Расчёты к смете расходов Центра по обеспечению равенства
Кыргызской Республики
Штатная численность
Наименование должности | Количество |
Председатель центра | 1 |
Заместитель председателя центра | 1 |
Члены центра | 3 |
Руководитель секретариата | 1 |
Заместитель руководителя секретариата | 1 |
Эксперты | 8 |
Технический и младший обслуживающий персонал (ТОП и МОП) | 6 |
Итого | 21 |
Штатное расписание
№ | Должность | Кол-во единиц | Должностной оклад в месяц/ вознаграждение | Расходы в год/ отчисления в соц. фонд и подоходный налог |
1. | Председатель центра | 1 | 30000 | 450000/85500 |
2. | Заместитель председателя центра | 1 | 10% от среднемесячной заработной платы в КР за каждое заседание | На 2017 год СМЗ составляет 15400 сом |
3. | Члены центра | 3 | 10% от среднемесячной заработной платы в КР за каждое заседание | На 2017 год СМЗ составляет 15400 сом |
4. | Руководитель секретариата | 1 | 20000 | 300000/57000 |
5. | Заместитель руководителя секретариата | 1 | 18000 | 270000/51300 |
6. | Эксперты секретариата | 8 | 15000 | 1800000/342000 |
7. | ТОП и МОП | 6 | 7000 | 630000/119700 |
Итого | 3450000/655500 |
Служебные командировки
Вид командировки | Количество в год | Сумма |
Зарубежные командировки включая суточные, расходы на проживание, проезд к месту командировки и обратно | 4 | 500000 |
Внутриреспубликанские командировки, включая суточные, расходы на проживание, проезд к месту командировки и обратно | 8 | 600000 |
Итого | 1100000 |
Коммунальные услуги
Интернет (2000 сом в месяц x 12) | 24000 |
Телефонная связь (7000 x 12) | 84000 |
Электроэнергия (5000 x 12) | 60000 |
Отопление (10000 x 5) | 50000 |
Итого | 218000 |
Арендная плата
30000 x 12 | 360000 |
Транспортные расходы
Расходы по найму и содержанию транспортных средств (10000 x 12) | 120000 |
Приобретение прочих услуг
Проведение массовых мероприятий (круглые столы, конференции, публикации) | 1300000 |
Расходы на канцелярские, хозяйственные и бакалейные товары | 100000 |
Расходы по обслуживанию компьютерной техники – программное обеспечение, антивирусные программы; комплектующие и запасные части | 200000 |
Подписка на печатную продукцию (газеты, журналы) | 60000 |
Изготовление вывесок, удостоверений, бланков, папок | 50000 |
Услуги по договорам, в том числе охрана здания | 300000 |
Итого | 2010000 |
Машины и оборудование
Приобретение мебели и инвентаря для служебных кабинетов | 800000 |
Приобретение компьютеров (17 x 50000) | 85000 |
Приобретение принтеров три в одном (17 x 9000) | 153000 |
Источник бесперебойного питания (17 x 5000) | 85000 |
Факсовый аппарат (2 x 4000) | 8000 |
Видеокамера (1 x 300000) | 300000 |
Фотоаппарат (2 x 38000) | 76000 |
Телефонный аппарат (20 x 800) | 16000 |
Диктофон (4 x 10000) | 40000 |
Итого | 1563000 |
Сводная ведомость
Наименование статей расходов | На 1 год |
Заработная плата | 3450000 |
Отчисления в соц. фонд и подоходный налог | 655500 |
Служебные командировки | 1100000 |
Коммунальные услуги | 218000 |
Арендная плата | 360000 |
Транспортные услуги | 120000 |
Прочие услуги | 2010000 |
Машины и оборудование | 1563000 |
Итого | 9476500 |
