Бюджет для граждан (стр. 4 )

Плановые доходы бюджета на 2017 год:

Номер	Наименование	КБК	Бюджет на 2017 год (тыс. руб.)	Удельный вес, %
	Доходы всего, в т. ч.:		81 021,90	100,0
1	Налоговые и неналоговые доходы	10000	44 305,00	54,7
1.1	Налоги на совокупный доход	10500	43 190,00	53,3
1.2	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	11300	10,00	0,0
1.3	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	11600	1 105,00	1,4
2	Безвозмездные поступления	20000	36 716,90	45,3
2.1	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	20202	20 000,00	24,7
2.2	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	20203	16 716,90	20,6

Плановые доходы бюджета (с учетом изменений в бюджет) на 2017 год:

Номер	Наименование	КБК	Бюджет с учетом изменений на 2017 год (тыс. руб.)	Удельный вес, %
	Доходы всего, в т. ч.:		106 387,30	100,0
1	Налоговые и неналоговые доходы	10000	62 116,40	76,7
1.1	Налоги на совокупный доход	10500	56 055,00	69,2
1.2	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	11300	10,40	0,0
1.3	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	11600	6 051,00	7,5
2	Безвозмездные поступления	20000	44 270,90	54,6
2.1	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	20202	28 000,00	34,6
2.2	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	20203	16 270,90	20,1

Фактические доходы за 2017 год:

Номер	Наименование	КБК	Исполнение бюджета за 2017 год (тыс. руб.)	Удельный вес, %
	Доходы всего, в т. ч.:		105 377,14	100,0
1	Налоговые и неналоговые доходы	10000	62 649,61	58,4
1.1	Налоги на совокупный доход	10500	56 585,59	52,7
1.2	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	11300	10,40	0,0
1.3	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	11600	6 053,62	5,7
2	Безвозмездные поступления	20000	42 727,53	41,6
2.1	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	20202	27 634,93	26,3
2.2	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	20203	15 092,60	15,3

Структура доходов в 2017 году:

Доходы в динамике с 2013 по 2017 г. г.

5. Расходы бюджета

При формировании расходов проекта бюджета муниципального образования на 2017 год местная администрация исходила из необходимости осуществления расходования бюджетных средств исключительно в рамках решения вопросов местного значения, отнесённых к ведению муниципальных образований законом Санкт-Петербурга -79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и предусмотренных Уставом муниципального образования муниципальный округ Коломна. Расходы проекта местного бюджета на 2017 год предусмотрены с учётом  расходных обязательств МО Коломна. Повышению эффективности управления бюджетными ресурсами будут способствовать меры по обеспечению открытости и прозрачности бюджета.

Главными распорядителями средств бюджета муниципального образования  являются:

Муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ Коломна (990); Местная администрация муниципального образования муниципальный округ Коломна (901). Избирательная комиссия муниципального образования муниципальный округ Коломна (994).

  При формировании проекта бюджета на 2017 год использованы следующие показатели:

Наименование показателя	2017 год
Индекс потребительских цен	104,8%
Темп роста оплаты коммунальных услуг	105,1%
Размер расчетной единицы для исчисления должностного оклада муниципальных служащих	1 400 руб.
Размер денежных выплат на содержание детей, находящихся под опекой и попечительством	11 248 руб.
Для приемных семей с 1 ребенком	9 880 руб.
Для приемных семей с 2 детьми	14 820 руб.
Для приемных семей с 3 детьми	19 760 руб.
Размер доплаты на детей до 3-х лет, с отклонениями в развитии и детей-инвалидов	4 940 руб.

  Наиболее значительные объемы ассигнований в 2017 году предусмотрены на исполнение следующих вопросов местного значения:

Наименование	Проект бюджета 2017 год, (тыс. руб.)	Удельный вес, %
Благоустройство	27 839,5	34,36%
Общегосударственные вопросы	17 947,8	22,15%
Социальная политика	14 486,8	17,88%
Содержание подведомственных учреждений	12 321,2	15,21%
Вопросы в области образования	1 512,0	1,87%
Вопросы в области культуры	3 350,0	4,13%
Организация и содержание средств массовой информации	1 375,0	1,70%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	750, 0	0,93%

На реализацию тринадцати принятых ведомственных целевых  программ и одной муниципальной программы в бюджете предусмотрено 30 161,5 тыс. рублей. В 2017 году в программах сосредоточено 37%  расходов  бюджета МО Коломна.

Приоритетное место в бюджете по-прежнему занимают «социальные» ведомственные целевые программы. Кроме того, по подразделу 0503 «Благоустройство» предусмотрены расходы в размере 27 839,5 тыс. руб. на реализацию ведомственной целевой программы по благоустройству территории муниципального образования, озеленению и созданию зон отдыха, а также муниципальной программы по благоустройству территории. Основной целью этих программ является комплексное благоустройство внутридворовой и придомовой территории; создание благоприятных условий в зоне проживания; создание условий для активного участия населения в проведении работ по сохранности объектов благоустройства; улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования; увеличение общего числа зон отдыха, детских и спортивных площадок. В рамках программы по благоустройству внутридворовых и дворовых территорий планируется выполнение следующих видов работ:

озеленение внутриквартальных и придомовых территорий (устройство газонов, кронирование, снос, посадка деревьев и кустов); выполнение оформления территории дворов к праздничным мероприятиям; установка металлических газонных ограждений; установка малых архитектурных форм (скамейки, урны, вазоны и т. д.); обустройство зон отдыха; прочие (вывоз мусора, ликвидация несанкционированных свалок, завоз земли и. т.д.); содержание детских и спортивных площадок (текущий ремонт); оборудование контейнерных площадок; установка игрового оборудования на детских и спортивных площадках.

  Таким образом, основным приоритетом расходов бюджета муниципального образования муниципальный округ Коломна на 2017 год является реализация мероприятий по благоустройству и озеленению территории муниципального образования, по обустройству детских и спортивных площадок.

Плановые расходы на 2017 год:

Номер	Наименование	Код раздела и подраз - дела	Бюджет на 2017 год (тыс. руб.)	Удельный вес, %
	Расходы всего, в т. ч.:		81 021,90	100,0
1	Общегосударственные вопросы	0100	24 700,20	30,5
1.1	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	1 297,20	1,6
1.2	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	6 407,30	7,9
1.3	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	10 243,30	12,6
1.4	Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	969,60	1,2
1.5	Резервные фонды	0111	20,00	0,0
1.6	Другие общегосударственные вопросы	0113	5 762,80	7,1
2	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	750,00	0,9
2.1	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	500,00	0,6
2.2	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	250,00	0,3
3	Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	27 839,50	34,4
3.1	Благоустройство	0503	27 839,50	34,4
4	Охрана окружающей среды	0600	50,00	0,1
4.1	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	50,00	0,1
5	Образование	0700	8 270,40	10,2
5.1	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	50,00	0,1
5.2	Молодежная политика и оздоровление детей	0707	6 708,40	8,3
5.3	Другие вопросы в области образования	0709	1 512,00	1,9
6	Культура, кинематография	0800	3 350,00	4,1
6.1	Культура	0801	3 350,00	4,1
7	Социальная политика	1000	14 486,80	17,9
7.1	Социальное обеспечение населения	1003	546,00	0,7
7.2	Охрана семьи и детства	1004	13 940,80	17,2
8	Физическая культура и спорт	1100	200,00	0,2
8.1	Физическая культура	1101	200,00	0,2
9	Средства массовой информации	1200	1 375,00	1,7
9.1	Периодическая печать и издательства	1202	1 375,00	1,7

Плановые расходы (с учетом изменений в бюджет) на 2017 год: