Уточнение невыясненных поступлений в АЦК-Финансы

В случае, когда в адрес вашего учреждения приходят невыясненные поступления, специалисты Министерства финансов Республики Коми направляют почтовое сообщение в системе АЦК-Финансы о наличии и необходимости уточнения невыясненных поступлений. Эти почтовые сообщения можно увидеть в разделе Сообщения и оповещения/Почтовые сообщения/Входящие.

       Для уточнения невыясненных поступлений необходимо открыть раздел Исполнение/Исполнение бюджета/Исполнение расходов/Уведомление о возврате средств в бюджет. Для создания нового документа необходимо нажать кнопку «Новый» на панели инструментов.

       В появившемся окне заполняем следующие поля «шапки» документа:

    В поле Тип операции выбираем тип Возврат неклассифицированных поступлений, В поле Бланк расхода необходимо указать бланк, на который будет происходить уточнение невыясненных поступлений, В поле Номер счета организации выбрать счет вашего учреждения, на который следует зачислить невыясненные поступления.

Далее переходим к заполнению закладки Роспись. По кнопке «Новый» на панели инструментов необходимо создать строку.

Для выбора бюджетной строки, на которую следует уточнить невыясненные поступления, необходимо нажать кнопку «Бюджет» в левом нижнем углу. В результате появится окно выбора строк расходной части бюджета, где нужно нажать кнопку «Обновить»:

В списке строке необходимо найти нужную строку, встать на нее и затем в правом нижнем углу нажать кнопку «Выбрать». В результате этого строка закладки Роспись заполнится кодами бюджетной классификации:

Для сохранения строки закладки Роспись нажимаем кнопку «ОК».

Далее на закладке Распорядительные бланки расходов необходимо проставить галочки «Возвращать финансирование» и «Возвращать на распорядительные бланки расходов», а также в табличной части должен быть указан бланк расходов распорядителя и его счет с буквой «Р».

После заполнения документа сохраняем изменения по нажатию кнопки «Применить» или «ОК». Затем необходимо документ на статусе Отложен подписать с помощью электронной подписи и перевести на статус Новый путем выполнения действия «На квитовку».

Дальнейшую работу с этим документом проводят специалисты Министерства финансов Республики Коми.