Молодежный центр «Сфера»

Молодежный центр «Сфера»

Юридический адрес: 630025, г. Новосибирск,  /1

Фактический адрес: 630025, г. Новосибирск,  /1

Сайт организации: http://mzsfera. ru/

Телефон, fax: [phone]

Директор: Шипицина Анися Тимерхановна

Стоимость проекта: собственные средства

Дата начала и реализации проекта: 01.06.16

Дата составления бизнес-плана: 20.03.16

Содержание

Резюме.........................................................................................................................4

1. Описание предприятия и отрасли.........................................................................5

2. Характеристика услуг и продукта.........................................................................8

3. Исследование и анализ рынка сбыта...................................................................11

4. План маркетинга...................................................................................................13

5. План производства...............................................................................................15

6. Организационный план........................................................................................17

7. Финансовый план.................................................................................................20

8. План по рискам.....................................................................................................22

Резюме

В настоящее время на российском рынке всё более быстрыми темпами развивается сфера услуг.

Таким образом, Молодежный центр «Сфера» осуществляет свою деятельность в самой динамической сфере – сфере услуг.

Организация предоставит широкий спектр услуг, как для взрослых, так и для детей.

Различные виды услуг, квалифицированный персонал и высоки уровень обслуживания, а также достаточно невысокие цены и выгодное местоположение отличает МЦ от конкурентов.

Молодежный центр расположится в удобном месте, так как потребность в предоставляемых нами услугах есть, но учреждений с предоставлением их нет.

В Первомайском районе, где планируется открыть центр, проживает большое количество молодежи, которым приходится ездить в центр города, чтобы занять свое свободное время полезным досугом, при этом на дорогу они затрачивают много времени. Данный центр же предлагает услуги совсем рядом с домом, что очень удобно.

В центре будут открыты направления для молодежи,  для взрослых, для детей и даже для целой семьи!

Помещение для открытия центра имеется в частной собственности, необходимы средства лишь на его ремонт, что так же будет профинансировано самостоятельно.

Описание предприятия и отрасли

С 1 июня 2016 года будет открыт Молодежный центр  (МКУ МЦ «Сфера») по адресу /1. Организация будет иметь следующий номер телефона: 337-65-11, а также почтовый адрес е-mail: *****@***ru.

ИНН организации: 5409227144, банк: Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск, Р/сч.№ 000, Бик:045004001.

Организационно-правовая форма была выбрана такая, как индивидуальное предпринимательство.

Полное название предприятия звучит, как «Молодежный центр «Сфера».

Сферой деятельности является оказание услуг.

Владельцем организации является

Молодежный центр «Сфера» будет создан 3 февраля 2016 года.

МЦ «Сфера» - это досуговый клуб востребованных молодежных направлений: танцевальных, спортивных, культурологических; это будет сплоченный  коллектив профессионалов, умеющий работать в команде.

МЦ «Сфера» – это первый проект в Первомайском районе, комплексно представляющий различные виды услуг. Поэтому реакция рынка на появление такого центра будет положительной, т. к. в районе проживает большое количество семей с детьми, для которых досуг детей, а также возможность организации досуга всей семьи, очень важны.

Идея создания данного учреждения появилась после проведения картирования первомайского района, в ходе которого было выявлено, что учреждений данного типа недостаточно.

МЦ «Сфера» будет располагаться в первомайском районе, на станции «Сибирская». Направления на первый год работы планируется открыть следующие: «танцевальная школа», «вокальная студия», клуб «пилатес», женский клуб «Гармония», «фитнес и аэробика», семейный клуб «Золотой ключик», клуб «Букваренок», театральная студия.

Ориентирован клуб на людей всех возрастов: такие направления, как семейный клуб «Золотой ключик», клуб «Пилатес», женский клуб «Гармония» рассчитаны на взрослых людей, на целые семьи, а такие направления, как вокальная студия, театральная студия, танцевальная школа для детей.

Мы планируем развивать свой бизнес по принципу глубинного проникновения, то есть предоставлять старые услуги на старом рынке, но на территории, где данный тип рынка отсутствует, либо находится далеко от потребителя.

Были определены цели и миссия компании.

Миссия компании:

Привлечение людей к здоровому образу жизни, а так же создание досуга молодежи.

Цели компании:

1. Внедрение услуг на рынок Первомайского района, г. Новосибирск.

2. Привлечение молодежи к здоровому образу жизни.

3. Удовлетворение потребности молодежи в досуге.

4. Стремление к снижению затрат и разработка различных мероприятий по получению максимальной прибыли.

Чтобы понять, какие факторы будут влиять на деятельность предприятия, мы сделали SWOT-анализ, который представлен в таблице 1.

Таблица 1.

SWOT-анализ МЦ «Сфера»

Сильные стороны:	Слабые стороны:
Разнообразие услуг, индивидуальный подход в работе, востребованность услуг, сильные и обученные кадры, выгодное местоположение	Недостаток финансовых ресурсов, низки опыт работы в сфере досуга, МЦ – только что появившееся учреждение, отсутствие филиалов и подразделений
Возможности:	Угрозы:
Участие в конкурсах разного уровня, широкий спектр предоставляемых услуг, расширение спектра услуг в зависимости от потребностей клиентов	Нехватка ресурсов для осуществления проекта, появление организаций-конкурентов

На основании данного анализа можно сделать вывод, что МЦ «Сфера» имеет большое преимущество в Первомайском районе, так как мы выходим на рынок в ту местность, где востребованость данного рода услуг высока, а также отсутствуют организации-аналоги, что приведет нас к успеху.

Характеристика услуг и продукта

В городе существует большое количество клубных формирований содержащих в себе некоторое количество услуг, но в основном, они рассчитаны либо на детей, либо на взрослых. Клуб, который хотим открыть мы, будет первым клубным формированием в Первомайском районе вообще и первым в городе, который будет объединять досуг взрослых и их детей.

Танцевальная школа будет учить детей с 4х до 18 лет бальным танцам.

Для ребят любого возраста мы откроем вокальную студию. В ходе занятий вокалом ребята овладеют навыками ансамблевого и сольного пения, будут совершенствовать их, учится работать над собственным вокальным звуком, формировать тембр, тренировать певческое дыхание, постепенно двигаться к  уровню, максимально приближенного к профессиональному. Учебной основой для занятий будут служить различные вокальные упражнения, скороговорки, ритмические движения.

Для девушек и женщин с 18 лет будет открыт женский клуб «Гармония», где они смогут развить пластику, укрепить тонус мышц, скорректировать и улучшить фигуру, развить женственность и привлекательность.

Для детей мы откроем две группы на направление «фитнес и аэробика»: от 7 до 12 лет и от 12 до 18 лет, главные критерии которого будут выглядеть так:

упражнения детского фитнеса составлены таким образом, что в группе не бывает лучших и худших; методика детского фитнеса основана на индивидуальном подходе к каждому ребенку в группе; в детском фитнес клубе занятия проводятся в игровой форме, что способствует не только физическому развитию ребенка, но и учит его общаться со сверстниками; упражнения детского фитнеса развивают в ребенке подвижность, гибкость и отличную координацию.

Для родителей и их детей от 2 до 5 лет мы откроем семейный клуб «Золотой ключик», где дети будут развиваться через подготовку к обучению (грамота, письмо, счет), элементарное экспериментирование, экскурсии, рисование, лепку, работу с бумагой, природным материалом

Для детей дошкольного возраста - клуб «Букваренок». Именно в дошкольном возрасте закладываются основы характера ребенка, раскрываются таланты, начинается формирование полноценной личности. В этом возрасте ребёнок представляет собой маленького исследователя, с радостью и удивлением открывающего для себя незнакомый и удивительный мир. Будет открыто направление, которое поможет ребенку постепенно, открывая и развивая свои возможности, подготовиться к школе.

Для детей с 10 лет - театральная студия. Здесь можно будет  совершенствоваться и развиваться. Кроме этого, театральная студия – замечательный способ познакомиться с другими людьми, найти общие интересы.

Театральное искусство - одно из древнейших видов искусств. В его основе  лежит игра, которая воспитывает чувства, делает их богаче и тоньше. Сценическая деятельность помогает выразить все эмоции, человек становится более раскованным и активным.

Театральная студия «Карамель» будет существовать под руководством Ольги Николаевны Пинчук. Студия была создана в 2011 году. Студия была и будет открыта для молодежи и подростков без какого-либо отбора. Коллектив «Карамели» объединит ребят разного возраста под девизом «Мечтай, думай, твори!».

За  годы своего существования было поставлено 4 спектакля: «Мы с тобой одной крови» Р. Киплинга,  «Истории нашего двора» по этюдам студийцев, «Ботаро или пятнадцатая маска» по мотивам японских сказок, «Совершенная волна» Ю. Витковской.

В 2013 и 2014 годах коллектив становился лауреатом городского и  районного фестивалей детского и юношеского театрального творчества «Времен связующая нить». В 2012 и 2013 за литературно-музыкальную композиции «Моя маленькая Родина» и «Покрышкин в небе» театральная студия «Карамель» была  награждена дипломом лауреата фестиваля «Весенние голоса». Персональными дипломами театрального фестиваля были удостоены  4 наиболее талантливых студийца.

Участники театральной студии «Карамель» принимают активное участие во многих социально-значимых мероприятиях района. Ребята показывают свои выступления на праздниках и концертах, выходят с постановками в школы и другие учреждения района.

И теперь руководителем МЦ была осуществлена договоренность о сотрудничестве с театральной студией «Карамель».

Исследование и анализ рынка сбыта

В целом, по городу, данный рынок является рынком свободной конкуренции. В городе имеются подобные учреждения, их 2, те которые будут являться конкурентами.

Основными потребителями услуг молодежного центра будут дети, в основном, школьники, у которых имеется свободное время и желание заниматься творчеством, а так же их родители, которым необходим семейный отдых, а так же возможность расслабиться.

Факторы, влияющие на спрос:

•        Доходы жителей города, т. к. они не одинаковы, которые по существу не одинаковы, но наши услуги ориентированы на жителей со средним, и ниже среднего, заработком.

•        Профессионализм, т. е. наличие квалифицированных кадров.

•        Высокий уровень обслуживания, т. е. уважительное отношение к клиентам, оказание качественных услуг

•        Доступность, т. е. проект, позволяет людям разных возрастных категорий, пользоваться услугами.

МЦ «Сфера» – это первый проект в Первомайском районе, комплексно представляющий различные виды услуг. Поэтому реакция рынка на появление такого центра будет положительной.

Был построен график, рассматривающий наиболее выгодную позицию проекта на рынке:

  1, 2 – предприятия – конкуренты

  - наше предприятие

По сравнению с конкурентами, позиция МЦ на рынке наиболее выгодная. Так как центр по средней цене предоставляет услуги высокого качества.

План маркетинга

Для данного проекта наиболее подходящей стратегией, является стратегия роста.

Проект предоставляет различные виды услуг, поэтому расширение вширь – это разновидность стратегии, подходящая именно для этой организации.

Концепция маркетинга заключается в том, что производить нужно то, что можно продать с учетом запросов покупателей, что мы будем узнавать в результате анкетирования.

Особенности этой концепции:

Ориентация на конкретную группу покупателей Изучается рынок, конкуренты, товары (услуги)

Поэтому для достижения максимального качества, широкого выбора, потребительской удовлетворенности, была выбрана именно эта концепция.

В зависимости от охвата рынка выбрана стратегию дифференцированного маркетинга, то есть для каждой группы клиентов будут существовать разного рода услуги.

В зависимости от характера спроса для начала будет выбран стимулирующий маркетинг, т. к. на начальном этапе, возможно, спрос будет очень низким.

Центр будем отличаться тем, что в здесь будет объединено большое количество услуг, в то время как, в основном, все то, что предоставляет центр в одном заведении, разбросано по всему городу, что достаточно неудобно для жителей района, в котором будет открыт наш центр.

Что касается ценовой политики, то здесь будет выбрана стратегия глубокого проникновения на рынок, то есть установить средние цены при условии высокого качества.

Цены будут установлены, используя такую ценовую тактику, как «установление долговременной цены». То есть установлена фиксированная цену на каждую услугу на долгосрочный период.

На каждую услугу будет установлена цена в размере 300 рублей. 3 раза в неделю проходят занятия по каждому из направлений, предполагаемое количество посещаемых, в среднем, 10 человек на направление. В день за одно направление фирма получает 300*10=3 000 рублей. Проводятся занятия пять дней в неделю по двум направлениям в день, значит, в день организация зарабатывает 6 000 рублей. В неделю – 6 000* 5=30 000. В месяце 4 недели, значит, 30 000*4 =120 000 рублей дохода в месяц.

Для того, чтобы вывести услуги молодежного центра на рынок, будет проведена рекламная кампания, которая отражена в таблице 2.

Таблица 2. Рекламная кампания

Вид рекламы	Как реализован на фирме	Эффективность
1.Рекламные объявления в газете	В каждом еженедельном выпуске газеты «Вечерний Новосибирск», рекламируются различные виды услуг, предлагаемые нашим Центром.	Газеты читает каждый второй человек. Даже если и не читает, то просто заглядывает туда посмотреть программу передач. Преимущество данного вида рекламы заключается в том, что он дешевый и массовый, а недостатком является неяркость и некрасочность, т. к. в газете рекламная страница печатается в сером цвете.
2.Создание группы в соц. сетях.	Создается группа Вконтакте, которая будет сообщать обо всех анонсах Центра.	Социальные сети – саамы популярный способ рекламы. Благодаря данному способу мы сами сможем заняться поиском подходящего сегмента и оповестить его об открытии нового Молодежного центра.

На проведения рекламной кампании нам потребуется 7500 рублей для размещения статьи в газете, а также для заказа баннера на наше здание потребуется 1000 рублей.

Создание группы в соц. сетях затрат не потребует, так как это будет осуществлено заинтересованным лицом, одним из учредителей организации, и при отсутствии финансовых затрат.

План производства

Для  определения технологии производства рассмотрим такую услугу, как вокальная студия Центра.

Данное направление будет работать 5 дней в неделю: понедельник-пятница, суббота и воскресенье – выходной. Время занятий определены следующие: понедельник, среда – с 9.00 до 12.00, вторник, четверг, пятница 13.00 – 17.00. Задача направления - создать ребенку такие условия, чтобы он не испугался, не почувствовал себя неуверенным в своих силах, а, наоборот, появились интерес к предстоящей работе и стремление достичь желаемого результата, а именно красиво петь, ну, и конечно, выступать на сцене. Первый шаг знакомства преподавателя и ученика - попытка определить личный опыт каждого ребенка:

Преподаватель выясняет, какова основная цель прихода в творческое объединение; определяет уровень музыкальных способностей (если наблюдаются некоторые затруднения в этом вопросе, то предупреждает, что «Предстоит очень кропотливая и трудная работа, если хочет достигнуть хороших результатов, настраивает на работу и внушает ему уверенность, что обязательно все получится»); пытается создать в коллективе атмосферу психологического комфорта и доброжелательности, способствует формированию сплоченного и дружного коллектива; на начальном этапе помогает снять страх, преодолеть неуверенность в собственных силах, робость, боязнь самого дела и оценки окружающих; в работе над вокальным произведением преподаватель отмечет даже самые маленькие положительные стороны, напоминает, ради чего прилагаются усилия, внушает твердую убежденность, что обучающийся обязательно справится с поставленной задачей и достигнет поставленной цели.

В конце каждого этапа освоения вокала, будут проходить экзамены, для контроля качества предоставляемой услуги.

Так же в целях оценки качества будут проведены опросы потребителей на выявление степени удовлетворенности услугами центра.

Были рассмотрены потребности в долгосрочных активах (табл. 3)

Таблица 3. Потребности в долгосрочных активах

Долгосрочные активы	Ст-ть единицы (руб)	Кол-во (шт)	Ст-ть всего (руб)
Канцелярские принадлежности (набор)	100	20	2 000
Скамейка	1 000	6	6 000
Стул	500	30	15 000
Стол	3000	10	30 000
Ковер	7 000	1	7 000
Набор(Обои, линолеум, плинтуса)	100 000	1	100 000
Шкафчики	6 000	30	180 000
Компьютер	30 000	3	90 000
Принтер	10 000	2	20 000
Итого:	480 000

Расчеты потребности в оборотных средствах указаны в таблице 4.

Таблица 4. Потребности в оборотных средствах

Виды и наименования ресурсов	Стоимость (руб/год)
Малоценные быстроизнашивающиеся предметы	12 000
Средства гигиены (туалетная бумга, бумажные полотенца, мыло)	72 000
Услуги ЖКХ	36 000
Итого	120 000

Организационный план

Директором организации будет являться Шипицина Анися Тимерхановна;

Заместители директора - , ;

Далее идут начальники отделов - и

Ниже будут идти педагоги, которые будут найдены вдальнейшем.

В таблице 4 представлен состав персонала, необходимого для осуществления выбранной деятельности, и его функции. К работе будут допущены только высококвалифицированные кадры, также мы предоставим возможность пройти бесплатное обучение, помимо этого сотрудники должны будут ежегодно повышать квалификацию, проходя обучение, которое мы предоставим им.

Наши педагоги со своими учениками могут принимать участие в различных конкурсах, за что будут премированы на сумму, которая будет зависеть от занятого места.

Таблица 4. Персонал и его функции

Должность	Функции, обязанности
Директор	Управления в целом всей фирмой, в его подчинение находятся все работники фирмы, отвечает за соблюдение законодательства. Имеет право первой подписи, также принятие управленческих решений лежит непосредственно на нем.
Заместитель директора	Проверка отчетности  бухгалтера и  предоставление его директору. Выполняет функции директора в его отсутствие.
Бухгалтер	В его подчинении находится финансовый отдел организации. В его обязанности входит контроль за всеми денежными операциями в целом. Разрабатывает отчеты по учету и управлению. Анализирует работу организации, ответственный за проведение инвентаризации. Начисляет з/п работникам в соответствии с требованием.
Руководитель МЦ	Следит за работой молодежного центра, порядком, а также за работой лиц, находящихся в подчинении
Педагог	Непосредственное управление своим объектом. Ответственность  за технику безопасности на своем объекте. Предоставление первичных документов в финансовый отдел. Принимают заказы, ведут регистрацию. Обучают.
Костюмер	Ответственный за дизаин костюмов, музыкальное оформление, аппаратуру.
Методист	Занимается разработкой методик преподавания
Технический персонал (уборщица)	Занимаются уборкой помещения.
Охрана	Охрана всего комплекса в целом, и по объектам. Проверка наличия пропусков у персонала.

Для начала функционирования организации был составлен Календарный план, который отражен в таблице 5.

Таблица 5. Календарный план

Сроки выполнения (нед)
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12
1. Поиск рабочих лиц для реализации идеи
2. Реклама
3. Закупка необходимого инвентаря
4.  Ремонт помещения
5. Поиск кадров и клиентов
6. Собеседования
7. Открытие МЦ

Финансовый план

Расчет фонда оплаты труда отражен в таблице 6.

Таблица 6. Фонд оплаты труда

Должность	Оклад (руб)	Надбавка (руб)	Итого з/п (руб)	Кол-во чел.	Всего (руб)
Директор	70 000	20 000	90 000	1	90 000
Зам. Директора	40 000	20 000	60 000	1	60 000
Бухгалтер	25 000	10 000	35 000	2	70 000
Руководитель	30 000	10 000	40 000	1	40 000
Костюмер	20 000	5 000	25 000	1	25 000
Методист	25 000	5 000	30 000	1	30 000
Уборщица	10 000	-	10 000	3	30 000
Охрана	25 000	-	25 000	3	75 000
Педагог	25 000	10 000	35 000	12	420 000
Итого/месяц	840 000
Итого/год	10 080 000

В таблице 7 отражена смета затрат предприятия.

Таблица 7. Смета затрат

Наименование экономического элемента	Планируемые затраты (руб)
Материальные затраты	120 000
Фонд оплаты труда	10 080 000
Социальный налог	2 620 800
Амортизационные отчисления	96 000
Прочие расходы*	18 500
Итого	12 935 300

*  к прочим расходам были отнесены расходы на рекламу, а также затраты на оборотные средства.

Инвестиции в уставной капитал отражены в таблице 8.

Таблица 8. Инвестиции в уставной капитал

Элемент	Сумма (руб)
Основные фонды	480 000
Материалы и комплектующие	120 000
Нематериальные активы	50 000
Денежные средства	50 000
Итого	700 000

Финансовые потоки представлены в таблице 9.

Таблица 9. Финансовые потоки

Назначение платежа	Величина доходов и расходов (руб)
1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Инвестиции	700 000
Издержки	178 000	178 000	178 000	178 000
Доход	360 000	340 000	300 000	360 000
Прибыль	182 000	162 000	122 000	182 000
Налог на прибыль	36 400	32 400	24 400	36 400
Чистая прибыль	145 600	194 000	97 600	145 600
Остаток непокрытых инвестиций	554 400	360 400	262 800	117 200

Исходя из расчетов, был определен срок окупаемости:

1 год + 117 200/712 000=1,1 год.

План по рискам

В организации данного типа можно столкнуться с такими рисками, как: коммерческие, финансовые, форс-мажер.

  Возможные риски, которые характерны для МЦ «Сфера», в первую очередь, могут принести финансовые потери, что крайне неприятно и недопустимо для только что открывшегося предприятия.

Форс-мажерем могут стать различные стихийные бедствия, пожар, что приведет к материальным потерям.

Для того, чтобы минимизировать риски, связанные с денежными потерями, учреждение будет застраховано и в случае наступления риска, деньги будут возвращены.

Были рассмотрены также и иные возможные риски при реализации данного проекта, они заключаются в следующем:

1.  Появление конкурентов на территории вблизи открытия МЦ. Данный вид риска невозможно минимизировать. Единственное, что зависит от создаваемой организации – уровень оказания услуг, что будет находиться под контролем.

2. Зависимость качества оказания услуг от квалификации персонала МЦ. Данный вид риска будет минимизирован поиском профессиональных и добросовестных кадров на должности педагогов.

3. Высокая ответственность всего персонала за здоровье и жизнь детей. Работники организации в обязательном порядке проходят курсы по оказанию первой медицинской помощи, поэтому данный риск также мы в состоянии минимизировать.

4.  Рост затрат при оформлении помещения. В данном случае будет  увеличена первоначальная стоимость услуг.