Комплексный инвестиционный план развития пгт. Белая берёзка 2015-2020 годы (стр. 5 )

Движение кадров в за период 2012-2014 годов представлено ниже.

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2012г.	2013г.	2014г.
1.	Среднесписочная численность	чел	193	327	378
2.	Уволилось работников	чел.	106	145	128
в том числе:
- в связи с истечением срока трудового договора, соглашение сторон	чел.	12	23	50
- по собственному желанию	чел.	73	113	64
3.	Принято на работу	чел.	177	241	165

Таким образом, существующий спрос на продукцию, производимую на деревообрабатывающих предприятиях внутри страны и за ее пределами, с одной стороны, является залогом стабильности двух градообразующих предприятий  фанерный комбинат», «Селецкий ДОК», а с другой – высокая зависимость от конъюнктуры мирового рынка и развития энергосберегающих технологий служит основным коммерческим риском для предприятий и посёлка Белая Берёзка в целом. Помимо этого, развитие фанерный комбинат», «Селецкий ДОК» в настоящее время находится в зависимости от решения ряда социально-экономических проблем, связанных, прежде всего, с необходимостью повышения заработной платы, улучшений условий труда, создание новых рабочих мест, совершенствование технологических процессов, повышение эффективности производства, повышение  конкурентоспособности предприятия.

1.4  ДИАГНОСТИКА БЮДЖЕТНОЙ

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ  ПГТ. БЕЛАЯ БЕРЁЗКА

  В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации  образованное в 2006 году Белоберезковское городское поселение  исполняет самостоятельный бюджет с 2006 года.

Бюджет Белоберезковского городского поселения, является дотационным, поскольку большую его часть составляют безвозмездные поступления из бюджетов других уровней 59 %, 41% налоговые и неналоговые доходы. Это означает зависимость местного бюджета от бюджетов других уровней.

В условиях финансового и экономического кризиса, ограниченные средства из бюджета поселения направляются в первую очередь на достижение самых приоритетных целей: обеспечение стабильной работы бюджетных учреждений, своевременная и в полном размере выплата заработной платы  работником бюджетной сферы, развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры поселения, организация благоустройства территории поселения, поддержка физической культуры и спорта, а также реализация долгосрочных целевых муниципальных программ.

  Социально-экономическое развитие пгт. Белая Березка в 2014 году происходило под влиянием финансово-экономического кризиса и соответствовало общеэкономической ситуации, сложившейся в стране. Собственные доходы бюджета поселения за 2014 год составили около 6,1  млн. руб.

Таблица 12

Основные параметры бюджета пгт. Белая Березка (тыс. руб.)

ПОКАЗАТЕЛИ	2010 год	2011 год	2012 год	2013год	2014 год
Доходы бюджета	Исполнено	Исполнено	Исполнено	Исполнено	Исполнено
ИТОГО ДОХОДОВ	21330	18161	46856	31023	14996
Налоговые и неналоговые доходы	2558	2244	2637	2248	6157
Налог на доходы физических лиц	1832	1487	1962	1416	3038
Налоги на совокупный доход	1	9	9	16	6
Налог на имущество физических лиц	140	13	31	34	28
Земельный налог	123	79	76	165	596
Прочие налоговые доходы	51	45	37	43	72
Неналоговые доходы	411	611	519	572	2414
Безвозмездные перечисления
Безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы	18772	15917	44219	28776	8839
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	4775	4681	8646	6623	3051
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	4254	4517	3157	1137	4072
Прочие дотации бюджетам городских округов	-	422	-	10054	-
Субсидии бюджетам муниципальных образований	9194	6146	32265	10815	1509
Субвенции бюджетам муниципальных образований	144	151	151	147	153
Иные межбюджетные трансферты	405	-	-	-	54
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	-	-	-	-	-
Расходы бюджета	Исполнено	Исполнено	Исполнено	Исполнено	Исполнено
ИТОГО РАСХОДОВ	20669	18370	33979	44393	14960
Заработная плата	2740	2636	1531	1993	2212
Прочие выплаты	44	36	4	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	692	868	448	586	660
Услуги связи	46	55	51	48	48
Транспортные услуги	1	19	-	-	4
Коммунальные услуги	408	377	73	139	206
Арендная плата за пользование имуществом	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	924	80	8668	6735	1437
Прочие работы, услуги (КОСГУ 226)	278	927	196	793	457
Кредиторская задолженность	Исполнено	Исполнено	Исполнено	Исполнено	Исполнено
ИТОГО	-	-	-	-	-
По оплате труда с начислениями	-	-	-	-	-
По оплате коммунальных услуг	-	-	-	-	-

Критические риски для исполнения бюджетных обязательств:

Неисполнение вышестоящими бюджетами обязательств по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету поселения. Стремительное увеличение цен производителей на товары, работы, услуги для муниципальных нужд. Нестабильная работа и приостановка деятельности градообразующих предприятий. Снижение уровня заработной платы работников предприятий и организаций, функционирующих на территории городского поселения. Рост задолженности населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги. Отток квалифицированных кадров в сфере муниципального управления.

1.5 СОЦИАЛЬНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Муниципальное образование «Белоберезковское городское поселение» имеет достаточно разветвленную социальную инфраструктуру, характеристика которой приведена в таблице.

Таблица 13

Характеристика социальной инфраструктуры МО

№ п/п	Наименование	Проектная ёмкость, чел.	Фактическая ёмкость, чел.
1.1	Детские дошкольные учреждения	Количество учащихся
310	2010 г. - 287 2011 г.  - 305 2012 г.- 309 2013 г. - 342 2014 г. - 351
1.2	Общеобразовательная школа	1000	2010 г.- 568 2011 г.-563 2012 г.- 538 2013 г.-534 2014 г. - 546
Учреждения культуры и искусства
2.1	Музыкальная школа	85	2010 г.- 65 2011 г. - 70 2012 г.- 65 2013 г. – 62 2014 г. - 55
2.2	Поселковая и детская библиотеки	Число посещений
27240	2010 г.- 28135 2011 г. -25209 2012 г.- 17511 2013 г. –15388 2014 г. - 9257
2.3	Дом Культуры	Количество присутствующих на массовых мероприятиях
42000	2010 г.- 28135 2011 г. -25209 2012 г.- 27826 2013 г.– 30979 2014 г. -30155
Учреждения здравоохранения и социального обеспечения
3.1	Стационар	Количество коек
50	2010 г.- 50 2011 г. - 47 2012 г.- 47 2013 г.- 47 2014 г. - 45
3.2	Поликлиника	Количество  посещений в смену
150	2010 г.- 207 2011 г. -285 2012 г.- 192 2013 г. -177 2014 г.- 168
Предприятия торговли и общественного питания
4.1	Магазины	Торговая площадь, м2. / на 1 тыс. чел. населения, м2.
2012 г. - 1587 /  261,7 2013 г. - 1880 /  313,3 2014 г. - 1880 /  318,0
4.2	Рыночный комплекс	Торговая площадь, м2. / на 1 тыс. чел. населения, м2.
2012 г. -  3294,0 / 543,2 2013 г. -  3294,0 /  548,9 2014 г. -  3294,0 / 557,2
4.3	Предприятия общественного питания	Торговая площадь, м2. / на 1 тыс. чел. населения, м2.
2012 г. - 172  /  28,4 2013 г. - 172  /  28,7 2014 г. – 86  / 14,5
Предприятия и учреждения коммунально-бытового обслуживания
5.1	Баня	Количество посетителей, чел.
2012 г. – 3939 2013 г. – 5706 2014 г. - 4755
5.2	Гостиница	Количество мест, шт.	Количество посетителей, чел.
11	2014 г. - 80

На территории Белоберезковского городского поселения население пользуется услугами объектов бытового обслуживания: парикмахерскими, баней,  мастерскими по пошиву швейных  и трикотажных изделий, по ремонту бытовой техники и др.