Государственное учреждение образования «Поплавский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа»

Финансово – хозяйственная деятельность

учреждения образования

в 2012/2013 учебном году

Директор учреждения

образования

80171548282

аг. Поплавы

Источники финансирования учреждения образования

Бюджетное финансирование. Доходы от внебюджетной деятельности. Спонсорская помощь. Средства попечительского совета.

Бюджетное финансирование учреждения

    За счёт бюджетного финансирования в 2012/2013 уч. году: Установлена современная система вентиляции на пищеблоке учреждения; установлены пластиковые перегородки в санузлах; Производилась оплата коммунальных услуги услуг связи; Приобретены 2 единицы холодильного оборудования; Приобретён водонагреватель; Производилась закупка строительных материалов для осуществления текущего ремонта зданий, находящихся в оперативном управлении учреждения

Система вентиляции

Индикаторы эффективности использования бюджетных ресурсов в учреждении: Соотношение ресурсов и затрат на них – тратить экономно!

Соотношение затрат и результатов –  тратить эффективно!

Соотношение плановых и фактических результатов – тратить результативно!

Система вентиляции

Пищеблок здания школы

Оборудование санитарных узлов

Индикаторы эффективности использования бюджетных ресурсов

в учреждении:

Соотношение ресурсов и затрат на них – тратить экономно!

Соотношение затрат и результатов –  тратить эффективно!

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Соотношение плановых и фактических результатов – тратить результативно!

В оперативное  управление Поплавского УПК в 60-90-е годы 20-го века перешли здания двух учреждений образования (Детский дом, Поплавский детский сад), находящиеся на балансовом учёте в отделе образования. 

В целях сокращения издержек по содержанию зданий в 2012 году по инициативе администрации учреждения  Березинским районным исполнительным комитетом были приняты решения о сносе здания «Интернат и передаче зданий «Мастерские» и «Умывальное» отделу культуры Березинского РИК для  размещения в них Поплавской музыкальной школы.

В результате реализации принятых решений расходы по содержанию зданий учреждения сократились на 16 млн. рублей в год

Рационализация расходов

План размещения зданий УПК а аг. Поплавы

- Здания, находящиеся в оперативном управлении учреждения:

1 . Школа;

2. Дошкольная группа;

3.Склад;
4. Здание «Интернат»;

5. Здание «Мастерские»;

6. Склад № 2;

7. Здание «Умывальное»

8. Здание «Мастерские № 2»

Внебюджетная деятельность

Анализ размеров дохода от внебюджетной деятельности по месяцам 2012г.

Месяц

Размер доходов

Январь

1304000

Февраль

354500

Март

3802100

Май

2465000

Июнь

7086519

Июль

1312500

Август

0

Сентябрь

50731809

Октябрь

1910000

Ноябрь

14339695

Декабрь

2032240

ИТОГО

82873363/ 56782215(план)

% выполнения плана =145,9

Доход в расчете на одного учащегося = 708390 рублей

В 2012 основными источниками доходов от внебюджетной деятельности стали следующие виды деятельности:

    Образовательные услуги; Туристические услуги;



Вид дохода

Размер дохода

Образовательные услуги

7844170

Услуги культуры

382000

Туристические услуги

3341000

Спонсорская помощь

3000000

ИТОГО

14567170

Программа энергосбережения на 2012 -2013 гг

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Программа энергосбережения и энергетической эффективности Государственного учреждения образования

«Поплавский учебно-педагогический комплекс

детский сад—средняя школа»

Основание для разработки программы

Директива № 3 Президента Республики Беларусь  от 01.01.01 г. «Экономия и бережливость - главные факторы экономической безопасности государства» от 2007

Разработчики программы

Директор  ., заведующий хозяйством , заместитель директора по ВР

Цель программы

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в Государственном учреждении образования

«Поплавский учебно-педагогический комплекс детский сад—средняя школа», предусматривающих достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения и энергетической эффективности.

Задачи программы
    провести энергосберегающие мероприятия; оптимизировать потребление тепла, электроэнергии, воды; минимизировать расходы районного бюджета по оплате за потребленные энергоресурсы учреждения (за счет учёта и контроля за фактическим потреблением); сформировать сознательное отношение у работников школы, учащихся и их родителей к сбережению и экономии энергоресурсов в масштабах учреждения, села.

Сроки реализации программы

2012-2015гг.

Исполнители программы

Государственное учреждение образования

«Поплавский учебно-педагогический комплекс

детский сад—средняя школа»

Источники финансирования

Внебюджетные средства Государственного учреждения образования «Поплавский учебно-педагогический комплекс

детский сад—средняя школа»,

Бюджетное финансирование

Контроль за исполнением

Администрация Государственного учреждения образования

«Поплавский учебно-педагогический комплекс детский сад—средняя школа»

Ожидаемые результаты

- обеспечение ежегодного сокращения объемов потребления электрической, тепловой энергии и воды на 3 процента от уровня 2011 года (на 12 процентов к 2015 году);

- снижение платежей за энергоресурсы до минимума при обеспечении комфортных условий пребывания всех участников образовательного процесса в помещении школы;

- формирование «энергосберегающего» типа мышления в коллективе;

- исключение нерационального расходования и потерь топливно-энергетических ресурсов;

- исключение безучетного потребления тепловой энергии.

Организация управления и механизм реализации программы

  Управление программой регламентируется приказом директора учреждения, в котором назначаются ответственные лица за выполнение программы и мероприятий программы.  Лицо, назначенное ответственным за выполнение программы, проводит анализ выполнения мероприятий, подготавливает и согласовывает план мероприятий на очередной год.

Программа базируется на следующих основных принципах:

1. Регулирование, надзор и управление энергосбережением;

2. Обязательность учета топливно-энергетических ресурсов;

3. Экономическая целесообразность энергосбережения;

4. Всеобщая заинтересованность и инициативность

в процессе энергосбережения;

5.Использование стимулирующих факторов

при эффективном достижении цели и задач программы.

Основные направления деятельности:

1. Создание организационных основ для реализации системы мер по энергосбережению и энергоэффективности;

2.Реализация общих мероприятий энергосбережения;

3.Реализация проектов по энергосбережению;

4.Реализация проектов по сбережению тепла.

5.Работа с учащимися по энергосбережению.

Экономия ТЭР
ВЫПЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ В 2012 Г.

    В учреждении образования обеспечено существенное перевыполнение плановых показателей по экономии ТЭР. Экономия ТЭР в сопоставимых условиях к 2011 г. составила 16,5 %, что превышает плановое задание (3%) в 5,3 раза.

Условия, обеспечившие экономию ТЭР:

    100% реализация мероприятий программы  энергосбережения; Постоянный контроль и ежемесячный анализ фактического потребления ТЭР; Перенос занятий по предмету «Обслуживающий труд» в помещение, расположенное в здании школы; Передача здания «Мастерские» на баланс отдела культуры Березинского РИК; Замена котла в здании дошкольной группы; Качественный ремонт котлов в котельной школы

План мероприятий

№

Мероприятия

Исполнители

Сроки
Создание организационных основ для реализации системы мер по энергосбережению и энергоэффективности

1.1

Изучение законодательства по вопросам энергосбережения и энергоэффективности

директор

срок действия программы

1.2

Назначение ответственных лиц за реализацию вопросов энергосбережения и энергоэффективности

директор

декабрь 2011, декабрь 2012, декабрь 2013, декабрь 2014

1.3

Издание распорядительных документов по школе

директор

постоянно

1.4

Контроль за расходованием твердого топлива в котельной

заведующий хозяйством

Ежедневно при сдаче смен в котельной

2.  Реализация общих мероприятий энергосбережения и энергоэффективности

2.1

Проведение инвентаризации установленных приборов учета энергоресурсов

заведующий хозяйством

1 раз в год

2.2

Проведение энергетических исследований

заведующий хозяйством

срок действия программы

2.3

Осуществление ежедневной проверки работы приборов учета и состояния водопроводной и отопительной систем, своевременное принятие мер по устранению неполадок

заведующий хозяйством

срок действия программы

2.4

Осуществление контроля за правильной эксплуатацией и состоянием холодильного и технологического оборудования

заведующий хозяйством

срок действия программы

2.5

Своевременная передача данных показаний приборов учёта

заведующий хозяйством

срок действия программы

2.6

Проведение инструктажей сотрудников по экономии энергоресурсов, осуществление контроля за работой электрического освещения, водоснабжения

заведующий хозяйством

срок действия программы

2.7

Недопущение использования электроэнергии на цели, не предусмотренные учебным процессом.        

заведующий хозяйством

срок действия программы

2.8

Обеспечение выключения электроприборов из сети при их неиспользовании

все работники учреждения

постоянно

2.9

Обеспечение учащихся школы бутилированной водой

директор, заведующий хозяйством, повар

ежедневно

3. Реализация проектов по энергосбережению

3.1

1.Реализация режимных моментов по своевременному включению и выключению электропотребителей

администрация,

сотрудники

срок действия программы

3.2

Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы        

заведующий хозяйством

срок действия программы

3.3

Проведение анализа потребления энергоресурсов в школе        

заведующий хозяйством

срок действия программы

3.4

Проведение замеров сопротивления изоляции электропроводов и силовых линий.

директор, заведующий хозяйством

срок действия программы

3.5

Обеспечение исправного функционирования счетчиков учёта потребления электроэнергии

директор, заведующий хозяйством

срок действия программы

4.Реализация проектов по сбережению тепла

4.1

Промывка систем отопления здания школы, здания дошкольной группы

заведующий хозяйством

ежегодно, летний период

4.2

Регулирование системы отопления

заведующий хозяйством

срок действия программы

4.3

Своевременная замена кранов, сантехники, технологического оборудования, не допущение утечек воды

директор,

заведующий хозяйством

срок действия программы

4.4

Перенос мебели, наглядных пособий из здания «Мастерские» в здание школы для организации занятий по предмету «Обслуживающий труд» в кабинете здания школы

директор,

заведующий хозяйством,

учитель предмета «Обслуживающий труд»

Летний период

2012 г

4.5

Передача здания «Мастерские», здания «Умывальное» отделу культуры Березинского РИК

директор

Летний период 2012 г

4.6

Перенос мебели, фондов литературы школьной библиотеки в здание школы для организации работы библиотеки в помещении, расположенном в здании школы

директор,

заведующий хозяйством,

библиотекарь

Летний период 2012 г.

4.7

Обустройство в помещении библиотеки, освобожденном в результате переноса фондов в здание школы, склада материальных ценностей учреждения

директор,

заведующий хозяйством

Летний период 2012 г.

4.8

Замена электрооборудования

4.8.1

Замена водонагревателя на пищеблоке дошкольной группы на водонагреватель класса «А» энергоэффективноси

директор,

заведующий хозяйством

март -- август 2013 г.

4.8.2

Замена холодильников (2) на пищеблоке и складе дошкольной группы на оборудование класса «А» энергоэффективноси

директор,

заведующий хозяйством

январь –февраль 2013г.

4.8.3

Замена системы вентиляции на пищеблоке столовой школы

директор,

заведующий хозяйством

2012 г.

4.84

Замена холодильника суточного хранения продуктов на пищеблоке школы на оборудование класса «А» энергоэффективноси

директор,

заведующий хозяйством

2013 г.

4.8.4

Замена ламп накаливания в котельных, складских помещениях на люминесцентные

директор,

заведующий хозяйством

2013

5. Работа с учащимися по энергосбережению

5.1

Проведение уроков, классных часов, акций, конкурсов, проектов по вопросам экономии энергоресурсов

зам. директора по УВР, зам. директора по ВР, классные руководители

срок действия программы

5.2

Соблюдение графиков светового режима в помещении школы и на ее территории

зам. директора по ВР

срок действия программы

5.3

Организация выпусков бюллетеней, стенных газет, информация на сайте школы по экономии энергоресурсов

зам. директора по ВР,

классные руководители

срок действия программы


Сравнительная таблица использования топливно-энергетических ресурсов за 2012 г.


№

Наименов.

учреждения

образования

Электроэнергия

Топливо,

теплоэнергия

Общие затраты ТЭР

Сопост. условия, т. у.т.

Затраты 2011г. т.у. т.

Затраты 2012г. т.у. т.

%выполнения

в сопоставим.

условиях

Факт

2011г.

тыс. кВт/ч

Факт

2012

тыс. кВт/

ч

эконом.

пере-

расх.

Факт

2011г.

т. у.т.

Г/кал

Факт

2012г.

т. у.т.

Г/кал

%

экон.

перерасх

Факт

2011г.

т. у.т

Факт

2012г.

т. у.т

Факт.

цел.

показ.

1

Гимназия

44

47

+3

640

760

+ 120

123

146

+23

13

132

146

+11

2

СШ №2

77

76

-1

192

117

-75

142

138

-4

10

152

138

-9,2

3

СШ №3

103

64

-39

507

493

-14

118

104

-14

10

128

104

-18,7

4

Брод. СШ

37

31

-6

117

125

+8

127

134

+7

14

141

134

-4,9

5

Богушев. СШ

51

92

-41

165

180

+15

179

206

+27

19

198

206

+4

7

Горен. СШ

52

60

+8

97

120

+23

134

137

+3

6

140

137

--2,1

8

Дмитров. СШ

61

73

+12

94

105

+11

111

125

+12

11

122

125

-2,4

10

Капл. СШ

53

59

+6

76

85

+9

91

102

+11

6

97

102

+5

11

Любуш. СШ

73

80

+7

154

169

+15

174

191

+17

19

193

191

-1,0

12

Логовск. СШ

57

57

-

159

205

+46

175

221

+46

14

199

221

+1

13

Лешн. СШ

60

63

+3

46

59

+13

63

76

+ 13

6

69

76

+10

15

Михал. СШ

56

61

+5

82

85

+3

97

114

+ 17

9

104

114

+9

17

Погост. СШ

73

77

+4

111

118

+7

131

140

+9

18

115

140

+21

18

Попл. СШ

33

29

-4

124

113

-11

133

121

-12

12

145

121

-16,5

19

Селибск. СШ

78

64

-14

71

82

+ 11

93

100

+7

7

100

100

20

Ушанск. СШ

40

46

+6

72

81

+9

93

94

+ 11

10

93

94

+1

21

Чижах. СШ

25

34

+9

62

50

-8

68

60

-8

6

74

60

-18,9

22

Т. ц.

67

90

+23

100

116

+16

118

141

+23

12

130

141

-8,4


РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Ремонтные работы в 2012 году

Демонтаж старого забора стадиона. Установка забора по периметру стадиона. Установка забора по периметру пришкольного участка. Демонтаж старого пожарного водоема – 100 куб. м. Обустройство пожарного водоема. Подсыпка и планировка территории школьного двора. Косметический ремонт в помещениях здания школы (покраска полов – 1000 кв. м.), стен фойе, коридоров – 1000 кв. м., дверей – 10 кв. м.). Замена пола в здании дошкольной группы. Покраска забора на стадионе, вокруг здания школы. Покраска спортивного оборудования. Покраска забора на территории дошкольной группы. Оборудование зоны временного хранения золы. Установка скамеек на школьном стадионе – 6 шт. Демонтаж металлических раковин в туалетных комнатах. Установка керамических раковин  и пьедесталов в туалетных комнатах – 6 шт. Частичный ремонт пола в спортивном зале. Ремонт крыльца в здании школы и здании дошкольной группы. Обустройство малых архитектурных форм на территории дошкольной группы

Всего выполнено строительных работ своими силами на сумму 20 483 000 белорусских рублей.

В 2010 году закончилась реконструкция здания школы, построенного в 1937-ом году. Качество выполнения ремонтных работ подрядными организациями не прошло проверку временем. В апреле – мае 2013 года в учреждении образования произведены следующие виды работ:

Обустроен центральный вход на территорию школы (Сварочные работы, покраска); Произведено оштукатуривание фундамента (30 кв. м); Переложено плиточное покрытие пешеходных дорожек на территории дошкольной группы (70 кв. м); Произведено окрашивание спортивного и игрового оборудования  на территории школы; Производится постоянное обкашивание территории, закреплённой за учреждением (4,7 га.); Произведён ремонт крыши спортивного зала (12 кв. м.)

Программа ремонтных работ на летний период 2013 г.

    Покраска стен коридоров и кабинетов в здании школы; Обустройство местной канализационной системы для размещения в помещениях здания школы дошкольной группы учреждения; Частичная перепланировка помещений в здании школы для размещения в них дошкольной группы учреждения; Обустройство новой детской площадки для воспитанников дошкольной группы; Обустройство системы водоснабжения (подведение сети в 2 кабинета школы) Ликвидация трещин внешней отделки на стенах коридора 2-го этажа в здании школы; Покраска стен и потолка спортивного зала Ремонт фундаментов труб котельной здания школы; Обустройство пешеходной дорожки у главного входа на территорию школы; Частичная замена спортивного и игрового оборудования на площадке дошкольной группы; Ремонт пола в котельной школы; Побелка стен в котельной школы

Проект переноса дошкольной группы в помещение здания школы.

Проект разработан в целях рационализации расходов на содержание зданий учреждения.

Эффективность реализации проекта = экономия 30 млн. белорусских рублей в год.

Срок окупаемости затрат на перенос дошкольной группы = 1 год.