Муниципальная программа Белозерского района «Функционирование Финансового отдела Администрации Белозерского района» на 2015-2017 годы

Муниципальная программа Белозерского района «Функционирование Финансового отдела Администрации Белозерского района» на 2015-2017 годы

Наименование муниципальной программы

Программа «Функционирование Финансового отдела Администрации Белозерского района» на 2015-2017 годы (далее – Программа)

Цель муниципальной программы

Эффективное управление финансовыми ресурсами, находящимися в распоряжении Белозерского района


Задачи муниципальной программы

- организация и осуществление бюджетного процесса в Белозерском районе;

- осуществление бюджетного планирования, мониторинга финансового положения и качества управления финансами Белозерского района;

- осуществление контроля за исполнением бюджета Белозерского района, целевым и эффективным использованием бюджетных средств;

- осуществление финансового контроля за деятельностью муниципальных учреждений, реализацией районных целевых и адресных инвестиционных программ в пределах своей компетенции;

- разработка и участие в реализации мер, направленных на увеличение доходов бюджета Белозерского района и оптимизацию структуры расходных обязательств Белозерского района.

Исполнитель-координатор программы

Финансовый отдел Администрации Белозерского района

Разработчик муниципальной программы

Финансовый отдел Администрации Белозерского района

Исполнитель программы

Финансовый отдел Администрации Белозерского района

Целевые индикаторы муниципальной программы

- исполнение бюджета Белозерского района по доходам;

- исполнение бюджета Белозерского района по расходам;

- доля муниципальных правовых актов в области бюджетной и налоговой политики, прошедших обязательную публичную независимую экспертизу;

- доля программно-целевых расходов бюджета Белозерского района;

- процентное соотношение объема проверенных средств бюджета Белозерского района к общей сумме расходов бюджета Белозерского района (без учета расходов на обслуживание муниципального долга и муниципальных гарантий);

- доля собственных доходов местного бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями) в общем объеме доходов бюджета Белозерского района;

- доля кредиторской задолженности получателей бюджетных средств от собственных доходов бюджета Белозерского района.

Сроки и этапы реализации муниципальной программы

2015 – 2017 годы

Финансовое обеспечение муниципальной программы

Средства бюджета Белозерского района:

2015 год - 3424 тыс. рублей

2016 год - 3424 тыс. рублей

2017 год - 3424 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы

- повышение качества бюджетного планирования;

- повышение качества управления муниципальными финансами Белозерского района;

- повышение уровня соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере, целевого и эффективного использования средств бюджета Белозерского района;

- своевременное исполнение бюджета Белозерского района по доходам;

- оптимизация структуры расходных обязательств бюджета Белозерского района.


Информация о выполнении муниципальной программы «Функционирование Финансового отдела Администрации Белозерского района» на 2015-2017 годы в 2015 году


тыс. рублей

Наименование муниципальной программы   Белозерского  района (подпрограммы), наименование мероприятия (с указанием порядкового номера в перечне мероприятий)

Объем бюджетных ассигнований на год

в том числе:

Профинансировано (нарастающим итогом с начала года), всего

в том числе:

Выполнено

в том числе:

федеральный бюджет

областной бюджет

местныйбюджет

внебюджетные источники

бюджет Белозерского района

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники

бюджет Белозерскогорайона

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники

бюджет Белозерского района

Муниципальная программа Белозерского района « Функционирование Финансового отдела Администрации Белозерского района» на 2015-2017 годы




















Расходы, включающие затраты на оплату труда, всего…

3300





3300

3738





3738

3738





3738

Заработная плата (211)

2530





2530

2820





2820

2820





2820

Начисления на оплату труда (213)…

770





770

918





918

918





918

Прочие выплаты (212)

2





2

-





-

-





-

Расходы, включающие затраты на техническое содержание структурных отделов (приобретение услуг (220)

94





94

149





149

149





149

Услуги связи (221)

64





64

62





62

62





62

Услуги по содержанию имущества (225)

6





6

6





6

6





6

Прочие работы, услуги (226)

23





23

58





58

58





58

Прочие расходы (290)

1





1

23





23

23





23

Увеличение стоимости материальных запасов

28





28

57





57

57





57

Увеличение стоимости основных средств







2





2

2





2

Итого по муниципальной программе

3424





3424

3946





3946

3946





3946


Подпись руководителя


Исполнитель



Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы Белозерского района «Функционирование Финансового отдела Администрации Белозерского района» на 2015-2017 годы за 2015 год


Наименование целевого индикатора

Единица измерения

Значение целевого индикатора

Утверждено в муниципальной программе

Достигнуто

Отклонение

Оценка

в баллах

Исполнение бюджета Белозерского района по доходам

%

100

94,2

-5,8

-2

Исполнение бюджета Белозерского района по расходам

%

99

94,1

-4,9

-2

Доля муниципальных правовых актов в области бюджетной и налоговой политики, прошедших обязательную публичную независимую экспертизу

%

100

100


1

Доля программно-целевых расходов бюджета Белозерского района

%

75

70,1

-4,9

-2







Процентное соотношение объема проверенных средств бюджета Белозерского района к общей сумме расходов бюджета Белозерского района (без учета расходов на обслуживание муниципального долга и муниципальных гарантий)

%

15

65,4

+50,4

4

Удельный вес налоговых льгот в налоговых доходах бюджета Белозерского района

%

0

0

0

1

Доля собственных доходов местного бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями) в общем объеме доходов бюджета Белозерского района

%

12

16

+4

4







Доля кредиторской задолженности получателей бюджетных средств от собственных доходов бюджета Белозерского района

%

0

45

45

-3













Итоговая сводная оценка





1








 Оценка эффективности муниципальной программы (наименование муниципальной программы) за 2015 год

Вывод об эффективности муниципальной программы

Итоговая сводная оценка (баллов)

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Ожидаемая эффективность достигнута

1балл

Продолжить работу по выполнению мероприятий программы






Подпишитесь на рассылку:


Выставки

Материалы о событиях и мероприятиях, по регионам и тематикам

Выставки в России
Выставки в Украине
Выставки в Беларуси
Международные выставки

Строительные выставки
Выставочные центры
Семинары
Программы семинаров

Программы исследования
Программы конкурсов
Программы мероприятий
Программы недели
Программы проверки (разные)
Программы сопровождения
Менеджмент организаций городского хозяйства
По датам
Программы 2000 года
Программы 2001 года
Программы 2002 года
Программы 2003 года
Программы 2004 года
Программы 2005 года
Программы 2006 года
Программы 2007 года
Программы 2008 года
Программы 2009 года
Программы 2010 года
Программы 2011 года
Программы 2012 года
Программы 2013 года
Программы 2014 года
Программы 2015 года
Программы 2016 года
Программы 2017 года
Программы 2018 года
Программы 2019 года
Программы 2020 года
Программы 2021 года
Программы 2022 года

Смотрите также:
Приказы | Отчеты | Обращения | Бизнес и финансы

Проекты по теме:

Белозерск
А
Б
В
Г
Д
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Ц
Ш
Э
Белозерский муниципальный район
Темы
Административные регламентыАдминистрацииАукционыБюджетыГородские поселенияГрадостроительствоДекларацииДеятельность администрацийДокументыДостиженияДошкольное образованиеЗаконыЗанятостьЗапросыЗемельные участкиЗемлепользованиеИзбирательные комиссииИзвещенияИмущественные договораИмуществоИнвестицииИнформацияИсследованияКомитетыКонкурсыКультураМалое предпринимательствоМероприятияМуниципальная собственностьМуниципальные программыНалоговая системаНедвижимостьОбразовательные программыОбслуживаниеОбъекты недвижимостиОлимпиадыОрганизацииОрганы местного самоуправленияОтраслиОхрана трудаПланы мероприятийПланы развитияПланыПоложенияПостановленияПредпринимательствоПриватизация муниципального имуществаПрогнозыПрограммы мероприятийПрограммы обученияПрограммы развитияПрограммыПроектные декларацииПроектыПроизводствоРаботаРазвитие экономикиРазвитиеРаспоряженияРасходыРегламентыРешенияСамоуправлениеСельские поселенияСоциальная инфраструктураСтрахованиеСубъектыТарифы на услугиТранспортУправление имуществомУправлениеУслугиУставы муниципальных образованийУставыУтверждения документовУчрежденияФондыЦелевые программыЭкономика
Бизнес
Основные порталы (построено редакторами)

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства