки; Описание: UE. Коды 000, 000, 000, 000 отсутствуют в справочнике кодов видов расхода Ответ: По внебюджетному ЛС счету, всегда нужно проставлять КВР. Нулевой нельзя отправлять. |
16. Вопрос: Сведения о прекращении/исполнении и этапы оплаты. Ответ: Если кредиторка оплачивалась или будет оплачиваться в 2016-м году, то нужно добавлять еще один этап оплаты (как и строчку в Распределении финансирования в сведениях о контракте) и подавать сведения об исполнении в соответствии с этапами, своевременно закрывать этап 2015 года, что бы к нему не прицеплялась оплата 2016 года. Если все же это произошло, нужно удалять ПП 2016 года, создавать новые сведения об оплате и заносить оплату руками. Допустимо на последний этап не подавать отдельные сведения об исполнении, а указать оплату в «Прекращении» во вкладке Учет исполнения обязательств |
15. Вопрос: Просят перевести закупку из состояния завершен в редактируемый (ед. поставщик п. 4 и 5 только возможно), потому что поменяли сроки в Плане. Ответ: Самостоятельно делать уточнение через кнопку Операция, и тогда у вас появится редактируемый документ и уже там выбирать последнюю исправленную позицию Плана-Графика. |
14. Вопрос: Вкладка Учет и исполнение обязательств по контрактам и договорам/ Сведения о прекращении исполнении. Просят тип сведений поменять с Исполнение на Расторжение. Ответ: Кнопка Операция/формирование сведений о прекращении действия контракта Создадутся сведения о прекращении. |
13. Вопрос: В случае если, в столбце «Текст ошибки обработки» указано : Ошибка создания каталога: [C:\TenderLogs\AutoExport\Contract\20150429\]текст [Невозможно создать файл, так как он уже существует], Ответ: То следует через небольшой промежуток времени повторно отправить документ. Так получается если два и более заказчиков отправляют одновременно, то сервер один из запросов обрабатывает, а на второй выдает ошибку. Присылайте скрин по позициям, которые не изменили статус и форму обращения, и мы их переведем |
12. Вопрос: Что делать если сведения о контракте выгрузились из Госзаказа на ООС, там опубликовано, но на следующий день состояние документа не поменялось на «Опубликован», а осталось «На размещении». Ответ: Необходимо просмотреть ошибки в столбце «Текст ошибки обработки». Для внесения изменений в контракт (для устранения ошибки) необходимо направить официальное письмо в Управление муниципального заказа, за подписью руководителя, с указанием номера, даты и суммы контракта, состояния документа, в которое необходимо перевести контракт («Редактируется»). Внести необходимые изменения, не выгружая заново контракт на ООС, написать письмо в техподдержку о переводе состояния документа «Подписан», при этом указав номер, дату и сумму контракта |
11. Вопрос: Как распечатать принятые Планы-графики или контракты на бумагу из УРМ? Ответ: Откройте в УРМ рабочее место Планы-графики, контракты, там интерфейс ОТЧЕТЫ и через три точки выбора отчета, можете выбирать из верхних трех любой. Контракты можно распечатать через другие отчеты с БО. Выберите наиболее подходящий вам. И после выбора отчета, нажмите Выполнить. Выгрузка в Эксель осуществляется по сформированному отчету нажатием правой кнопки мыши, и выбора пункта: Экспорт в EXEL
|
10. Вопрос: Как оплачивать командировочные сотруднику? Ответ: МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ N 18505-ЕЕ/Д28 и МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ N 02-02-04/39043 ПИСЬМО от 5 августа 2014 года «О ПОЗИЦИИ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ И МИНФИНА РОССИИ ПО НЕКОТОРЫМ ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 5 АПРЕЛЯ 2013 Г. N 44-ФЗ "О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД" Там написано не надо план, но если проводить по п.26, то объект закупки "услуги предоставляются работнику в натуральной форме (билет на проезд, размещение в гостинице)" это все по трудовому законодательству по авансовому отчету возврат денег - это без плана. А если по п.26 то вначале план-покупка билетов и выдача билетов командировочному. |
9. Вопрос: Как в УРМ увидеть свои остатки финансирования от Бюджетных обязательств в Планах-Графиках, Планах Закупок и Контрактах? Ответ: Прочитайте инструкцию: Перед тем как посмотреть остатки, сделайте простую синхронизацию в УРМ, что бы данные были самыми актуальными. Если этого не сделать, контроль может показывать не достоверные остатки. Контроль по годовой Бюджетной Росписи находится в интерфейсе Позиции Планов-Графиков:
Там же находится контроль на Роспись по Планам Закупок:
В контроле Плана Закупок есть особенность. Этим контролем из УРМ, вы сможете увидеть только Роспись, минус принятые Планы Графики, минус принятые контракты, минус Расход по кассе без БО. Но этот контроль не увидит другие принятые Планы Закупок, так как эти документы не уходят в АС Бюджет соответственно он не подсчитывает их в контроле. Их можно увидеть только в контроле АИС Госзаказ. Для того чтобы увидеть остатки по всем КБК, поставьте галочку «Все остатки».
Роспись: Начальная Бюджетная роспись БО: Заключенные контракты (по данному КБК общей суммой) План-График: Действующие позиции общей суммой. (Если на эту позицию заключается контракт, то после попадания в Бюджет, деньги держит не сумма Плана-Графика, а сумма контракта) Финансирование: Сумма платежных поручений без бюджетных обязательств прошедших по кассе. Начальный остаток: Остаток от Росписи за вычетом сумм БО, П-Г и Финансирования. Проверяемая сумма: Сумма того Плана-Графика, на котором вы запустили контроль. Конечный остаток: Разница между колонками Начальный остаток и проверяемая сумма Сумма из колонки Конечный остаток, один раз в час передается в АИС Госзаказ, который вам показывает доступный остаток в документах. Через кнопку ОТЧЕТ (в верхней части) Можно этот контроль выгрузить в EXEL и распечатать (Смотрите картинку ниже):
В контрактах два контроля, на Годовую роспись и Месячные лимиты. Становитесь на любой контракт и запускаете контроль БО по росписи (Год):
Он аналогичен годовому Контролю Планов-графиков:
Месячный контроль показывает сумму открытых месячных лимитов в разрезе КБК по текущий месяц. Он нарастающий. Если у вас остались лимиты в предыдущих месяцах, они переходят на следующий месяц и складываются с лимитами текущего месяца:
Раскрыв плюсиком месяц, можно увидеть из чего складывается сумма остатка. |
8. Вопрос: При выгрузке на ООС сведений о контракте состояние документа не меняется, статус – на размещении. Ответ: Зайдите в личный кабинет на ООСе и опубликуйте сведения контракте. На следующий день состояние контракта поменяется на Опубликован. После этого делаете второй шаг – подписываете этот контракт своей ЭЦП, переводя статус в Подписан и в течение 15 минут он уйдет в УРМ. |
7. Вопрос: Сведения об исполнении контракта за счет внебюджетных средств автоматически из УРМ не подгружаются. Ответ: Необходимо вносить их вручную в разделе Учет и исполнение обязательств по контрактам и договорам. |
6. Вопрос: Формируем сведения о контракте, при переводе состояния документа на стадию Подписан, возникает ошибка – код ОКПД имеет подчиненные записи. Что делать? Ответ: В контракте, в состоянии редактируемый необходимо, во кладке «Спецификация контракта» необходимо удалить продукцию и добавить новую с кодом ОКПД без подчиненных записей. |
5. Вопрос: Как формировать план-график из внебюджетных средств? Ответ: Распределение финансирования по закупкам за счет внебюджетных средств заносится ВРУЧНУЮ, так как бюджетной росписи по Внебюджетным средствам нет. Источник финансирования выбирается «СРЕДСТВА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ», КБК будет НУЛЕВОЕ, ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ тоже ставится НУЛЕВОЙ. Суммы заносятся ВРУЧНУЮ. Но при этом КВР должен быть не нулевой, иначе контракт, если он размещается в ООС, не уйдет в ООС. |
4. Вопрос: Можно ли по одной позиции Плана-графика заключить несколько договоров (контрактов). Ответ: Одна позиция Плана-графика – один контракт |
3. Вопрос: Ошибка при отправке ПП с БО на УРМ Счёт плательщика закрыт. (казначейский счет 40703810200003000006 Средства от предпринимательской дея-ти) Ответ: Этот казначейский счет Закрыт в ФО, а вы его указываете при создании Контрактов и он же приходит в УРМ и попадает в Платежные поручения. Для отправки таких ПП перевыберите в колонке Казначейский счет действующий 40701810100003000001 (Участники внебюджетного процесса) после этого ПП отправится. |
2. Вопрос: Я создаю Платежное Поручение с доходной классификацией, а контроль при отправке говорит, что Код Дохода не должен быть равен 0. Ответ: Включен контроль, который не пропустит доходное ПП с нулевым КБК, и вам нужно указывать Код Дохода в ПП. Тогда платеж пройдет. |
1. Вопрос: Не доходят деньги через банк по контрактам с ИНН по физическим лицам. Ответ: Что бы платежи дошли до получателей, Получатель должен быть с ИНН и КПП Банка получателя. Наименование – ФИО физического лица, а расчетный счет – это лицевой счет физического лица в банке. Для этого заводить такого поставщика в ГЗ (если его нет еще в базе), и при отправки контракта новый поставщик так же отправится в базу Бюджета и УРМ. Но у него не будет расчетного счета. Зайдите в УРМ/Справочники/Редактор организации и отфильтровав по ИНН/КПП/Наименованию, найдите своего получателя. В детализацию добавьте в поле Счет, его лицевой счет в банке, а сам банк выберите из справочника банков отфильтровав по БИК. Вот пример такого Физического лица с ИНН КПП банка:
|
После того как загрузится excel документ обращаем внимание на столбец S (конечный остаток на текущий год), в нем не должно быть отрицательных сумм (красных) именно по этой причине отсутствует возможность перевода ППЗ во ввод завершен, если они есть, то необходимо перейти к колонке документы, где перечислены номера документов или контрактов, которые дают отрицательную сумму. После того как избавитесь от отрицательных сумм и приведете в соответствие с росписью, ППЗ даст перевести состояние.
и 
на основании которой создан контракт. И если там нет зарезервированных средств на год, который вы добавляете в контракт, то этого сделать не получится.
Реестровый номер пПГ 22 знака
Номер позиции П-Г 28 знаков
Номер позиции пПЗ 24 знака
или 
