Расчёт представительских расходов, учитываемых для целей налогообложения, и НДС по ним, принимаемого к вычету | ||||||||
Действие 1. Укажите в ячейках, выделенных желтым цветом, сумму представительских расходов за соответствующий месяц (руб.) | ||||||||
Действие 2. Укажите в ячейках, выделенных зеленым цветом, расходы на оплату труда согласно ст. 255 НК РФ за соответствующий месяц (руб.) | ||||||||
Месяц | Представительские расходы, руб. | Расходы | ||||||
c НДС по ставке 18% | c НДС по ставке 10% | c НДС | не облагаемые НДС | |||||
сумма | сумма НДС | сумма включая НДС | сумма НДС | |||||
Январь | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Февраль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Март | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Апрель | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Май | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Июнь | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Июль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Август | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Сентябрь | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Октябрь | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Ноябрь | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Декабрь | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ | "ВХОДНОЙ" НДС | |||||||
Период | Расходы на оплату труда, руб. | Представительские расходы, руб. | Период | "Входной" НДС по представительским расходам, принимаемый к вычету, руб. | ||||
фактические | норматив | учитываемые | ||||||
Всего | в том числе по ставке | |||||||
18% | 10% | |||||||
1 квартал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 квартал | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Полугодие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 квартал | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9 месяцев | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 квартал | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 квартал | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,00 | ||||||||
Расчет составил | ||||||||
(подпись) | (ф.и.о.) | (дата) | ||||||
Действие 3. Для заполнения бухгалтерской справки-расчета за отчетный (налоговый) период укажите в ячейке, выделенной синим цветом, | ||||||||
Бухгалтерская справка-расчет должна быть сформирована по итоговым данным | Х | квартала | ||||||
Расчёт представительских расходов, учитываемых для целей налогообложения, и НДС по ним, принимаемого к вычету
НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?
