Линия по производству ССС на гипсовом вяжущем. Расчет рентабельности и окупаемости оборудования по пр оизводству ССС на гипсовом вяжущем. на примере действующего производства в г. Екатеринбург.
Линия по производству ССС на гипсовом вяжущем.
Расчет рентабельности и окупаемости оборудования по производству ССС на гипсовом вяжущем.
на примере действующего производства в г. Екатеринбург.
Линия предназначена для выпуска сухих строительных смесей на гипсовом вяжущем 40 тн/смена.
Линия позволяет обеспечить производство следующей продукции:
- шпаклевки на гипсовом вяжущем (для внутренних и наружных работ)
- штукатурки на гипсовом вяжущем (для внутренних и наружных работ)
- самовыравнивающиеся, быстротвердеющие наливные полы (прочность на сжатие 150-200 кг/смІ).
- быстротвердеющие стяжки (прочность на сжатие 150-300 кг/смІ);
В состав линии входит:
- Терминал для смешивания компонентов:
- бункер-дозатор тензометрический;
- смеситель горизонтальный (V=500кг);
- бункер накопитель (V=1500кг);
- фасовщик;
- пульт управления и контроля.
Стоимость комплекта оборудования 1,834млн
- Склад гипсового вяжущего (V=25 мі) Склад инертного наполнителя (V=25 мі) -2 шт. Компрессор М416С Система контроля автоматизированным процессом.
Стоимость комплекта оборудования 1,166млн
Итого стоимость линии по производству ССС на гипсовом вяжущем составляет 3 млн. руб.
Потребляемая мощность линии сухих строительных смесей составляет 48квт.
Требуется площадь для монтажа оборудования – 50 мІ;
Общее количество персонала включаемого в процесс производства составляет:
-производственный процесс -4 человека.
-директор -1 человек.
-бухгалтер -1 человек.
-помошник бухгалтера -1 человек.
-начальник производства -1 человек.
Технолог -1 человек.
Кладовщик -2 человека.
Грузчик -2 человека.
- водитель погрузчика -1 человек.
- слесарь -1 человек.
- сварной – 1 человек.
- электрик -1 человек.
Итого: 17 человек..
Производительность линии сухих строительных смесей – 40 тонн смесей в смену.
Общая площадь занимаемая линией по производству сухих строительных смесей (ССС) , складских и бытовых помещений составляет 365мІ:
- площадь под склад готовой продукции – 150 мІ;
- площадь под лабораторию проверки образцов – 10мІ;
- площадь для отдыха и помывки людей – 20 мІ
- площадь занимаемая оборудованием – 125 мІ (из ни 60 мІ занимают силоса, 3 шт. комплект без нории, каждый по 20 мІ );
- площадь ИТР -40 мІ (кабинет директора 10; бухгалтерия10 мІ; начальник производства, кладовщики 10 мІ; переговорная 10 мІ)
- для обслуживания требуется погрузчик грузоподъемностью 3 тонны.
Расчет стоимости общей потребляемой мощности.
Общая потребляемая мощность линии включая бытовые и складские помещения составляет 65кВт.
Общая мощность, кВт/ч | Цена руб/кВт | Цена потребляемой мощности руб/кВт/ч | Цена потребляемой мощности руб( (20 смен 8ч) |
65 | 6 | 390 | 62400 |
Расчет стоимости расходных материалов (поддона и опалечивания стрейч пленкой):
Стоимость поддона составляет 100 руб/шт.
Стоимость рулона стрейч пленки составляет 120руб/шт.
На один поддон укладывается по 35 шт. мешков готовой продукции: 100р/35шт=2,8571 руб/мешок.*24000шт.=68570,4 руб/месяц.
Один рулон стрейч пленки расходуется на 3 (три) поддона готовой продукции, т.е. на 105 шт. мешков: 120р/105шт=1,1428 руб/мешок.*24000=27427,2руб/месяц.
Расчет фонда заработной платы:
Должность | Количество | З/п | Общая |
Директор | 1 | 50000 | 50000 |
Бухгалтер | 1 | 30000 | 30000 |
Выписка помощник бухгал. | 1 | 20000 | 20000 |
Начальник производства | 1 | 40000 | 40000 |
Технолог | 1 | 30000 | 30000 |
Кладовщик (химия, добавка, тара) | 1 | 25000 | 25000 |
Кладовщик (готовой продукции) | 1 | 25000 | 25000 |
Грузчик | 2 | 20000 | 40000 |
Водитель погрузчика | 1 | 25000 | 25000 |
Слесарь | 1 | 30000 | 30000 |
Сварщик | 1 | 30000 | 30000 |
Электрик (12-380 V) | 1 | 30000 | 30000 |
Обслуживание | 4 | 25000 | 100000 |
Итого | 17 | 475000 |
Расчет себестоимости готовой продукции.
ШПАКЛЕВКИ:
Р - 16 шпаклевка влагостойкая | |||
Компоненты | Количество, кг/тн. | Цена руб/кг | Общая цена, руб. |
Гипс Г-5 БІІ (Казань) | 700 | 3 | 2100 |
Цемент 42,5Н | 140 | 3,5 | 490 |
Известь гидратная | 15 | 7 | 105 |
БМикродоломит | 17 | 10 | 170 |
микрокальцит | 119 | 3 | 357 |
Добавка Р-16 | 9 | 252 | 2268 |
ИТОГО: | 1000 | 5490 | |
стоимость 1кг готовой смеси | 5,49 | ||
стоимость мешка(тара) вместимость 30кг | 16 р/шт | ||
Себестоимость готовой продукции 30кг. | 180,7 | ||
Оборотные средства для производства 3000 мешков | 542100 | ||
Р - 16 шпаклеака гипсовая выравнивающая | |||
Компоненты | Количество, кг/тн. | Цена руб/кг | Общая цена, руб. |
Гипс Г-5 | 876 | 3 | 2628 |
Мел ММС-2 | 100 | 2 | 200 |
Известь гидратная | 15 | 7 | 105 |
Добавка Р-16 | 9 | 252 | 2268 |
ИТОГО: | 1000 | 5201 | |
стоимость 1кг готовой смеси | 5,201 | ||
стоимость мешка(тара) вместимость 30кг | 16 р/шт | ||
Себестоимость готовой продукции 30кг. | 172,03 | ||
Оборотные средства для производства 3000 мешков | 516090 | ||
Р - 19 МК шпаклевка полимерная | |||
Компоненты | Количество, кг/тн. | Цена руб/кг | Общая цена, руб. |
МК-75 | 950 | 3 | 2850 |
Добавка Р-19мк | 50 | 90 | 4500 |
ИТОГО: | 1000 | 7350 | |
стоимость 1кг готовой смеси | 7,35 | ||
стоимость мешка(тара) вместимость 30кг | 16 р/шт | ||
Себестоимость готовой продукции 30кг. | 236,5 | ||
Оборотные средства для производства 3000 мешков | 709500 | ||
ШТУКАТУРКИ:
Р - 46 штукатурка гипсовая | |||
Компоненты | Количество, кг. на тонну НОВЫЙ РЕЦЕПТ | Количество, кг. на тонну СТАРЫЙРЕЦЕПТ | Примечание |
Гипс Г-6-7 | 755 | 3 | 2265 |
Песок 0-0,63 | 100 | 0,7 | 70 |
Известь гидратная | 10 | 7 | 70 |
Мука известняковая | 126 | 1 | 126 |
Добава Р-46 | 9 | 170 | 1530 |
ИТОГО: | 1000 | 4061 | |
стоимость 1кг готовой смеси | 4,061 | ||
стоимость мешка(тара) вместимость 30кг | 16 р/шт | ||
Себестоимость готовой продукции 30кг. | 137,83 | ||
Оборотные средства для производства 3000 мешков | 413490 |
Р - 46 фасадная (влагостойкая) | |||
Компоненты | Количество, кг/тн. | Цена руб/кг | Общая цена, руб. |
Гипс Г-6 Майкоп | 604 | 3 | 1812 |
МГ-2 без замедлителя | 151 | 14,5 | 2189,5 |
Песок 0-0,63 | 100 | 0,7 | 70 |
Известь гидратная | 10 | 7 | 70 |
Мука известняковая | 126 | 1 | 126 |
Добава Р-46 | 9 | 170 | 1530 |
ИТОГО: | 1000 | 5797,5 | |
стоимость 1кг готовой смеси | 5,7975 | ||
стоимость мешка(тара) вместимость 30кг | 16 р/шт | ||
Себестоимость готовой продукции 30кг. | 189,925 | ||
Оборотные средства для производства 3000 мешков | 569775 |
ПОЛЫ:
Р - 73 стяжка для пола(быстротвердеющая) | |||
Компоненты | Количество, кг/тн. | Цена руб/кг | Общая цена, руб. |
Гипс Г-5 | 250 | 3 | 750 |
Цемент 500-Д0 | 67 | 3,5 | 234,5 |
Песок 0,8-1,25 | 150 | 0,9 | 135 |
Песок 1,25-2 | 428 | 0,9 | 385,2 |
Мука известняковая | 40 | 1 | 40 |
Добавка Р-73 | 65 | 28 | 1820 |
ИТОГО: | 1000 | 3364,7 | |
стоимость 1кг готовой смеси | 3,3647 | ||
стоимость мешка(тара) вместимость 40кг | 16 р/шт | ||
Себестоимость готовой продукции 40кг. | 150,588 | ||
Оборотные средства для производства 3000 мешков | 451764 |
Р - 75 пол наливной быстротвердеющий | |||
Компоненты | Количество, кг/тн. | Цена руб/кг | Общая цена, руб. |
Гипс Г-5 | 500 | 3 | 1500 |
Песок 0-0,63 | 300 | 0,7 | 210 |
Мука известняковая | 100 | 1 | 100 |
Добавка МГ-1 | 100 | 28 | 2800 |
ИТОГО: | 1000 | 4610 | |
стоимость 1кг готовой смеси | 4,61 | ||
стоимость мешка(тара) вместимость 35кг | 16 р/шт | ||
Себестоимость готовой продукции 35кг. | 177,35 | ||
Оборотные средства для производства 3000 мешков | 532050 |
КЛЕЙ:
Р - 17 клей для пазогребневых плит | |||
Компоненты | Количество, кг/тн. | Цена руб/кг | Общая цена, руб. |
Гипс Г-5 | 400 | 3 | 1200 |
Мука известняковая | 591 | 1 | 591 |
Мел ММС-2 | |||
Известь гидратная | |||
Добавка Р-17 | 9 | 192 | 1728 |
ИТОГО: | 1000 | 3519 | |
стоимость 1кг готовой смеси | 3,519 | ||
стоимость мешка(тара) вместимость 30кг | 16 р/шт | ||
Себестоимость готовой продукции 30кг. | 121,57 | ||
Оборотные средства для производства 3000 мешков | 364710 | ||
Итого для производства каждого вида продукции по 3000 шт. мешков в месяц необходимо оборотных средств на сумму 4099479 руб.
Расчет доходности в месяц полученной при продаже продукции по 3000шт. каждого вида.
Наименование продукции | Себестоимость мешка, руб | Минимальная продажная цена за мшок, руб | доход, руб | Кол-во производимое в месяц, шт | Итого доход в месяц, руб |
Р-16/30кг. | 172,03 | 238 | 65,97 | 3000 | 197910 |
Р-16/30кг. Вл | 180,7 | 242 | 61,3 | 3000 | 183900 |
Р-19/30кг. | 236,5 | 309 | 72,5 | 3000 | 217500 |
Р-46/30кг. | 137,83 | 220 | 82,17 | 3000 | 246510 |
Р46/30кг. фас | 189,925 | 272 | 82,075 | 3000 | 246225 |
Р-73/40кг. | 150,588 | 210 | 59,412 | 3000 | 178236 |
Р-75/35кг. | 177,35 | 270 | 92,65 | 3000 | 277950 |
Р-17/30кг. | 121,57 | 213 | 91,43 | 3000 | 274290 |
Итого | 24000 | 1822521 |
И так, подведя итоги по вышеизложенной информации, затратная часть в месяц
составляет:
ФЗП -475000 руб.
Расходный материал (поддоны, стрейч) -95997,6 руб.
Потребляемая мощность - 62400 руб.
Итого: -633397,6 руб.
При производстве и продаже 24000шт. мешков в месяц доход составляет 1822521 руб/месяц, прибыль составит 1822521руб.-633397,6руб.=1189123,4 руб/месяц;
А это значит, что рентабельность линии по производству ССС на гипсовом вяжущем составляет 29% . Срок окупаемости оборудования 51 день.
При получении оборудования через представителей «ВЕФТ» предоставляется право на использование торговой марки «МОНОЛИТ». Услуга предоставления торговой марки составляет 150000 рублей в год.
