За 2011 год по итогам финансово-хозяйственной деятельности ГООУ НПО «ПУ №26» согласно бюджетной смете были заложено на 31.12.2011г. всего расходов по учреждению 42141872,00 рублей. Исполнено на 31.12.2011г.  42134827,00 рублей. Неисполнение бюджетной росписи в размере 7000 рублей, в связи с не предоставлением контрагентом документов для оплаты. В разрезе по статьям расходов:

В течении года делали передвижки по статьям расходов. Дополнительно попросили денежные средства на приобретение ОС, было закуплены инструменты для  производственного обучения учащихся,  весы для столовой с. Ловозеро, носилки и аппарат для измерения давления для медицинского кабинета, телевизор и спутниковое телевидение для оленеводческой базы, стиральную машину для хоз. части с. Ловозеро, 3 электрических плиты для проведение производственного обучения для Ревдской площадки. 

Закуплена спецодежда для оленеводов и обучающихся в районе 160000 рублей, полностью обеспечены весенним, зимним, осенним обмундированием обучающиеся-сироты на 316000 рублей. Также приобретены для обучающихся-сирот канцтовары на сумму 30360 рублей и мягкий инвентарь на сумму 69894 рублей.

За 2011 год ФОТ составил 21393610 рублей.  Повышение заработной платы было 1 июня 2011г. на 6,5% и 1 октября 2011г. на 6%. Динамика заработной платы составила:

Персонал

Январь

Декабрь

Руководитель

55816,00

56207,00

Специалисты (преподаватели, мастера)

27233,00

29736,00

Руководители (заместители)

41789,00

43636,00

Специалисты (общеотраслевые)

Бухгалтерия, отдел кадров

19305,00

27349,00

Работники общеотр. профессий

12324,00

12752,00

Размер средней зарплаты составил:

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Мастера п/о – 30780 рублей

Педагоги – 31596 рублей

АУП -53601 рублей

Учебно-вспомогательный персонал – 25804 рублей

Младший Обслуживающий персонал – 12235 рублей

В целом по учреждению среднемесячная зарплата составила– 30695 рублей.

В декабре была всем сотрудникам выплачена премия в размере 20% от ФОТ за декабрь.

Стипендиальный фонд за 2011 год составил 2992 тыс. рублей. Фактический размер академической стипендии составил 920 рублей, среднегодовая численность обучающихся 253 чел. Фактический размер социальной стипендии составил 1380 рублей, среднегодовая численность обучающихся 12 человек.

С 25 октября 2011 года была открыта столовая на Ловозерской площадке. Горячи питанием было обеспечено в среднем 51 учащийся (завтраки - 21 рубль в день) и 6 учащихся-сирот, оставшихся без попечения родителей( 4-х разовым питанием – завтрак, полдник, обед, ужин на сумму 146 рублей в день).

В 2011 году были проведены следующие долгосрочно-целевые программы:

Закуплена мебель (кровати, мягкая мебель, кухонный гарнитур) в общежитие в с. Ловозеро, ул. Юрьева. Перешли на новую версию программного обеспечения "1С: Предприятие 8.2". Обеспечение доступом в сети Интернет – была произведена оплата за 2 месяца (ноябрь, декабрь) доступа в Интернет.  Ремонт и прочистка пожарного водопровода, была проведена дважды котировка, которая не состоялась по причине отсутствия исполнителей. Далее были подготовлен пакет документов о размещении заказа у единственного поставщика. В результате которого единственным поставщиком стала ИП Савлук  Антонина Евгеньевна. Работы по ремонту были полностью выполнены.  Закупка СИЗОД И СИЗО – были закуплены противогазы в кол-ве 16шт. Ремонт системы водотеплоснабжения - проведены работы Ремонт помещений общежития - была проведена котировка, в результате которой победителем был признан Дом». Направление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в оздоровительные учреждения – был заключен договор КМП КНЦ РАН "Эковит" на отдых детей в Воронежской области п. Александровский; Курортное объединение Западно-Сибирского Землячества на отдых в Череповецкий район, Вологодская область «Янтарь+»; «Санаторий» «Лапландия» п. Мурмаши.

Внебюджетная деятельность учреждения ведется по программам «Оператор ПЭВМ», «Водитель мототранспортых средств», «Водитель кат. ВС», «Судоводитель маломерного судна», «Секретарь руководителя», «Повар», «Коммерсант торговли», «Продавец контролер кассир» и физкультурно-оздоровительных занятий тренажерного зала в с. Ловозеро. Привлечено 1630838,95 рублей. Из них 150000 рублей по проекту «Спасем детей». Расходы по внебюджетной деятельности следующие: см. таблицу.

В 2011 году были проведены 10 проверок ведения финансово-хозяйственной деятельности следующими органами: ФСС, Управление Федеральной службы судебных приставов России по Мурманской области и другими. Все нарушения, предписания устранены. А также проведена проверка Аудиторской компанией «Альянс-Аудит»  по проекту «Спасем детей», а именно целевого использования средств. Замечаний по проверки нет.

В целом финансовый год прошел хорошо, годовая отчетность сдана своевременно и качественно.