ПРОЕКТ
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства дорожного
хозяйства и транспорта Челябинской области
от «___»______ 2016 г. № _____
Нормативные затраты на обеспечение функций
Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области
Затраты на услуги связи
№ п/п | Количество абонентских номеров, шт. | Местная, внутризоновая связь | Междугородная, международная связь |
1. | 39 номеров | не более 850 рублей | не более 300 рублей |
Затраты на оплату услуг подвижной связи
№ п/п | Наименование должности | Количество сим карт, шт. | Ежемесячные расходы на 1 телефонный номер подвижной связи |
1. | Руководитель | 1 | не более 5 000 рублей |
2. | Заместители руководителя | 2 | не более 5 000 рублей |
3. | Начальник управления | 4 | не более 1 200 рублей |
4. | Заместитель начальника управления | 3 | не более 1 200 рублей |
5. | Начальник отдела | 5 | не более 1 000 рублей |
6. | Консультант | 1 | не более 1 000 рублей |
7. | Иная категория | 4 | не более 500 рублей |
Затраты на приобретение оргтехники (принтеры, МФУ)
№ п/п | Наименование устройства | Ед. изм. | Норма | Срок эксплуатации в годах | Примечание |
1. | Принтер лазерный формата А4 до 30 стр. в мин. | шт. | 1 | 5 | 1 на 1 сотрудника Министерства |
2. | МФУ формата А4 | шт. | 1 | 5 | не менее 1шт. на 2 сотрудников структурного подразделения |
3. | МФУ формата А3 | шт. | 1 | 5 | не менее 1 шт. в юридический отдел, отдел закупок, управление организационного и кадрового обеспечения; не менее 2 шт. в управление транспорта, управление дорожного хозяйства, финансово-экономическое управление |
Затраты на приобретение периодических изданий
№ п/п | Вид издания | Наименование издания | Количество годовых подписок |
1. | Газеты | Коммерсант (комплект) | 2 годовых подписки |
Российская газета | 1 годовая подписка | ||
Иное | 1 годовая подписка | ||
2. | Журналы | Экономика и жизнь | 1 годовая подписка |
Бюджетный учет | 1 годовая подписка | ||
Автомобильные дороги | 1 годовая подписка | ||
Транспорт России | 1 годовая подписка | ||
Справочник кадровика | 1 годовая подписка | ||
Иное | 2 годовых подписки |
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
№ п/п | Наименование должности | Наименование канцелярских принадлежностей | Количество | Ежемесячные расходы на приобретение канцелярских принадлежностей на одного сотрудника Министерства |
1. | Руководитель, заместители руководителя | Ручки, карандаши, стикеры, планинги, ежедневники и т. д. | по потребности | не более 2 000 рублей |
2. | Начальники управлений, заместители начальника управления | Бумага формат А4, бумага формат А3, ручки, карандаши, стикеры, файлы, папки-регистраторы, скрепки, скобы, ластики, линейки, текстовыделители, бумага для заметок, подставки под канцелярские принадлежности, штрихи, стержни, ножницы, степлеры, конверты, календари и иные канцелярские принадлежности согласно заявок | по потребности | не более 2000 рублей |
3. | Начальники отделов, заместители начальников отдела, начальники служб | по потребности | не более 1000 рублей | |
4. | Консультант, главный специалист, ведущий специалист | по потребности | не более 700 рублей | |
5. | Старший инженер, старший экономист | по потребности | не более 500 рублей |
Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения
Зсип – затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения, которые определяются по формуле:
где:
Piипо – цена сопровождения i-го иного программного обеспечения, за исключением справочно-правовых систем, определяемая согласно перечню работ по сопровождению i-го иного программного обеспечения и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения работ по сопровождению i-го иного программного обеспечения;
Pj пнл – цена простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения на j-е программное обеспечение, за исключением справочно-правовых систем.
Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии
(почтовая связь, спецсвязь)
Услуги связи
где:
Зп – затраты на оплату услуг почтовой связи;
Зсс – затраты на оплату услуг специальной связи.
Услуги почтовой связи
где:
Qiп – планируемое количество i-х почтовых отправлений в год;
Piп – цена одного i-го почтового отправления.
Услуги специальной связи
где:
Qcc – планируемое количество листов (пакетов) исходящей информации в год;
Рсс – цена одного листа (пакета) исходящей информации, отправляемой по каналам специальной связи в соответствии с действующими тарифами, утвержденными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Затраты на оплату коммунальных услуг
где:
Зэл – затраты на электроснабжение;
Зтс – затраты на теплоснабжение;
Зхв – затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
Затраты на электроснабжение
где:
Тiэс – i-й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа);
Пiэс – расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу (цене) на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа).
Затраты на теплоснабжение
где:
Птопл – расчетная потребность в теплоэнергии на отопление занимаемых Министерством помещений, согласно соглашения о процентном распределении показаний прибора учета;
Ттс – регулируемый тариф на теплоснабжение.
Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение
где:
Пхв – расчетная потребность в холодном водоснабжении, согласно соглашения о процентном распределении показаний прибора учета;
Тхв – регулируемый тариф на холодное водоснабжение;
Пво – расчетная потребность в водоотведении, согласно соглашения о процентном распределении показаний прибора учета;
Тво – регулируемый тариф на водоотведение.
Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на информационно - коммуникационные технологии
Затраты на приобретение мебели
где:
Qi пмеб – планируемое к приобретению количество i-х предметов мебели;
Pi пмеб – цена i-го предмета мебели.
Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей
где:
Pi хп – цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей;
Qi хп – количество i-го хозяйственного товара и принадлежности.
Затраты на содержание имущества в рамках информационно – коммуникационных технологий
Затраты на заправку картриджей.
где:
Pi запр – стоимость одной заправка картриджа;
Qi запр – количество заправок в год.
Затраты на ремонт оргтехники
где:
Pi зрем – стоимость ремонта одной единицы техники;
Qi зрем – количество единиц техники подлежащей ремонту в год.
Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники
где:
Qi рм – фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности;
Ni рм – годовое потребление расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;
Pi рм – цена одного расходного материала для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники.
Затраты на аренду нежилых помещений
где:
Pi – норматив кв. м на одного сотрудника;
Y – количество сотрудников занимаемых арендуемое помещение;
S – стоимость аренды за 1 кв. м площади.
Затраты на техническое обслуживание кондиционеров
где:
Q – количество кондиционеров подлежащих техническому обслуживанию;
S – стоимость технического обслуживания одного кондиционера;
V – стоимость аренды вышки.
Затраты на уборку помещений
где:
V – стоимость уборки 1 кв. м площади;
S – площадь помещений, подлежащих уборке.
Затраты на приобретение автоматизированного рабочего места
№ п/п | Наименование устройства | Ед. изм. | Норма | Строка эксплуатации в годах | Примечание |
1. | Автоматизированное рабочее место (моноблок/системный блок и монитор, клавиатура, мышь, блок бесперебойного питания) | шт. | 1 | 4 | 1 на 1 сотрудника Министерства |
Затраты на приобретение мебели
№ п/п | Наименование предмета мебели | Ед. изм. | Норма | Строка эксплуатации в годах | Примечание |
1. | Стол с тумбой | шт. | 1 | 5 | 1 на 1 сотрудника Министерства |
2. | Кресло операторское | шт. | 1 | 5 | 1 на 1 сотрудника Министерства |
3. | Шкаф для документов (стеллаж) | шт. | 1 | 5 | 1 на 1 сотрудника Министерства |
4. | Шкаф платяной | шт. | 1 | 5 | 1 на 2 сотрудников одного структурного подразделения Министерства, либо 1 на 1 сотрудника, при условии занимания кабинета единолично |
5. | Стул для посетителей | шт. | 1 | 5 | Не менее 4 на кабинет (начальникам управлений, заместителю Министра, Министру не менее 8 шт.) |
