Оценка эффективности реализации подпрограмм

Оценка эффективности реализации подпрограмм

Оценка эффективности реализации подпрограмм

Оценка эффективности подпрограммы 1.« Развитие лесного хозяйства Оренбургской области»

Оценка степени реализации мероприятий

СРм = 0,9

Оценка степени реализации основного мероприятия 1

СР1=2/2=1

Оценка степени реализации основного мероприятия 2

СР2=1/2=0,5

Оценка степени реализации основного мероприятия 3

СР3=2/2=1

Оценка степени реализации основного мероприятия 4

СР4=3/3=1

Оценка степени реализации основного мероприятия 5

СР5=1/1=1

СРм = 4,5/5= 0,9

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

ССуз=0,5хЗф/Зп+0,5хМБф/МБп

Зф = 72 146,1 тыс. руб. – кассовые расходы на реализацию подпрограм-мы в 2017 году без учета федеральных;

Зп = 74 616,4 тыс. руб. – плановые расходы на реализацию подпрограм-мы в 2017 году без учета федеральных.

МБф = 111 830,9 тыс. руб. – фактические кассовые расходы феде-ральных средств

МБп = 112 436,2 тыс. руб. – расходы за счет федеральных средств, предусмотренные сводной бюджетной росписью на 31.12.2017г.

Степень соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 0,5х72146,1/74614,4+0,5х111830,9/112436,2 = 0,483+0,497

ССуз = 0,98

Оценка эффективности использования средств областного бюджета

Эффективность использования средств областного бюджета:

Эис=Срм–ССуз

Эис = 0,9-0,98= -0,08 не менее -0,1, но менее 0, то Эис= 0,9

Эис=0,9

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

Сведения о соответствии фактических показателей реализации подпрограммы показателям, установленным при утверждении программы:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	план	факт	Степень достижения СДп/ппз
1	Доля лесных культур в общем объеме лесовосстановления на землях лесного фонда	процентов	50,1	85,6	1
2	Отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушений лесного законодательства	процентов	99	99	1
3	Доля площади ценных лесных насаждений в составе занятых лесными насаждениями земель лесного фонда	процентов	37,2	37,2	1
4	Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда	рублей	18,7	25,9	1
5	Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров	процентов	85,5	98,3	1
6	Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров	процентов	1,76	0	1
7	Отношение площади лесов, на которых были проведены санитарно-оздоровительные мероприятия, к площади погибших и поврежденных лесов	процентов	4,2	3,5	0,83
8	Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда	процентов	39,1	39,7	1
9	Доля площади лесов, на которых проведены мероприятия лесоустройства в течение последних 10 лет, в общей площади земель лесного фонда	процентов	21,1	21,1	1
ИТОГО СРп/п	0,98

Степень реализации подпрограммыN

СРп/п= ∑ (СДп/ппз/ N) = 8,83/9=0,98.

  1

Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы:

ЭРп/п= СРп/пхЭис = 0,98х0,9 = 0,9

Таким образом, эффективность реализации подпрограммы признается высокой.

Оценка эффективности подпрограммы 2 «Охрана и воспроизводство объектов животного мира и среды их обитания»

Оценка степени реализации мероприятий

СРм = 0,73        

Оценка степени реализации основного мероприятия 1

СР1=0/1=0

Оценка степени реализации основного мероприятия 2

СР2=0/1=0

СР3=0/1=0

СР4=1/1=1

СР5=1/1=1

СР6=1/1=1

СР7=1/1=1

СР8=1/1=1

СР9=1/1=1

Оценка степени реализации основного мероприятия 3

СР10=1/1=1

Оценка степени реализации основного мероприятия 4

СР11=1/1=1

СРм = 8/11= 0,73

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

ССуз=0,5хЗф/Зп+0,5хМБф/МБп

Зф = 18262,5 тыс. руб. – кассовые расходы на реализацию подпрограммы в 2017 году без учета федеральных;

Зп = 18262,5 тыс. руб. – плановые расходы на реализацию подпрограммы в 2017 году без учета федеральных.

МБф = 317,8 тыс. руб. – фактические кассовые расходы федеральных средств

МБп = 1243,8 тыс. руб. – расходы за счет федеральных средств, предусмотренные сводной бюджетной росписью на 31.12.2017

Степень соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 0,5х18262,5/18262,5+0,5х317,8/1243,8 = 0,5+0,13=0,63

ССуз = 0,63

Оценка эффективности использования средств областного бюджета

Эффективность использования средств областного бюджета:

Эис =СРм-ССуз= 0,73-0,63=  0,1 – не менее 0, то Эис= 1

Эис = 1

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

Сведения о соответствии фактических показателей реализации подпрограммы показателям, установленным при утверждении программы:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	план	факт	Степень достижения СДп/ппз
1	Количество выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в области охраны объектов животного мира и среды их обитания	штук	699	419	0,6
2	Поголовье охотничьих животных
лось	голов	1160	943	0,81
кабан	голов	7000	6105	0,87
косуля	голов	11700	15883	1,0
олень	голов	178	179	1,0
заяц-русак	голов	16150	20468	1,0
сурок	голов	41160	41344	1,0
барсук	голов	5985	6491	1,0
тетерев	голов	16600	17471	1,0
3	Количество проведенных анализов состояния неохотничьих ресурсов и среды их обитания по Оренбургской области	штук	4	4	1,0
4	Отношение количества оленей к количеству кабанов в районе выпуска	проценты	0,63	0,6	0,952
ИТОГО СРп/п	0,93

Степень реализации подпрограммы

СРп/п = (0,6+0,81+0,87+1+1+1+1+1+1+1+0,95)/11= 0,93

1

Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы:

ЭРп/п= СРп/пхЭис = 1*1 = 0,93х 1= 0,93.

Таким образом, эффективность реализации подпрограммы признается высокой.

Оценка эффективности подпрограммы 3  «Повышение устойчивости водных биоресурсов и развитие рыбохозяйственного комплекса Оренбургской области»

Оценка степени реализации мероприятий

СРм = 1

Оценка степени реализации основного мероприятия 1

СР1=2/2=1

Оценка степени реализации основного мероприятия 2

СР2=2/2=1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

ССуз=0,5хЗф/Зп+0,5хМБф/МБп

Зф = 6474,8 тыс. руб. – кассовые расходы на реализацию подпрограммы в 2017 году без учета федеральных;

Зп = 6474,8 тыс. руб. – плановые расходы на реализацию подпрограммы в 2017 году без учета федеральных.

МБф = 148,9 тыс. руб. – фактические кассовые расходы федеральных средств

МБп = 148,9 тыс. руб. – расходы за счет федеральных средств, предусмотренные сводной бюджетной росписью на 31.12.2017

Степень соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 0,5х6474,8/6474,8+0,5х148,9/148,9 = 1

ССуз = 1

3. Оценка эффективности использования средств областного бюджета

Эис=СРм-ССуз=1-1=0 – не менее 0, то Эис= 1

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы

Сведения о соответствии фактических показателей реализации подпрограммы показателям, установленным при утверждении программы:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	план	факт	Степень достижения СДп/ппз
1	Коэффициент освоения рекомендованных объемов допустимого изъятия водных биоресурсов из водоемов области на закрепленных участках	процентов	87,0	87,0	1,0
2	Количество проведенных рыбохозяйственных мероприятий	штук	3	3	1,0
3	Доля протяженности береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, на которых выполнены рыбохозяйственные мероприятия, к общей протяженности береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий	процентов	100	100	1,0
4	Доля площади водных объектов рыбохозяйственного значения, на которых выполнены рыбохозяйственные мероприятия, к общей площади водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий	процентов	100	100	1,0
ИТОГО СРп/п	1,0

Степень реализации подпрограммы

СРп/п = (1+1+1+1)/4= 1,0

5. Оценка эффективности подпрограммы

ЭРп/п = СРп/п хЭис = 1,0х1,0=1

Эффективность реализации подпрограммы в 2017 году признается высокой.

Оценка эффективности подпрограммы 4  «Развитие водохозяйственного комплекса Оренбургской области»

1.Оценка степени реализации мероприятий

Оценка степени реализации мероприятий

СРм=Пв/П

Оценка степени реализации основного мероприятия 2

СР2=1/1=1

Оценка степени реализации основного мероприятия 3

СР3=2/2=1

Оценка степени реализации основного мероприятия 4

СР4=1/2=0,5

СРм=2,5/3=0,83

Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам

ССуз=0,5хЗф/Зп+0,5хМБф/МБп

Зф= 3800,1 тыс. руб. – фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в 2017 году без учета федеральных;

Зп = 3800,1 тыс. руб. – предусмотренные государственной программой расходы на реализацию подпрограммы в 2017 году без учета федеральных;

МБф = 3848,71 тыс. руб. – фактические произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

МБп = 22958,3 тыс. руб. – предусмотренные сводной бюджетной росписью областного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

ССуз=0,5х3800,1/3800,1+0,5х3848,71/22958,3=0,5+0,085=0,58

ССуз = 0,58

Оценка эффективности использования средств областного бюджета

Эффективность использования средств областного бюджета:

Эис =СРм-ССуз=0,83-0,58=0,25

Т. к. Эис – не менее 0, оно принимается равным1.

Эис = 1

4. Оценка степени достижения цели и решения задач подпрограммы

Степень достижения планового значения показателя (индикатора):

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	план	факт	Степень достижения
1	Снижение численности населения, проживающего на территориях, подверженных риску затопления в случае аварии на гидротехнических сооружениях, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный (в текущем году)	человек	21921	21921	1
2	Отношение количества бесхозяйных гидротехнических сооружений к общему количеству гидротехнических сооружений, находящихся на территории Оренбургской области	процентов	14,3	14,3	1
3	Доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности, в общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности	процентов	5,9	5,43	0,92
4	Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов в протяженности береговой линии, требующих установления водоохранных зон	процентов	12,7	18,9	1

Степень реализации подпрограммы

СРп/п= ∑ (СДп/ппз/ N) = (1+1+0,92+1)/4=0,98

5.Оценка эффективности реализации подпрограммы

ЭРп/п = СРп/пхЭис=0,98х1=0,98

Эффективность реализации подпрограммы в 2017 году признается высокой.

Оценка эффективности подпрограммы 5. « Реализация государственной политики в сфере лесных отношений, организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов, охраны и использования объектов животного мира»

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

ССуз=0,5хЗф/Зп+0,5хМБф/МБп

Зф = 13 163,3 тыс. руб. – кассовые расходы на реализацию подпро-граммы в 2017 году без учета федеральных;

Зп = 13 781,4 тыс. руб. – плановые расходы на реализацию подпрограм-мы в 2017 году без учета федеральных.

МБф = 35 850,2 тыс. руб. – фактические кассовые расходы федеральных средств

МБп = 35 850,2 тыс. руб. – расходы за счет федеральных средств, предусмотренные сводной бюджетной росписью на 31.12.2017

Степень соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 0,5х13163,3/13781,4+0,5х35850,2/35850,2 =0,478+0,5=0,978

ССуз = 0,978

Оценка эффективности использования средств областного бюджета

Эффективность использования средств областного бюджета:

Эис=Срм–ССуз

Эис = 1-0,978=0,022 не менее 0, то Эис= 1

Эис=1

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

Сведения о соответствии фактических показателей реализации подпрограммы показателям, установленным при утверждении программы:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	план	факт	Степень достижения СДп/ппз
1	Просроченная кредиторская задолженность по обязательствам министерства лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области	тыс. рублей	0	0	1,0
2	Выявленные факты нецелевого расходования бюджетных средств министерства лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области	Да=1, нет=0	0	0	1,0
ИТОГО СРп/п	1,0

4. Степень реализации подпрограммы

СРп/п= ∑ (СДп/ппз/ N) = 1,0.

  1

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы:

ЭРп/п= СРп/пхЭис = 1,0х1,0 = 1,0

Таким образом, эффективность реализации подпрограммы признается высокой.

2. Оценка эффективности государственной программы

Сводная таблица оценки эффективности реализации подпрограмм

№ п/п	Критерии оценки	Подпрограмма 1	Подпрограмма 2	Подпрограмма 3	Подпрограмма 4	Подпрограмма 5
1.	Оценка степени реализации мероприятий (СРм)	0,9	0,69	1	0,83	1
2.	Оценка степени соответ-ствия запланированному уровню затрат (ССуз)	0,98	0,63	1	0,58	0,978
3.	Оценка эффективности использования средств областного бюджета (Эис)	0,9	1	1	1	1
4.	Оценка степени реализа-ции подпрограммы (СРп/п)	0,98	0,93	1	0,98	1
5.	Оценка эффективности реализации подпрограммы (ЭРп/п=СРп/п*Эис)	0,9	0,93	1	0,98	1
6.	Эффективность реализации подпрограммы	Высокая	Средняя	Высокая	Высокая	Высокая
kj	0,4	0,2	0,2	0,1	0,1

Оценка достижения целей и решения задач государственной программы

Показатели государственной программы	план	факт	Степень достижения показателя
1.	Лесистость территории Оренбургской области	процентов	4,6	4,6	1,0
2.	Доля лиц, привлеченных к административной ответственности за нарушения законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, в общем количестве возбужденных дел об административных правонарушениях в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов	процентов	98	98	1,0
3.	Объем добычи (вылова) водных биологических ресурсов (годовое значение)	тонн	325	408,8	1,0
4.	Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий, в общем количестве населения, проживающего на данных территориях	процентов	30,3	30	1,0
5.	Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние, в общем количестве гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности (в текущем году)	процентов	-	-
	Степень реализации госпрограммы СРгп	1

СРгп= ∑СДгппз/М= (1,0+1,0+1,0+1,0)/4= 1

  1

Оценка эффективности реализации государственной программы

ЭРгп=0,5*СРгп+0,5*∑(ЭРп/п*kj)=0,5*1+0,5*(0,9*0,4+0,93*0,2+1*0,2+0,98*0,1+1*0,1)=0,5+0,5*(0,36+0,19+0,2+0,1+0,1)=0,5+0,48= 0,98 > 0,95 эффектив-ность государственной программы высокая

3. Оценка эффективности реализации мероприятий государственной программы, осуществляемых за счет субсидий местному бюджету на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области

1 Субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности

N п/п	Наименование параметра оценки	Критерий параметра оценки	Коэф-фициент пара-метра	Вес пара-метра	Значение параметра оценки (Пj)	Макси-мальное значение
1	2	3	4	5	6	7
1.	Наличие не использо-ванных по состоянию на 1 января отчетного года остатков субсидии на счетах бюджетов муници-пальных образований Оренбургской области (процентов от годового объема субсидии)	0 процентов	5	0,02	0,10	0,10
2.	Соблюдение срока распре-деления субсидии между муниципальными обра-зованиями Оренбургской области, установленного правилами предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Оренбургской области	в надлежа-щий срок	5	0,03	0,15	0,15
3.	Уровень достижения глав-ным распорядителем средств областного бюджета значения пока-зателя (индикатора), уста-новленного государствен-ной программой для субси-дии	100 процентов	5	0,03	0,15	0,15
4.	Наличие оснований для возврата средств в област-ной бюджет в связи с нару-шением условий предос-тавления субсидий, уста-новленных правилами предоставления и распре-деления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Оренбургской области	нет	5	0,02	0,10	0,10
5.	Наличие не использован-ных по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, остатков субсидии на счетах бюджетов муниципальных образований Оренбургской области (процентов от годового объема субсидии)	0 процентов	5	0,02	0,10	0,10
6.	Соблюдение срока заклю-чения соглашений о рас-пределении субсидии меж-ду муниципальными обра-зованиями Оренбургской области, установленного правилами предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Оренбургской области	в надлежа-щий срок	5	0,02	0,10	0,10
7.	Закрепление уровня софи-нансирования расходов за счет средств областного и бюджетов муниципальных образований Оренбургской области	в правилах предоставления субсидии указаны конкретные значения	5	0,02	0,1	0,10
8	Учет достигнутых муни-ципальными образо-ваниями Оренбургской области в отчетном году значений показателей результативности исполь-зования субсидии при распределении субсидии на очередной год	установлено в правилах предоставления субсидии	5	0,02	0,10	0,10
9.	Возможность перерас-пределения суммы субси-дии между муниципаль-ными образованиями Оренбургской области в текущем году исходя из прогнозной оценки дости-жения значений показа-телей результативности использования субсидии	установлено в правилах предоставления субсидии	5	0,02	0,10	0,10

СД1=0,1+0,15+0,15+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1=1,0

2. Субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

N п/п	Наименование параметра оценки	Критерий параметра оценки	Коэф-фициент пара-метра	Вес пара-метра	Значение параметра оценки (Пj)	Макси-мальное значение
1	2	3	4	5	6	7
1.	Наличие не использо-ванных по состоянию на 1 января отчетного года остатков субсидии на счетах бюджетов муници-пальных образований Оренбургской области (процентов от годового объема субсидии)	свыше 15 процентов	0	0,02	0,00	0,10
2.	Соблюдение срока распре-деления субсидии между муниципальными образо-ваниями Оренбургской области, установленного правилами предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Оренбургской области	в надлежащий срок	5	0,03	0,15	0,15
3.	Уровень достижения главным распорядителем средств областного бюдже-та значения показателя (ин-диикатора), установлен-ного государственной программой для субсидии	100 процентов	5	0,03	0,15	0,15
4.	Наличие оснований для возврата средств в област-ной бюджет в связи с нарушением условий пре-доставления субсидий, установленных правилами предоставления и распре-деления субсидий из об-ластного бюджета бюдже-там муниципальных обра-зований Оренбургской области	да	0	0,02	0,00	0,10
5.	Наличие не использован-ных по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, остатков субсидии на счетах бюдже-тов муниципальных обра-зований Оренбургской области (процентов от годового объема субсидии)	свыше 15 процентов	0	0,02	0,00	0,10
6.	Соблюдение срока заклю-чения соглашений о рас-пределении субсидии между муниципальными образованиями Оренбург-ской области, установ-ленного правилами предоставления и распре-деления субсидий из облас-тного бюджета бюджетам муниципальных образова-ний Оренбургской области	в надлежа-щий срок	5	0,02	0,10	0,10
7.	Закрепление уровня софи-нансирования расходов за счет средств областного и бюджетов муниципальных образований Оренбургской области	в правилах предоставления субсидии указаны конкретные значения	5	0,02	0,1	0,10
8.	Учет достигнутых муници-пальными образованиями Оренбургской области в отчетном году значений показателей результатив-ности использования суб-сидии при распределении субсидии на очередной год	установлено в правилах предоставления субсидии	5	0,02	0,10	0,10
9.	Возможность перераспре-деления суммы субсидии между муниципальными образованиями Оренбург-ской области в текущем году исходя из прогнозной оценки достижения значе-ний показателей результа-тивности использования субсидии	установлено в правилах предоставления субсидии	5	0,02	0,10	0,10

СД2=0+0.15+0.15+0+0+0.10+0.1+0,1+0.1=0.7

ЭРо= ∑СДi/ N =(1+0,7)/2=0.85

Эффективность реализации мероприятий областного субсидирования составляет 0,85 и признается средней.

4. Комплексная оценка эффективности реализации государственной программы

Коэ  = (ЭРгп + ЭРп + ЭРф + ЭРо + ЭБри )/H = (0,97+0,85)/2= 0,91

       

Комплексная оценка эффективности реализации государственной программы признается высокой