Све6дения об использовании бюджетных средств за 2016 год | |||||
Министерством развития инфраструктуры Калининградской области | |||||
Единица измерения: руб. | |||||
Наименование показателя | Разд. подраздел | Ц. ст. | Уточненная роспись/план | Касс. расход | % исполнения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 0000000000 | 9 935 423 682,24 | 9 158 385 191,74 | 92,2% |
Государственная программа Калининградской области "Развитие транспортной системы" | 0000 | 0000000000 | 4 132 740 960,06 | 3 818 864 339,31 | 92,4% |
Подпрограмма "Развитие транспортной системы" | 0000 | 0000000000 | 353 340 960,06 | 350 005 467,18 | 99,1% |
Субсидии на возмещение недополученных доходов открытому акционерному обществу "Калининградская пригородная пассажирская компания" в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения | 0408 | 121Н641140 | 293 971 430,00 | 291 883 201,16 | 99,3% |
Субсидии на перевозку пассажиров и грузов водным транспортом по маршруту г. Балтийск - Балтийская коса - г. Балтийск | 0408 | 121Н771210 | 13 151 000,00 | 13 151 000,00 | 100,0% |
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Калининградской области по организации транспортного обслуживания населения в Калининградской области | 0408 | 121Н870250 | 18 640,00 | 0,00 | 0,0% |
Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами Российской Федерации решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся общеобразовательных организаций, студентов очной формы обучения профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования железнодорожным транспортом общего пользования пригородного сообщения | 1003 | 121Н641150 | 5 519 260,00 | 5 519 260,00 | 100,0% |
Расходы на обеспечение функций государственных органов | 0412 | 121АА00190 | 40 680 630,06 | 39 452 006,02 | 97,0% |
Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Калининградской области" | 0000 | 0000000000 | 3 779 400 000,00 | 3 468 858 872,13 | 91,8% |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осуществляющих управление автомобильными дорогами | 0409 | 122АБ05908 | 187 996 700,00 | 187 503 894,93 | 99,7% |
Строительство обхода г. Советска с мостовым переходом через р. Неман на федеральной автомобильной дороге А-216 "Гвардейск-Неман" до границы с Литовской Республикой на участке км 51-км 61,4 Калининградской области | 0409 | 122Н949101 | 174 023 000,00 | 173 702 155,22 | 99,8% |
Реконструкция моста на автомобильной дороге Калининград - Балтийск, км 22+655 | 0409 | 122Н949102 | 12 583 880,00 | 12 583 878,91 | 100,0% |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Разработка проектной документации и экспертиза проекта на строительство магистральной транспортно - пешеходной улицы в пределах туристско - рекреационной зоны с игорным сегментом "Янтарная" в районе п. Куликово Зеленоградского района | 0409 | 122Н949103 | 4 495 740,00 | 2 454 810,00 | 54,6% |
Реконструкция моста на автомобильной дороге Полесск-Нефтебаза-Зеленое, км 0+140 | 0409 | 122Н949104 | 11 549 300,00 | 11 302 099,20 | 97,9% |
Реконструкция автомобильной дороги "Березовка-Храброво-Жемчужное", км 13,8-14,8, относящейся к собственности Калининградской области | 0409 | 122Н949105 | 73 739 490,00 | 71 372 275,58 | 96,8% |
Разработка проектной документации и экспертиза проекта по реконструкции моста на автомобильной дороге Большаково-Черняховск, км 28+443 | 0409 | 122Н949106 | 2 620 000,00 | 689 494,00 | 26,3% |
Реконструкция автомобильной дороги Калининград - Зеленоградск, км 29,5 - 31,5 | 0409 | 122Н949107 | 53 263 280,00 | 53 263 275,29 | 100,0% |
Разработка проектной документации, экспертиза и проведение технологического и ценового аудита проекта по реконструкции II очереди Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход города Калининграда с реконструкцией транспортной развязки с Московским проспектом) 2 этап строительства - от транспортной развязки на Зеленоградск до транспортной развязки на Балтийск включительно | 0409 | 122Н949109 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,0% |
Разработка проектной документации, экспертиза и проведение технологического и ценового аудита проекта на строительство эстакады "Восточная" от ул. Молодой Гвардии (через Московский проспект и ул. Емельянова) до ул. Муромская с мостами через р. Старая и Новая Преголя в г. Калининграде Калининградской области | 0409 | 122Н949110 | 17 574 800,00 | 15 574 795,50 | 88,6% |
Разработка проектной документации и экспертиза проекта на строительство улично-дорожной сети на территории острова, обеспечивающей подъезд к стадиону, г. Калининград, и на строительство парковок вблизи стадиона на острове «Октябрьский» | 0409 | 122Н949111 | 27 480 000,00 | 27 472 046,00 | 100,0% |
Реконструкция II очереди Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход города Калининграда с реконструкцией транспортной развязки с Московским проспектом) I этап строительства - от транспортной развязки на Московском проспекте до транспортной развязки на Зеленоградск включительно с устройством подъезда к г. Гурьевску (III подэтап) | 0409 | 122Н949112 | 30 000 000,00 | 29 976 154,90 | 99,9% |
Разработка проектной документации и экспертиза проекта по реконструкции моста на автомобильной дороге "Правдинск-Широкое-Рощино" км 2+740 | 0409 | 122Н949114 | 2 000 000,00 | 940 421,00 | 47,0% |
Разработка проектной документации и экспертиза проекта по реконструкции участка автомобильной дороги "Новая Деревня - Загородное", км 0,0 - 1,58, относящейся к собственности Калининградской области | 0409 | 122Н949115 | 13 280,00 | 13 275,00 | 100,0% |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Строительство магистральных инженерных сетей и сооружений, магистральных дорог и улиц региональной промышленной зоны автомобилестроительного кластера. Магистральные дороги и улицы от примыкания к дороге 27 ОП РЗ 27А - 007 до ПК 31+73,6 в г. Калининграде Калининградской области | 0409 | 122Н949116 | 39 148 630,00 | 39 148 630,00 | 100,0% |
Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящихся к собственности Калининградской области, и искусственных сооружений на них | 0409 | 122Н949201 | 863 356 000,00 | 844 227 855,56 | 97,8% |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящихся к собственности Калининградской области, и искусственных сооружений на них | 0409 | 122Н949202 | 269 691 390,00 | 256 981 359,16 | 95,3% |
Капитальный ремонт и ремонт путепроводов, мостов и водопропускных труб на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящихся к собственности Калининградской области | 0409 | 122Н949203 | 70 956 550,00 | 67 497 984,30 | 95,1% |
Закупка дорожно-эксплуатационной техники и оборудования, необходимого для функционирования и содержания автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящихся к собственности Калининградской области, и искусственных сооружений на них | 0409 | 122Н949204 | 2 889 520,00 | 2 889 516,00 | 100,0% |
Реконструкция участка автомобильной дороги "Славкино-Дубрава" (км 3,702-км 6,002) Озерского района Калининградской области | 0409 | 122О1R0181 | 27 326 740,00 | 25 967 547,66 | 95,0% |
Реконструкция мостового перехода через реку Старая и Новая Преголя на строительстве Южного обхода г. Калининграда | 0409 | 122О1R0991 | 70 925 260,00 | 69 441 526,08 | 97,9% |
Реконструкция II очереди Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход города Калининграда с реконструкцией транспортной развязки с Московским проспектом) I этап строительства - от транспортной развязки на Московском проспекте до транспортной развязки на Зеленоградск включительно с устройством подъезда в г. Гурьевску. (I, II подэтапы) | 0409 | 122О1R0992 | 614 356 870,00 | 614 356 870,00 | 100,0% |
Строительство магистральных инженерных сетей и сооружений, магистральных дорог и улиц региональной промышленной зоны и автомобилестроительного кластера. Магистральные дороги и улицы от ПК 31+73,6 до примыкания к дороге 27 ОП РЗ 27К-183 в г. Калининграде Калининградской области | 0409 | 122О1R0993 | 54 719 580,00 | 54 719 580,00 | 100,0% |
Реконструкция автомобильной дороги "Березовка-Храброво-Жемчужное" км 2,05-10,65, относящейся к собственности Калининградской области | 0409 | 122О1R0994 | 705 970,00 | 705 970,00 | 100,0% |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Строительство эстакады "Восточная" от ул. Молодой Гвардии (через Московский проспект и ул. Емельянова) до ул. Муромская с мостами через р. Старая и Новая Преголя в г. Калининграде Калининградской области (I этап) | 0409 | 122О1R0995 | 343 363 200,00 | 343 363 200,00 | 100,0% |
Строительство эстакады "Восточная" от ул. Молодой Гвардии (через Московский проспект и ул. Емельянова) до ул. Муромская с мостами через р. Старая и Новая Преголя в г. Калининграде Калининградской области (II этап) | 0409 | 122О1R0996 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 100,0% |
Строительство улично-дорожной сети на территории острова, обеспечивающей подъезд к стадиону, г. Калининград | 0409 | 122О1R1950 | 6 706 790,00 | 0,00 | 0,0% |
Строительство улично-дорожной сети на территории острова, обеспечивающей подъезд к стадиону, г. Калининград I этап. | 0409 | 122О1R1951 | 5 225 250,00 | 5 178 414,00 | 99,1% |
Строительство улично-дорожной сети на территории острова, обеспечивающей подъезд к стадиону, г. Калининград с улицы 2.1 до улицы 2.17 | 0409 | 122О1R1952 | 15 586 000,00 | 12 281 044,82 | 78,8% |
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в населенных пунктах Калининградской области | 0409 | 122О271220 | 106 640 250,00 | 93 028 085,42 | 87,2% |
Реконструкция моста "Высокий" через р. Преголя по ул. Октябрьской (мост № 4) в г. Калининграде | 0409 | 122О279001 | 373 200 000,00 | 307 242 399,75 | 82,3% |
Реконструкция улицы Кутузова в г. Гусеве Калининградской области | 0409 | 122О279002 | 27 682 350,00 | 27 682 344,80 | 100,0% |
Строительство мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя в г. Калининграде, Калининградская область | 0409 | 122О279003 | 230 648 490,00 | 73 775 112,60 | 32,0% |
Проектные работы по объекту "Строительство и реконструкция городской магистрали ул. Вокзальная, пер. Пограничный, часть ул. Рабочая до дома № 7, обеспечивающей подъезд к проектируемому терминалу по приему круизных и грузопассажирских судов в г. Пионерский Калининградской области" | 0409 | 122О279004 | 8 938 820,00 | 4 556 204,45 | 51,0% |
Разработка проектной документации, экспертиза проекта и проверка достоверности сметной стоимости по объекту "Строительство 4 участка (съезд к терминалу) городской магистрали, обеспечивающей подъезд к проектируемому терминалу по приему круизных и грузопассажирских судов в г. Пионерский Калининградской области" | 0409 | 122О279005 | 6 795 600,00 | 3 769 382,00 | 55,5% |
Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Строительство автомобильной дороги на территории индустриального парка "Черняховск" | 0409 | 122О279007 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,0% |
Разработка проектной документации по реконструкции моста "Деревянный" через р. Преголя по ул. Октябрьской (мост № 1) в г. Калининграде | 0409 | 122О279009 | 5 197 270,00 | 5 197 270,00 | 100,0% |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 го | 0409 | 122О150182 | 14 486 700,00 | 13 765 679,44 | 95,0% |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Реконструкция участка автомобильной дороги "Славкино-Дубрава" (км 3,702-км 6,002) Озерского района Калининградской области) | 0409 | 122О150182 | 14 486 700,00 | 13 765 679,44 | 95,0% |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года | 0000 | 0000000000 | 4 756 217 529,73 | 4 701 938 062,39 | 98,9% |
Реконструкция мостового перехода через реку Старая и Новая Преголя на строительстве Южного обхода г. Калининграда | 0409 | 122О150991 | 800 878 793,81 | 787 967 120,11 | 98,4% |
Реконструкция II очереди Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход города Калининграда с реконструкцией транспортной развязки с Московским проспектом) I этап строительства - от транспортной развязки на Московском проспекте до транспортной развязки на Зеленоградск включительно с устройством подъезда в г. Гурьевску. (I, II подэтапы) | 0409 | 122О150992 | 2 039 010 643,41 | 2 039 010 643,41 | 100,0% |
Строительство магистральных инженерных сетей и сооружений, магистральных дорог и улиц региональной промышленной зоны и автомобилестроительного кластера. Магистральные дороги и улицы от ПК 31+73,6 до примыкания к дороге 27 ОП РЗ 27К-183 в г. Калининграде Калининградской области | 0409 | 122О150993 | 632 749 580,78 | 632 749 580,78 | 100,0% |
Реконструкция автомобильной дороги "Березовка-Храброво-Жемчужное" км 2,05-10,65, относящейся к собственности Калининградской области | 0409 | 122О150994 | 149 533 811,73 | 108 166 018,09 | 72,3% |
Строительство эстакады "Восточная" от ул. Молодой Гвардии (через Московский проспект и ул. Емельянова) до ул. Муромская с мостами через р. Старая и Новая Преголя в г. Калининграде Калининградской области (I этап) | 0409 | 122О150995 | 1 062 776 430,00 | 1 062 776 430,00 | 100,0% |
Строительство эстакады "Восточная" от ул. Молодой Гвардии (через Московский проспект и ул. Емельянова) до ул. Муромская с мостами через р. Старая и Новая Преголя в г. Калининграде Калининградской области (II этап) | 0409 | 122О150996 | 71 268 270,00 | 71 268 270,00 | 100,0% |
Реализация мероприятий по подпрограмме "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)" | 0409 | 0000000000 | 1 009 479 247,45 | 602 245 531,80 | 59,7% |
Мероприятия по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации | 0409 | 0000000000 | 509 595 400,00 | 215 107 715,86 | 42,2% |
Мероприятия по софинансированию объектов улично-дорожной сети подпрограммы "Строительство и реконструкция транспортной инфраструктуры" программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу | 0409 | 122О151950 | 115 696 720,00 | 0,00 | 0,0% |
Строительство улично-дорожной сети на территории острова, обеспечивающей подъезд к стадиону, г. Калининград I этап. | 0409 | 122О151951 | 99 298 680,00 | 99 298 679,86 | 100,0% |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
"Строительство улично-дорожной сети на территории острова, обеспечивающей подъезд к стадиону, г. Калининград" с улицы 2.1 до улицы 2.17 | 0409 | 122О151952 | 294 600 000,00 | 115 809 036,00 | 39,3% |
Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации | 0409 | 122О154200 | 357 483 847,45 | 348 333 030,00 | 97,4% |
Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации (Строительство эстакады "Восточная" от ул. Молодой Гвардии (через Московский проспект и ул. Емельянова) до ул. Муромская с мостами через р. Старая и Новая Преголя в г. Калининграде Калининградской области (II этап) | 0409 | 122О154201 | 142 400 000,00 | 38 804 785,94 | 27,3% |
Резервный фонд Правительства Калининградской области | 0409 | 9920021910 | 10 053 000,00 | 9 909 263,00 | 98,6% |
Государственная программа Калининградской области "Модернизация экономики" | 0412 | 0000000000 | 11 258 305,00 | 10 474 379,80 | 93,0% |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в сфере энергосбережения | 0412 | 090АБ05909 | 7 164 900,00 | 6 380 974,80 | 89,1% |
Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Калининградской области | 0412 | 094К541130 | 3 950 000,00 | 3 950 000,00 | 100,0% |
Организация и проведение Всероссийского фестиваля энергосбережения в Калининградской области | 0412 | 094К541160 | 143 405,00 | 143 405,00 | 100,0% |
Государственная программа Калининградской области "Туризм" | 6 707 200,00 | 6 707 196,00 | 100,0% | ||
Мероприятия по развитию туризма в Калининградской области | 0412 | 140П820280 | 6 707 200,00 | 6 707 196,00 | 100,0% |
Адресный инвестиционный перечень объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности Калининградской области | 0500 | 0000000000 | 307 030 536,05 | 307 030 536,05 | 100,0% |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года (Строительство магистральных инженерных сетей и сооружений, магистральных дорог и улиц региональной промышленной зоны и автомобилестроительного кластера. Сети дождевой канализации) | 0502 | 12ИО150996 | 291 207 656,05 | 291 207 656,05 | 100,0% |
Строительство магистральных инженерных сетей и сооружений, магистральных дорог и улиц региональной промышленной зоны и автомобилестроительного кластера. Сети дождевой канализации | 0502 | 12ИО1R0996 | 15 822 880,00 | 15 822 880,00 | 100,0% |
ВСЕГО РАСХОДОВ: | 10 247 973 478,29 | 9 470 934 987,79 | 92,4% | ||
