ВЕРСИЯ 1.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ


«Роснефть»:

ЕОЛ проекта, Заместитель директора департамента организации закупок

___________________

"___"___________2014 г.

Менеджер по информатизации, Департамент информатизации и развития Бизнес-процессов Службы ИТ

___________________

"___"___________2014 г.

Начальник  Управления развития и оптимизации системы МТО и закупок

___________________

"___"___________2014 г.

-Информ»

Главный менеджер Отдела руководителей проектов / Руководитель проекта

___________________

"___"___________2014 г.

Менеджер, Заместитель руководителя проекта от

___________________

"___"___________2014 г


Москва

2014

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ        2

СОДЕРЖАНИЕ        3

Глоссарий        4

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ        5

1.        Схема согласования расширенных планов закупки «Роснефть»        6

2.        Схема согласования расширенных планов закупки ДО        7

3.        Схема согласования запроса на закупку (включая извещение и документацию о закупке) для ЦАУК        8

4.        Схема согласования запроса на закупку МТР (включая извещение и документацию о закупке) для ДО в случае, если организатором закупки является ЦАУК (Централизованная закупка)        10

5.        Схема согласования запроса на закупку МТР (включая извещение и документацию о закупке) для филиала ДО в случае в случае, если ДМТР сопровождает закупку (ДЕЦентрализованная закупка)        12

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

6.        Схема согласования запроса на закупку МТР (включая извещение и документацию о закупке) для ЦАУ ДО в случае, если ДМТР сопровождает закупку (ДЕЦентрализованная закупка)        14

7.        Схема согласования запроса на закупку УСЛУГ (включая извещение и документацию о закупке) для филиала ДО в случае, если организатором закупки является ЦАУК        16

8.        Схема согласования запроса на закупку услуг (включая извещение и документацию о закупке) для ЦАУ ДО в случае, если организатором закупки является ЦАУК        19

Глоссарий

SAP SRM – SAP Supplier Relationship Management – программный продукт компании SAP, информационная система управления взаимоотношениями с поставщиками.

ДОЗ – департамент организации закупок «Роснефть»;

ИНИЦИАТОР ЗАКУПКИ — структурное подразделение заказчика, определяющее потребность в продукции, формирующее запрос на проведение закупки. и сопровождающее заключение договора или выполнение иных действий (совершение сделки, предусмотренной документацией о закупке) в соответствии с Положением о закупке по результатам закупочной процедуры.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КОМПАНИИ – настройка в системе SAP SRM, которая устанавливает количественный и качественный состав подразделений Компании и схематически отражает порядок их взаимодействия между собой.

ПЛАН ЗАКУПКИ (ПЗ) — план проведения процедур закупок в форме, определенной заказчиком на основании нормативных правовых актов Российской Федерации и предназначенный для публикации на официальном сайте.

ПРОФИЛЬНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (ПП) – самостоятельное структурное подразделение «Роснефть», определенное ЛНД, отвечающее в соответствии со своей компетенцией за профильное направление деятельности.

УСПЗ – управление сводного планирования закупок ДОЗ «Роснефть».


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


Данный документ описывает базовые маршруты согласования Расширенных планов закупки (РПЗ) и Запросов на закупку (включая закупочную документацию) в системе SAP SRM, внедряемой в рамках проекта «CORP04-01 Управление взаимоотношениями с поставщиками на базе SAP SRM».

Документ создан в целях осуществления настроек SAP SRM для подготовки и проведения опытно-промышленной эксплуатации системы в объёме ЦАУК и пилотных Обществ Группы.

Документ может быть доработан в процессе ОПЭ с целью обеспечения проведения тиража системы на все предприятия организационного объема проекта, в т. ч. с учётом их филиальной структуры.

В целях наиболее эффективного внедрения системы SAP SRM настройки маршрутов согласования в системе могут быть скорректированы и уточнены в процессе проведения ОПЭ с отражением в данном документе.



Схема согласования расширенных планов закупки «Роснефть»
Инициатор закупки (создание и отправка позиции на согласование) Руководитель инициатора закупки (согласно оргструктуре в SRM) Профильный департамент (согласно указанным в позиции данным (см. ПР Формирование плана закупок компании, раздел 6.5) по профильному департаменту, определяет инициатор закупки до отправки на согласование при обработке позиции ПЗ) УСПЗ ДОЗ – сотрудник с ролью Ответственный за согласование Вице-президент, курирующий профильный департамент (согласно оргструктуре в SRM) Отправка уведомления по внутренней почте SRM в ДОЗ (УСПЗ сотрудникам с ролью Ответственный за согласование) и инициатору Руководитель УСПЗ ДОЗ1 (начальник УСПЗ) после утверждения Президентом компании вносит информацию об утверждении в систему SRM, то есть проставляет признак утверждения позиций РПЗ Президентом. При этом данный шаг не входит в автоматический маршрут согласования в системе, а является отдельным действием Ответственном сотрудника, ограниченным его полномочиями.

В случае если система определяет несколько согласующих на шаге, согласование производит один любой из них.

При отклонении необходимо указать причину отклонения. Позиция РПЗ возвращается на доработку инициатору. После доработки Позиция РПЗ повторно проходит весь цикл согласования с начала.


Схема согласования расширенных планов закупки ДО
Инициатор закупки (создание и отправка позиции на согласование). Руководитель инициатора закупки (согласно оргструктуре в SRM). Для позиций РПЗ, которые были созданы на основании сводного лота из R/3 и организатором в которых является «Роснефть», данный шаг отсутствует. Заместитель генерального директора ДО с ролью Ответственный за согласование (согласно оргструктуре в SRM). ЗГД имеет возможность делегировать согласование сотруднику с ролью Ответственный за согласование стандартными средствами системы. Для позиций РПЗ, которые были созданы на основании сводного лота из R/3 и организатором в которых является «Роснефть», данный шаг отсутствует. Профильный департамент – только для позиций, организатором закупок в которых выступает «Роснефть», а именно сотрудник профильного департамента с ролью Ответственный за согласование (согласно указанным в позиции данным по профильному департаменту, которые определяет инициатор закупки до отправки на согласование при обработке позиции ПЗ). УСПЗ ДОЗ – только для позиций, организатором закупок в которых выступает «Роснефть», а именно Сотрудник с ролью Ответственный за согласование. Вице-президент, курирующий профильный департамент – только для позиций, организатором закупок в которых выступает «Роснефть» (согласно оргструктуре в SRM). Существует возможность делегировать согласование сотруднику с ролью ответственный за согласование стандартными средствами системы. Отправка уведомления Инициатору. Руководитель ДО. После утверждения Руководителем ДО Ответственный сотрудник, обладающий необходимыми полномочиями, вносит информацию об утверждении в систему SRM, то есть проставляет признак утверждения позиций РПЗ Руководителем ДО. При этом данный шаг не входит в автоматический маршрут согласования в системе, а является отдельным действием Ответственном сотрудника, ограниченным его полномочиями..

В случае если система определяет несколько согласующих на шаге, согласование производит один любой из них.

При отклонении необходимо указать причину отклонения. Позиция РПЗ возвращается на доработку инициатору. После доработки Позиция РПЗ повторно проходит весь цикл согласования с начала.


Схема согласования запроса на закупку (включая извещение и документацию о закупке) для ЦАУК
Инициатор закупки формирует запрос на закупку. В запросе на закупку: из расширенного плана закупок определяется профильное подразделение, курирующее закупку; инициатор выбирает из списка направление закупки. Инициатор закупки отправляет запрос на закупку на согласование. Первый шаг согласования: Руководитель инициатора закупки. Второй шаг согласования: Руководитель профильного подразделения  (ПП определяет инициатор закупки до отправки на согласование при обработке позиции ПЗ).

Если Руководитель профильного подразделения совпадает с Руководителем инициатора закупки, то система автоматически пропускает второй шаг согласования.

Руководитель профильного подразделения имеет возможность:

самостоятельно согласовать запрос на закупку; делегировать задачу ответственному сотруднику подразделения (если данный сотрудник заведён в системе как пользователь и имеет соответствующую роль); Третий шаг согласования только для закупок со способом Единственный поставщик: Сотрудник Службы безопасности ЦАУК с ролью Ответственный за согласование. Четвёртый шаг согласования: Вице-президент, курирующий профильное подразделение.

Если Вице-президент, курирующий профильное подразделение, совпадает с Руководителем профильного подразделения, то система автоматически пропускает третий шаг согласования.

Если профильное подразделение находится в подчинении Президента «Роснефть» или Первого вице-президента «Роснефть», то данный шаг исключается из маршрута согласования.

Пятый шаг согласования: Руководитель управления ДОЗ.

Руководитель управления ДОЗ имеет возможность: 

самостоятельно согласовать запрос на закупку; делегировать задачу ответственному сотруднику подразделения (если данный сотрудник заведён в системе как пользователь и имеет соответствующую роль); делегировать задачу руководителю другого управления, если инициатором закупки при формировании запроса на закупку было не верно определено ответственное управление ДОЗ

В случае если согласование было делегировано ответственному сотруднику и ответственный сотрудник отклонил запрос на закупку, при повторном согласовании запрос приходит напрямую ответственному сотруднику, минуя руководителя управления ДОЗ.

Шестой шаг согласования: Руководитель управления ДОЗ, сотрудник которого согласовал запрос на закупку на шаге четыре, вносит решение закупочного органа.

Руководитель управления ДОЗ имеет возможность:

самостоятельно согласовать запрос на закупку; делегировать задачу ответственному сотруднику управления (если данный сотрудник заведён в системе как пользователь и имеет соответствующую роль). После утверждения система отправляет уведомление Инициатору об утверждении.

В случае если система определяет несколько согласующих на шаге, согласование производит один любой из них.

При отклонении необходимо указать причину отклонения. Запрос на закупку возвращается на доработку инициатору. После доработки Запрос на закупку повторно проходит весь цикл согласования с начала.



Схема согласования запроса на закупку МТР (включая извещение и документацию о закупке) для ДО в случае, если организатором закупки является ЦАУК (Централизованная закупка) Инициатор закупки (ДМТР) формирует запрос на закупку. В запросе на закупку: из расширенного плана закупок определяется профильное подразделение, курирующее закупку; инициатор выбирает из списка направление закупки. Инициатор закупки отправляет запрос на закупку на согласование. Первый шаг согласования: Руководитель инициатора закупки Второй шаг согласования: Руководитель профильного подразделения (ПП определяет инициатор закупки до отправки на согласование при обработке позиции РПЗ).

Руководитель профильного подразделения имеет возможность:

самостоятельно согласовать запрос на закупку; делегировать задачу ответственному сотруднику подразделения (если данный сотрудник заведён в системе как пользователь и имеет соответствующую роль);

В случае если согласование было делегировано ответственному сотруднику и ответственный сотрудник отклонил запрос на закупку, при повторном согласовании запрос приходит напрямую ответственному сотруднику, минуя руководителя профильного подразделения.

Третий шаг согласования только для закупок со способом Единственный поставщик: Сотрудник Службы безопасности ДО с ролью Ответственный за согласование. Четвёртый шаг согласования: Вице-президент, курирующий профильное подразделение.  Существует возможность делегировать согласование сотруднику с ролью ответственный за согласование стандартными средствами системы.

Если Вице-президент, курирующий профильное подразделение, совпадает с Руководителем профильного подразделения, то система автоматически пропускает третий шаг согласования.

Если профильное подразделение находится в подчинении Президента «Роснефть» или Первого вице-президента «Роснефть», то данный шаг исключается из маршрута согласования.

Пятый шаг согласования: Руководитель управления ДОЗ.

Руководитель управления ДОЗ имеет возможность: 

самостоятельно согласовать запрос на закупку; делегировать задачу ответственному сотруднику подразделения (если данный сотрудник заведён в системе как пользователь и имеет соответствующую роль); делегировать задачу руководителю другого управления, если инициатором закупки при формировании запроса на закупку было не верно определено ответственное управление ДОЗ

В случае если согласование было делегировано ответственному сотруднику и ответственный сотрудник отклонил запрос на закупку, при повторном согласовании запрос приходит напрямую ответственному сотруднику, минуя руководителя управления ДОЗ.

Шестой шаг согласования: Руководитель управления ДОЗ, сотрудник которого согласовал запрос на закупку на шаге четыре.

Руководитель управления ДОЗ имеет возможность:

самостоятельно согласовать запрос на закупку; делегировать задачу ответственному сотруднику управления (если данный сотрудник заведён в системе как пользователь и имеет соответствующую роль); После утверждения система отправляет уведомление Инициатору об утверждении.

В случае если система определяет несколько согласующих на шаге, согласование производит один любой из них.

При отклонении необходимо указать причину отклонения. Запрос на закупку возвращается на доработку инициатору. После доработки Запрос на закупку повторно проходит весь цикл согласования с начала.


Схема согласования запроса на закупку МТР (включая извещение и документацию о закупке) для филиала ДО в случае в случае, если ДМТР сопровождает закупку (ДЕЦентрализованная закупка) Инициатор закупки формирует запрос на закупку. В запросе на закупку: из расширенного плана закупок определяется профильное подразделение, курирующее закупку; инициатор выбирает из списка направление закупки. Инициатор закупки отправляет запрос на закупку на согласование. Первый шаг согласования: Руководитель инициатора закупки Второй шаг согласования: СПОЗД филиала, а именно сотрудник с ролью Ответственный за согласование (после прохождения всех этапов экспертизы в филиале). Вносят информацию с учётом согласования профильными подразделениями филиала. Согласование профильными подразделениями филиала осуществляется вне системы. Третий шаг согласования: Руководитель филиала

Руководитель филиала имеет возможность:

самостоятельно согласовать запрос на закупку; делегировать задачу ответственному сотруднику (если данный сотрудник заведён в системе как пользователь и имеет соответствующую роль); Четвёртый шаг согласования только для закупок со способом Единственный поставщик: Сотрудник Службы безопасности ДО с ролью Ответственный за согласование. Пятый шаг согласования: СПОЗД ЦАУ ДО, а именно сотрудник с ролью Ответственный за согласование (после прохождения всех этапов экспертизы в ЦАУ). Вносят информацию с учётом согласования профильными подразделениями ЦАУ. Согласование профильными подразделениями ЦАУ осуществляется вне системы. Шестой шаг согласования: Руководитель СПОЗД ЦАУ ДО

Руководитель СПОЗД ЦАУ имеет возможность:

самостоятельно согласовать запрос на закупку; делегировать задачу ответственному сотруднику (если данный сотрудник заведён в системе как пользователь и имеет соответствующую роль); Седьмой шаг согласования: Заместитель Генерального директора ДО с ролью Ответственный за согласование (опционально по выбору Общества). Восьмой шаг согласования: Руководитель профильного подразделения (ПП определяет инициатор закупки до отправки на согласование при обработке позиции РПЗ).

Руководитель профильного подразделения имеет возможность:

самостоятельно согласовать запрос на закупку; делегировать задачу ответственному сотруднику подразделения (если данный сотрудник заведён в системе как пользователь и имеет соответствующую роль);

В случае если согласование было делегировано ответственному сотруднику и ответственный сотрудник отклонил запрос на закупку, при повторном согласовании запрос приходит напрямую ответственному сотруднику, минуя руководителя профильного подразделения.

Девятый шаг согласования: Вице-президент, курирующий профильное подразделение.  Существует возможность делегировать согласование сотруднику с ролью ответственный за согласование стандартными средствами системы.

Если Вице-президент, курирующий профильное подразделение, совпадает с Руководителем профильного подразделения, то система автоматически пропускает третий шаг согласования.

Если профильное подразделение находится в подчинении Президента «Роснефть» или Первого вице-президента «Роснефть», то данный шаг исключается из маршрута согласования.

После утверждения система отправляет уведомление Инициатору об утверждении.

В случае если система определяет несколько согласующих на шаге, согласование производит один любой из них.

При отклонении необходимо указать причину отклонения. Запрос на закупку возвращается на доработку инициатору. После доработки Запрос на закупку повторно проходит весь цикл согласования с начала.

Схема согласования запроса на закупку МТР (включая извещение и документацию о закупке) для ЦАУ ДО в случае, если ДМТР сопровождает закупку (ДЕЦентрализованная закупка)  Инициатор закупки формирует запрос на закупку. В запросе на закупку: из расширенного плана закупок определяется профильное подразделение, курирующее закупку; инициатор выбирает из списка направление закупки. Инициатор закупки отправляет запрос на закупку на согласование. Первый шаг согласования: Руководитель инициатора закупки Второй шаг согласования: СПОЗД ЦАУ ДО, а именно сотрудник с ролью Ответственный за согласование (после прохождения всех этапов экспертизы в ЦАУ). Вносят информацию с учётом согласования профильными подразделениями ЦАУ. Согласование профильными подразделениями ЦАУ осуществляется вне системы.

Для -Юганскнефтегаз» данный шаг не используется.

Третий шаг согласования только для закупок со способом Единственный поставщик: Сотрудник Службы безопасности ДО с ролью Ответственный за согласование. Четвёртый шаг согласования: Руководитель СПОЗД ЦАУ ДО

Руководитель СПОЗД ЦАУ имеет возможность:

самостоятельно согласовать запрос на закупку; делегировать задачу ответственному сотруднику (если данный сотрудник заведён в системе как пользователь и имеет соответствующую роль).

Для -Юганскнефтегаз» данный шаг не используется.

Пятый шаг согласования: Заместитель Генерального директора ДО с ролью Ответственный за согласование (опционально по выбору Общества). Шестой шаг согласования: Руководитель профильного подразделения (ПП определяет инициатор закупки до отправки на согласование при обработке позиции РПЗ).

Руководитель профильного подразделения имеет возможность:

самостоятельно согласовать запрос на закупку; делегировать задачу ответственному сотруднику подразделения (если данный сотрудник заведён в системе как пользователь и имеет соответствующую роль).

В случае если согласование было делегировано ответственному сотруднику и ответственный сотрудник отклонил запрос на закупку, при повторном согласовании запрос приходит напрямую ответственному сотруднику, минуя руководителя профильного подразделения.

Седьмой шаг согласования: Вице-президент, курирующий профильное подразделение.  Существует возможность делегировать согласование сотруднику с ролью ответственный за согласование стандартными средствами системы.

Если Вице-президент, курирующий профильное подразделение, совпадает с Руководителем профильного подразделения, то система автоматически пропускает третий шаг согласования.

Если профильное подразделение находится в подчинении Президента «Роснефть» или Первого вице-президента «Роснефть», то данный шаг исключается из маршрута согласования.

После утверждения система отправляет уведомление Инициатору об утверждении.

В случае если система определяет несколько согласующих на шаге, согласование производит один любой из них.

При отклонении необходимо указать причину отклонения. Запрос на закупку возвращается на доработку инициатору. После доработки Запрос на закупку повторно проходит весь цикл согласования с начала.

Схема согласования запроса на закупку УСЛУГ (включая извещение и документацию о закупке) для филиала ДО в случае, если организатором закупки является ЦАУК
Инициатор закупки формирует запрос на закупку. В запросе на закупку: из расширенного плана закупок определяется профильное подразделение, курирующее закупку; инициатор выбирает из списка направление закупки. Инициатор закупки отправляет запрос на закупку на согласование. Первый шаг согласования: Руководитель инициатора закупки Второй шаг согласования: СПОЗД филиала, а именно сотрудник с ролью Ответственный за согласование (после прохождения всех этапов экспертизы в филиале). Вносят информацию с учётом согласования профильными подразделениями филиала. Согласование профильными подразделениями филиала осуществляется вне системы. Третий шаг согласования: Руководитель филиала

Руководитель филиала имеет возможность:

самостоятельно согласовать запрос на закупку; делегировать задачу ответственному сотруднику (если данный сотрудник заведён в системе как пользователь и имеет соответствующую роль); Четвёртый шаг согласования: СПОЗД ЦАУ ДО, а именно сотрудник с ролью Ответственный за согласование (после прохождения всех этапов экспертизы в ЦАУ). Вносят информацию с учётом согласования профильными подразделениями ЦАУ. Согласование профильными подразделениями ЦАУ осуществляется вне системы. Пятый шаг согласования: Руководитель СПОЗД ЦАУ ДО

Руководитель СПОЗД ЦАУ имеет возможность:

самостоятельно согласовать запрос на закупку; делегировать задачу ответственному сотруднику (если данный сотрудник заведён в системе как пользователь и имеет соответствующую роль); Шестой шаг согласования: Заместитель Генерального директора ДО с ролью Ответственный за согласование (опционально по выбору Общества). Седьмой шаг согласования: Руководитель профильного подразделения (ПП определяет инициатор закупки до отправки на согласование при обработке позиции РПЗ).

Руководитель профильного подразделения имеет возможность:

самостоятельно согласовать запрос на закупку; делегировать задачу ответственному сотруднику подразделения (если данный сотрудник заведён в системе как пользователь и имеет соответствующую роль);

В случае если согласование было делегировано ответственному сотруднику и ответственный сотрудник отклонил запрос на закупку, при повторном согласовании запрос приходит напрямую ответственному сотруднику, минуя руководителя профильного подразделения.

Восьмой шаг согласования только для закупок со способом Единственный поставщик: Сотрудник Службы безопасности ДО с ролью Ответственный за согласование. Девятый шаг согласования: Вице-президент, курирующий профильное подразделение.  Существует возможность делегировать согласование сотруднику с ролью ответственный за согласование стандартными средствами системы.

Если Вице-президент, курирующий профильное подразделение, совпадает с Руководителем профильного подразделения, то система автоматически пропускает третий шаг согласования.

Если профильное подразделение находится в подчинении Президента «Роснефть» или Первого вице-президента «Роснефть», то данный шаг исключается из маршрута согласования.

Десятый шаг согласования: Руководитель управления ДОЗ, указанного инициатором при формировании запроса на закупку.

Руководитель управления ДОЗ имеет возможность: 

самостоятельно согласовать запрос на закупку; делегировать задачу ответственному сотруднику подразделения (если данный сотрудник заведён в системе как пользователь и имеет соответствующую роль); делегировать задачу руководителю другого управления, если инициатором закупки при формировании запроса на закупку было не верно определено ответственное управление ДОЗ

В случае если согласование было делегировано ответственному сотруднику и ответственный сотрудник отклонил запрос на закупку, при повторном согласовании запрос приходит напрямую ответственному сотруднику, минуя руководителя управления ДОЗ.

Одиннадцатый шаг согласования: Руководитель управления ДОЗ, сотрудник которого согласовал запрос на закупку на шаге четыре.

Руководитель управления ДОЗ имеет возможность:

самостоятельно согласовать запрос на закупку; делегировать задачу ответственному сотруднику управления (если данный сотрудник заведён в системе как пользователь и имеет соответствующую роль); После утверждения система отправляет уведомление Инициатору об утверждении.

В случае если система определяет несколько согласующих на шаге, согласование производит один любой из них.

При отклонении необходимо указать причину отклонения. Запрос на закупку возвращается на доработку инициатору. После доработки Запрос на закупку повторно проходит весь цикл согласования с начала.



Схема согласования запроса на закупку услуг (включая извещение и документацию о закупке) для ЦАУ ДО в случае, если организатором закупки является ЦАУК Инициатор закупки формирует запрос на закупку. В запросе на закупку: из расширенного плана закупок определяется профильное подразделение, курирующее закупку; инициатор выбирает из списка направление закупки. Инициатор закупки отправляет запрос на закупку на согласование. Первый шаг согласования: Руководитель инициатора закупки Второй шаг согласования: СПОЗД ЦАУ ДО, а именно сотрудник с ролью Ответственный за согласование (после прохождения всех этапов экспертизы в ЦАУ).  Вносят информацию с учётом согласования профильными подразделениями ЦАУ. Согласование профильными подразделениями ЦАУ осуществляется вне системы.

Для -Юганскнефтегаз» данный шаг не используется.

Третий шаг согласования: Руководитель СПОЗД ЦАУ ДО

Руководитель СПОЗД ЦАУ имеет возможность:

самостоятельно согласовать запрос на закупку; делегировать задачу ответственному сотруднику (если данный сотрудник заведён в системе как пользователь и имеет соответствующую роль).

Для -Юганскнефтегаз» данный шаг не используется.

Четвёртый шаг согласования: Заместитель Генерального директора ДО с ролью Ответственный за согласование (опционально по выбору Общества). Пятый шаг согласования: Руководитель профильного подразделения (ПП определяет инициатор закупки до отправки на согласование при обработке позиции РПЗ).

Руководитель профильного подразделения имеет возможность:

самостоятельно согласовать запрос на закупку; делегировать задачу ответственному сотруднику подразделения (если данный сотрудник заведён в системе как пользователь и имеет соответствующую роль).

В случае если согласование было делегировано ответственному сотруднику и ответственный сотрудник отклонил запрос на закупку, при повторном согласовании запрос приходит напрямую ответственному сотруднику, минуя руководителя профильного подразделения.

Шестой шаг согласования только для закупок со способом Единственный поставщик: Сотрудник Службы безопасности ДО с ролью Ответственный за согласование. Седьмой шаг согласования: Вице-президент, курирующий профильное подразделение.  Существует возможность делегировать согласование сотруднику с ролью ответственный за согласование стандартными средствами системы.

Если Вице-президент, курирующий профильное подразделение, совпадает с Руководителем профильного подразделения, то система автоматически пропускает третий шаг согласования.

Если профильное подразделение находится в подчинении Президента «Роснефть» или Первого вице-президента «Роснефть», то данный шаг исключается из маршрута согласования.

Восьмой шаг согласования: Руководитель управления ДОЗ, указанного инициатором при формировании запроса на закупку.

Руководитель управления ДОЗ имеет возможность: 

самостоятельно согласовать запрос на закупку; делегировать задачу ответственному сотруднику подразделения (если данный сотрудник заведён в системе как пользователь и имеет соответствующую роль); делегировать задачу руководителю другого управления, если инициатором закупки при формировании запроса на закупку было не верно определено ответственное управление ДОЗ

В случае если согласование было делегировано ответственному сотруднику и ответственный сотрудник отклонил запрос на закупку, при повторном согласовании запрос приходит напрямую ответственному сотруднику, минуя руководителя управления ДОЗ.

Девятый шаг согласования: Руководитель управления ДОЗ, сотрудник которого согласовал запрос на закупку на шаге четыре.

Руководитель управления ДОЗ имеет возможность:

самостоятельно согласовать запрос на закупку; делегировать задачу ответственному сотруднику управления (если данный сотрудник заведён в системе как пользователь и имеет соответствующую роль). После утверждения система отправляет уведомление Инициатору об утверждении.

В случае если система определяет несколько согласующих на шаге, согласование производит один любой из них.

При отклонении необходимо указать причину отклонения. Запрос на закупку возвращается на доработку инициатору. После доработки Запрос на закупку повторно проходит весь цикл согласования с начала.

1 На текущий момент , ,