Ключ для проверки теста

Ключ для проверки ТЕСТА:

А 1	3	В 1	1 , 4	С 1	5.2 / 7.2.3 (в) / 8.2.1
А 2	2	В 2	1 , 2	С 2	4.2.3 (а, б) / 7.1 (в)
А 3	3	В 3	1 , 2 , 4	С 3	7.6 / 7.1 (в)
А 4	4	В 4	2 , 3
А 5	1	В 5	3 , 4
А 6	2	В 6	1 , 2 , 4
А 7	3	В 7	1 , 3
А 8	4	В 8	2 , 3
А 9	1	В 9	1 , 2 , 3
А 10	2	В 10	2 , 3 , 4
А 11	3	В 11	1 , 3 , 4
А 12	3	В 12	3
А 13	3	В 13	4
А 14	2	В 14	1 , 2
А 15	1	В 15	1 , 2 , 3
А 16	2	В 16	1 , 2 , 4
А 17	4	В 17	1 , 3 , 4
А 18	2	В 18	1 , 2 , 3
А 19	1	В 19	1 , 2 , 3
А20	2	В 20	2 , 3 , 4

Кейс 1

Компания «Ново Тех» производит высокотехнологичное оборудование для сетей передачи данных. Компания имеет ряд постоянных клиентов за рубежом, численность сотрудников Компании 950 человек. В 2008 году серия продуктов Компании «Ново Тех» была отмечена знаком «Товар года» в области информационных технологий.

Ситуация:

Компания «Ново Тех» готовится к сертификации на соответствие требованиям международного стандарта ИСО 9001:2008. Для производства оборудования для сетей передачи данных компания «Ново Тех» необходимы высококачественные комплектующие и материалы, закупками которых занимается отдел снабжения.

Для регламентации данного процесса была разработана ДП «Закупки». В данной ДП определен порядок осуществления закупок, включая выбор поставщиков, закупки и контроль качества. Поставщики выбираются из реестра поставщиков, содержащего наименование поставщика и Ф. И.О. контактного лица. После этого с поставщиком заключается контракт на закупку, осуществляется сама закупка и проводится контроль качества закупленной продукции сотрудниками службы качества. В ходе контроля проверяется продукция по количеству (в соответствии с товарными документами), а также наличие сертификатов качества. По результатам контроля качества составляется акт, в котором отражается факт соответствия или несоответствия закупленной продукции установленным требованиям и предпринятые меры.

Вопросы:

Какой пункт стандарта регламентирует данную деятельность? На сколько описанная ситуация удовлетворяет требованиям стандарта? Прокомментируйте ситуацию

       Ответ: данную ситуацию регламентируют следующие пункты: 6.1 – обеспечение ресурсами; 7.1 – планирование ПЖЦП; 7.4 – закупки. В данном случае выбор поставщиков не соответствует требованиям пункта 7.4.1 и 7.4.3, так как оцениваться поставщики должны на основе их способности поставлять продукцию соответствующую требованиям. А предложенный метод оценки поставщиков и продукции компанией «Ново Тех» крайне не эффективен.

Кейс 2

Компания «Консалт» представляет консалтинговые услуги в области налогообложения, правового регулирования и бухгалтерского учета и является с 2002 года одной из пяти крупнейших компаний, действующих на территории РФ. Численность сотрудников с филиале компании «Консалт» в городе № составляет 75 человек.

Ситуация:

Компания «Консалт» с сентября прошлого года занимается разработкой и внедрением СМК в соответствии с требованиями ИСО 9001:2008. в структуре компании существует отдел по управлению персоналом. Начальник отдела является владельцем процесса «Управление персоналом». Целью данного процесса являются: своевременное обеспечение всех подразделений компании кадрами с соответствующей потребностям предприятия квалификаций.

При анализе деятельность была определено, что процесс протекает следующим образом: у каждого сотрудника Компании существуют должностные инструкции, существует положение о подразделениях. Для проведения обучения в соответствии с определенной компанией процедурой подбираются организации, организуется обучение или повышение квалификации.

Каждый сотрудник может подать заявку на обучение или повышение квалификации, которая будет рассмотрена на целесообразность. На основании поданных заявок ежегодно в декабре каждого года формируется план обучения и повышения квалификации сотрудников Компании «Консалт» на следующий год. После проведения обучения сотрудники сдают итоговые документы об окончании в отдел по управлению персоналом, где они подшиваются в личные дела.

Вопросы:

К какому пункту стандарта относится данная ситуация? На сколько описанная ситуация удовлетворяет требованиям стандарта? Прокомментируйте ситуацию.

Ответ: данную ситуацию регламентируют следующие пункты: 6.1 – обеспечение ресурсами; 6.2 – человеческие ресурсы. В данном случае процесс повышения квалификации Компании не выполняется пункт 6.2.2 в, а именно нет процедуры оценивания результативности предпринятых мер по повышению компетенций сотрудников.

Кейс 3

Компания «Экран» оказывает услуги по установке домофонов. На рынке №-ска присутствует уже более 6 лет и имеет обширную сеть клиентов, как юридических, так и физических лиц. Численность сотрудников составляет 90 человек. Мотивы внедрения ИСО 9001:2008 подиктованы как внутренними потребностями компании, так и необходимостью укрепления имиджа.

Ситуация:

Для оказания услуг по установке домофонов компания, планирует объемы работ на квартал с разбивкой по месяцам и осуществляет закупку комплектующих и др. необходимых материалов в соответствии с данными объемами. Закупленные комплектующие и материалы хранятся в складских помещениях  от нескольких дней до нескольких месяцев. По некоторым товарным позициям создается неснижаемый остаток.

При проведении внутреннего аудита в отделе закупок был проверен процесс «Верификация и хранение материалов», владельцем процесса был заявлен заведующий складом. Аудитор посетил складские помещения и поговорил с кладовщиками и зав. складом. В результате беседы выяснилось, что при проведении входного контроля товары кладовщики действуют в соответствии с ДП, которая регламентирует контроль по качеству, количеству. Затем кладовщики проверяют наличие сопроводительных документов и размещают товар в складских помещениях, а затем выдают его по мере необходимости.

На вопрос аудитора, какие условия хранения необходимо соблюдать, кладовщики смогли дать точный ответ только по части позиций хранения. Кроме того, по наблюдениям аудиторов, замеры состояния микроклимата не ведутся, так как в помещении отсутствуют необходимые для этого средства измерения.

Вопросы:

К какому пункту стандарта относится данная ситуация? Соответствует ли процесс «Верификация и хранение» требованиям стандарта? На ваш взгляд, необходимо ли контролировать условия хранения материалов?

Ответ:  данную ситуацию регламентируют следующие пункты: 7.1в – деятельность по верификации и валидации; 7.5.1 г, д – управление производством и обслуживанием; 7.5.3 – идентификация и прослеживаемость; 7.6 – управление оборудованием для мониторинга и измерений; 8.2.3 – мониторинг и измерение процессов; 8.2.4 – мониторинг и измерение продукции.

В данном случае раз кладовщики смогли дать только частичный ответ и по наблюдениям аудиторов нет необходимого оборудования, то следовательно не выполняются требования П.7.5; 7.6; 8.2.3;8.2.4; 

Задание к фильму:

Определите и выделите проблемы, проанализировав предложенную ситуацию. Оцените сложившиеся проблемы, опираясь на требования международного стандарта ISO 9001:2008. Чтобы вы предложили в качестве решения данных проблем.

Ответ: отсутствие принципов TQM, а именно: лидерство руководства, вовлеченность всех сотрудников, процессный подход. Все это определило трудности, с которыми столкнулась бригада треста, а также это повлекло невыполнение требований стандарта:

Несогласованность работы СП треста  –  4.1 / 6.3 / 7.1 / 8.2.1 / Проблема невыполнения функциональных обязанностей сотрудниками треста – 6.2.2 г Заказ выполнен по устаревшим документам – 4.2.3 / 6.1 б / 7.2.2 а, б / 7.2.3 б / 7.5.1 / 8.2.4 / 8.3 / Отсутствие планирование работ и обеспечение ресурсами – 4.1 / 6.1 / 6.4 / 7.1 б, в,г / 7.3 / 8.3 / 8.5 Отсутствие заинтересованности и анализа работы СП со стороны руководства – 4.1 / 5.1 / 5.2 / 5.5.3 / 5.6 / 7.2.1 / 8.2.1 / 8.2.2 / 8.5.2 / 8.4 / 8.5