Инвестиционное предложение «Создание фермы для разведения и выращивания индейки»

Инвестиционное предложение

«Создание фермы для разведения и выращивания индейки»

Содержание

Суть проекта        3

Предпроектные предложения. Оценка объема инвестиций        3

Затраты на производство и сбыт        7

Оценка эффективности проекта        8

Площадка для размещения производства        9

Суть проекта

Суть проекта – организация выращивания индеек (до 2 000 голов),

Целью проекта является обеспечение потребности населения Алтайского края в индюшатине на уровне рациональной нормы, привлечение инвестиционных средств для открытия фермы по выращиванию индейки. Также обоснование экономической эффективности открытия фермы по выращиванию индейки.

Основные качественные показатели разведения индейки:

высокий рост ежедневной прибавки (индюк – 145 г, индейка – 90 г); высокая устойчивость к заболеваниям; соотношение живого и убойного веса индейки – 81% (бройлер – 72 %, КРС – 60 %). При этом масса самца может достигать 40 кг, а самки 14 кг в зависимости от кросса, к которому принадлежит птица; низкая производственная стоимость 1 кг мяса при высокой стоимости мяса на продажу; мясо обладает высоким содержанием железа, протеина и низким показателем наличия жировой ткани, что относит его к разряду диетической пищи. кроме того, его рекомендуют употреблять в пищу людям, занимающимся тяжёлым физическим трудом и кормящим мамам; глубокая переработка мяса позволяет повысить рентабельность производства, т. к. ассортимент продукции широкий (тушка, разделанное мясо, сосиски, колбасы, шницели и другие полуфабрикаты).

Предпроектные предложения. Оценка объема инвестиций

В качестве разведения и выращивания  была взята одна из самых популярных пород в данной отрасли – БИГ-6. Важная особенность этой породы - высокие воспроизводительные качества и значительная мясная скороспелость.

Содержание этой породы экономически оправданное, особенно тяжелых линий и кроссов – вес самца, полученного из такого кросса или линии, составляет в среднем 22-25 кг, а самки могут достигать 11 кг. Средняя масса грудины у тушки составляет около 30% от его общего веса. Показатель вывода общей массы особей породы Биг-6 составляет 80-85%, что является своеобразным рекордом, поскольку ни одно из домашних животных во всем мире не имеет такого же выхода массы тела.

Индюшата выращиваются в условиях хорошего обогрева и освещения, на чистой сухой подстилке. Температурные требования: первые 5 суток +33°С, затем +27°С, и начиная с 11 дней — +23°С. Нельзя допускать стремительные колебания температуры. До месячного возраста индюшата очень боятся сырости. В рамках данного проекта основной способ содержания птицы клеточный, с использованием  клеточных батарей. Для взрослой птицы  организована специальная площадка, где летом индюшата выгуливаются на чистом воздухе (по утрам и вечерам) и при солнечной инсоляции для укрепления их здоровья и повышения аппетита.

В рамках проекта планируется строительство быстровозводимого ангара, с возможность  содержания до  2000 голов птицы разного возраста, административно-бытового модуля, а также организация

Функциональное назначение зданий:

1. Быстровозводимый ангар, общей площадью 900 м2.. По функционалу разделен на ряд помещений, в зависимости от возраста птицы, а также технологических задач:

- зона инкубации

- зоны вывода яиц индюшкой (гнезда)

- зона вывода индюшат с инкубатора (от суток до 1 месяца)

- зона содержания индюшат (от 1 месяца до 3 месяцев)

- зона содержания птицы (от 3 месяцев до 5 месяцев)

- убойный цех

Здание отапливаемо, отопление печное. Дополнительно зоны инкубации и вывода индюшат оборудованы брудерными лампами инфракрасного обогрева, для обеспечения оптимального температурного режима.

2. Административно-бытовой модуль. Общая площадь 70 м2. Здание изолированное из сэндвич-панелей с заводской отделкой, каркас-стальной заводского изготовления, отделка офисная, полы – виниловое покрытие. В здании планируется печное отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроосвещение, телефон, интернет.

Функциональное назначение: кабинет руководителя, кабинет для бухгалтера и менеджера по закупу и сбыту, комнаты приема пищи и размещения охраны, санузел.

3. Запланирована организация открытой площадки для выгула взрослой птицы в теплое время года. Площадь площадки должна быть не менее 1200 м2.

Необходимая сумма инвестиций – 9,9 млн. руб.

Расчет общей суммы необходимых инвестиций представлен в таблице № 2.

Период вложения инвестиций – 3 месяца.

Численность сотрудников –  14 человек.

Система налогообложения проекта ЕСХН 6% («доходы» минус «расходы»).

Финансовая модель смоделирована на наличие 30% собственных средств и 70% заемных.

Срок кредита 5 лет, с отсрочкой платежа 6 месяцев.

Расчет общей суммы инвестиций представлен в таблице  1.

Таблица 1 – Расчет общей суммы инвестиций

Объект	Площадь/ Количество, мІ/шт	Стоимость за ед-цу, тыс. руб.	Стоимость, тыс. руб.
Строительство:
Быстровозводимый ангар	900	1,6	1 440
Коммуникации: отопление, вентиляция, водоснабжение, освещение	-	-	900
Административно-бытовой модуль	70	10	700
Покупка земли с/х назначения	2400	25	60
Оборудование в т. ч. для:
Инкубаторного отделения	-	-	2 412
Отделения содержания цыплят (возраст до 30 дней)
Отделения клеточного содержания птицы
Отделения содержания птицы для собственного воспроизводства
Убойного отделения (вкл. охлаждение, хранение)
Офисная мебель, сантехника	-	93
Затраты на приобретение стартового поголовья:
Птенцы породы Биг-6 (новорожденные)	1 300	400
Самки для разведения племя + самцы (5-7 мес)	20	6
Прочие неучтенные расходы	-	500
Необходимый объем оборотных средств на начальный период	-	3 400
Итого, тыс. руб.	9 911

Производственная программа

Показатель вывода общей массы особей породы Биг-6 составляет 80-85%.

Составляющие части туши забитой птицы представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Ценные составляющие части тушек забитой птицы (в % от живого веса)

возраст	Живой вес (кг)	Грудка (с кожей,%)	Ляжки (с кожей и костями, %)	Ножки (с кожей и костями, %)	Крылышки (с кожей и костями, %)
неделя	дни
15	105	9,9	30,1	14,1	9,6	8,4
16	112	10,7	30,8	14	9,4	8,2
17	119	11,5	31,6	14	9,4	8
20	140	20,4	32,1	13,7	10,3	8,4
21	147	21,6	32,9	13,6	10,2	8
22	154	22,8	33,6	13,6	10,1	7,8

Планируемый объем производства мяса (тушки охлажденные/ замороженные) составляет в среднем 52,42 тонн/год.

Кроме того побочным продуктом на данном производстве будет выступать печень и его субпродукты.

Таблица 3 – Производственная программа

Наименование	Планируемый объем продаж в год, тонн	Стоимость единицы, руб./кг	Планируемая выручка в год, тыс. руб.
Тушки индейки	52,42	300,0	15 726,0
Субпродукты	5,24	50,0	262,0
Итого	57,66	15 988,0

Затраты на производство и сбыт

Основные статьи затрат на производство и сбыт представлены в таблице 4. В таблице 5 представлено штатное расписание.

В рамках проекта 2 раза в год производиться закуп высококачественных яиц выбранной породы индейки. А также планируется разведение своей птицы, в среднем около 1500 голов от общего объема птиц.

Таблица 4 – Ежемесячные затраты

Статья затрат	Стоимость затрат, тыс. руб. в год
Материальные затраты Корма Ветпрепараты Закуп яиц для инкубатора	9 269,65
Общепроизводственные расходы Затраты на содержание оборудования; расходы на текущий ремонт зданий и сооружений.	360,0
Затраты на оплату труда и страховые взносы	2 202,98
Общехозяйственные расходы Коммунальные платежи Прочие	2 725,85
Итого	14 558,48

Таблица 5 – Штатное расписание

Наименование должности	Количество единиц	Затраты в год в среднем (с учетом страховых взносов), тыс. руб.
Директор	1	2 202,98
Бухгалтер	1
Птичник	2
Разнорабочий	2
Ветеринар	1
Охранник	2
Итого	14	2 202,98

Оценка эффективности проекта

Расчет срока окупаемости проекта представлен в таблицах 6 и 7.

Таблица 6 - Расчет простого срока окупаемости инвестиционного проекта (PBP) тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателей	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год
1.	Объем инвестиций	9 911	0	0	0	0
2.	Сумма чистой прибыли и амортизационных отчислений	-1 000	3 524	2 496	5 254	5 455
3.	Сальдо	-10 910	3 524	2 496	5 254	5 455
4.	Сальдо нарастающим итогом	-10 910	-7 386	-4 891	364	5 818

Таблица 7 - Расчет дисконтированного срока окупаемости инвестиционного проекта (DPP) тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателей	1 год	2  год	3 год	4 год	5 год
1.	Темп инфляции, %	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%
2.	Ставка рефинансирования ЦБ РФ, %	8,25%	8,25%	8,25%	8,25%	8,25%
3.	Величина риска, %	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
4.	Коэффициент дисконтирования	1,00	0,89	0,80	0,71	0,64
5.	Объем инвестиций с учетом дисконтирования	9 910	0	0	0	0
6.	Сумма чистой прибыли и амортизационных отчислений с учетом дисконтирования	-1 000	3 151	1 995	3 755	3 485
7.	Сальдо	-10 910	3 151	1 995	3 755	3 485
8.	Сальдо нарастающим итогом	-10 910	-7 760	-5 765	-2 010	1 474

На основании выполненных расчетов определены основные показатели эффективности проекта, которые представлены в таблице 8.

Таблица 8 – Основные показатели эффективности проекта.

Объем инвестиций, тыс. руб.	9 911,0
Простой срок окупаемости проекта (PBP)	3,9 лет
*Дисконтированный срок окупаемости проекта (DPP)	4,6 лет
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб.	1 474
Внутренняя норма доходности (IRR),%	17 %
Индекс доходности инвестиций ID	1,15

*При расчете ставки дисконтирования взяты уровень инфляции по данным Росстата за 9 месяцев 2014 года. (6,28%)

Все расчётные показатели не являются окончательными и подлежат корректировке, в зависимости от изменения исходных данных.

Виды государственной поддержки

Субсидирование за счет средств краевого бюджета части банковской процентной ставки по кредитам, привлекаемым организациями края и индивидуальными предпринимателями в российских кредитных организациях Субсидирование части затрат СМСП, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (выполнения работ, оказания услуг)

Площадка для размещения производства

Для размещения фермы по разведению и выращиванию индейки предусматривается наличие земельного участка, отвечающего следующим требованиям:

- общая площадь должна составить не менее 2400 м2;

- наличие участка земли под выпас, н. м. 1200м2;

- инфраструктура:

электроснабжение – мощность потребления 6 кВт/ч;

возможность бурения скважины для обеспечения водой – мощность не менее 8,3 мі/час.