Оценка эффективности реализации подпрограмм

Оценка эффективности реализации подпрограмм

Оценка эффективности подпрограммы 1.« Развитие лесного хозяйства Оренбургской области»

Оценка степени реализации мероприятий

СРм = 1

Оценка степени реализации основного мероприятия 1

СР1=1/1=1

Оценка степени реализации основного мероприятия 2

СР2=1/1=1

Оценка степени реализации основного мероприятия 3

СР3=1/1=1

Оценка степени реализации основного мероприятия 4

СР4=1/1=1

Оценка степени реализации основного мероприятия 5

СР5=1/1=1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

ССуз=0,5хЗф/Зп+0,5хМБф/МБп

Зф = 70226,3 тыс. руб. – кассовые расходы на реализацию подпрограммы в 2015 году без учета федеральных;

Зп = 75 571,7 тыс. руб. – плановые расходы на реализацию подпрограммы в 2015 году без учета федеральных.

МБф = 137207,2 тыс. руб. – фактические кассовые расходы федеральных средств

МБп = 139374,6 тыс. руб. – расходы за счет федеральных средств, предусмотренные сводной бюджетной росписью на 31.12.2015

Степень соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 0,5х70226,3/75571,7+0,5х137207,2/139374,6 = 0,96

ССуз = 0,956

Оценка эффективности использования средств областного бюджета

Эффективность использования средств областного бюджета:

Эис=Срм–ССуз

Эис = 1-0,956=0,044 не менее 0, то Эис= 1

Эис=1

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

Сведения о соответствии фактических показателей реализации подпрограммы показателям, установленным при утверждении программы:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	план	факт	Степень достижения СДп/ппз
1	Доля крупных лесных пожаров на землях лесного фонда на территории Оренбургской области	процентов	1,7	0	1,0
2	Отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов в текущем году	процентов	28,8	47,3	1,64
3	Доля лесных культур в общем объеме лесовосстановления на землях лесного фонда	процентов	94,1	94,9	1,01
4	Доля площади лесов, на которых проведены мероприятия лесоустройства в течение последних 10 лет в площади лесов с интенсивным использованием и ведением лесного хозяйства	процентов	5	21,1	4,22
5	Отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушений лесного законодательства	процентов	99	99	1,0
ИТОГО СРп/п	1,0

Степень реализации подпрограммыN

СРп/п= ∑ (СДп/ппз/ N) = 1,0.

  1

Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы:

ЭРп/п= СРп/пхЭис = 1,0х1,0 = 1,0

Таким образом, эффективность реализации подпрограммы признается высокой.

Оценка эффективности подпрограммы 2 «Охрана и воспроизводство объектов животного мира и среды их обитания»

Оценка степени реализации мероприятий

СРм = 1        

Оценка степени реализации основного мероприятия 1

СР1=1/1=1

Оценка степени реализации основного мероприятия 2

СР2=8/8=1

Оценка степени реализации основного мероприятия 3

СР3=1/1=1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

ССуз=0,5хЗф/Зп+0,5хМБф/МБп

Зф = 21 162,1 тыс. руб. – кассовые расходы на реализацию подпрограммы в 2015 году без учета федеральных;

Зп = 21 162,1 тыс. руб. – плановые расходы на реализацию подпрограммы в 2015 году без учета федеральных.

МБф = 291,8 тыс. руб. – фактические кассовые расходы федеральных средств

МБп = 291,8 тыс. руб. – расходы за счет федеральных средств, предусмотренные сводной бюджетной росписью на 31.12.2016

Степень соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 0,5х21 162,1/21 162,1+0,5х291,8/291,8 = 0,5х1+0,5х1=1

ССуз = 1

Оценка эффективности использования средств областного бюджета

Эффективность использования средств областного бюджета:

Эис =СРм-ССуз= 1-1=0– не менее 0, то

Эис = 1

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

Сведения о соответствии фактических показателей реализации подпрограммы показателям, установленным при утверждении программы:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	план	факт	Степень достижения СДп/ппз
1	Количество выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в области охраны объектов животного мира и среды их обитания	штук	699	699	1,0
2	Поголовье Охотничьих животных
лось	голов	1160	1157	1,0
кабан	голов	6800	7232	1,08
косуля	голов	11685	11685	1,01
олень	голов	178	178	1,0
заяц-русак	голов	16150	16106	1,0
сурок	голов	41160	43277	1,05
барсук	голов	5985	6004	1,0
тетерев	голов	16565	16565	1,0
3	Количество проведенных анализов состояния неохотничьих ресурсов и среды их обитания по Оренбургской области	штук	4	4	1,0
ИТОГО СРп/п	1,0

Степень реализации подпрограммы

СРп/п = (1+1+1)/3= 1,0

1

Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы:

ЭРп/п= СРп/пхЭис = 1*1 = 1,0.

Таким образом, эффективность реализации подпрограммы признается высокой.

Оценка эффективности подпрограммы 3  «Повышение устойчивости водных биоресурсов и развитие рыбохозяйственного комплекса Оренбургской области»

Оценка степени реализации мероприятий

СРм = 1

Оценка степени реализации основного мероприятия 1

СР1=2/2=1

Оценка степени реализации основного мероприятия 2

СР2=2/2=1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

ССуз=0,5хЗф/Зп+0,5хМБф/МБп

Зф = 11 262,2 тыс. руб. – кассовые расходы на реализацию подпрограммы в 2015 году без учета федеральных;

Зп = 11 562,3 тыс. руб. – плановые расходы на реализацию подпрограммы в 2015 году без учета федеральных.

МБф = 138,1 тыс. руб. – фактические кассовые расходы федеральных средств

МБп = 138,1 тыс. руб. – расходы за счет федеральных средств, предусмотренные сводной бюджетной росписью на 31.12.2016

Степень соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 0,5х11262,2/11562,3+0,5х138,1/138,1 = 0,5х0,974+0,5х1=0,987

ССуз = 0,987

3. Оценка эффективности использования средств областного бюджета

Эис=СРм-ССуз=1-0,987=0,013 – не менее 0, то Эис= 1

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы

Сведения о соответствии фактических показателей реализации подпрограммы показателям, установленным при утверждении программы:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	план	факт	Степень достижения СДп/ппз
1	Коэффициент освоения рекомендованных объемов допустимого изъятия водных биоресурсов из водоемов области на закрепленных участках	процентов	82,0	82,0	1,0
2	Количество проведенных рыбохозяйственных мероприятий	штук	2	2	1,0
3	Доля протяженности береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, на которых выполнены рыбохозяйственные мероприятия, к общей протяженности береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий	процентов	100	100	1,0
4	Доля площади водных объектов рыбохозяйственного значения, на которых выполнены рыбохозяйственные мероприятия, к общей площади водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий	процентов	100	100	1,0
ИТОГО СРп/п	1,0

Степень реализации подпрограммы

СРп/п = (1+1+1+1)/4= 1,0

5. Оценка эффективности подпрограммы

ЭРп/п = СРп/п хЭис = 1,0х1,0=1

Эффективность реализации подпрограммы в 2016 году признается высокой.

Оценка эффективности подпрограммы 4  «Развитие водохозяйственного комплекса Оренбургской области»

1.Оценка степени реализации мероприятий

СРм=7/7=1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат для подпрограммы 4 «Развитие водохозяйственного комплекса Оренбургской области» , содержащей мероприятия, осуществляемые исключительно за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение:

ССуз=13516,0/22878,0=0,59

Степень соответствия запланированному уровню затрат для подпрограммы 4 «Развитие водохозяйственного комплекса Оренбургской области»  содержащей мероприятия, осуществляемые как за счет собственных средств областного бюджета, так и за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение:

ССуз=0,5*22763,4/23060,0+0,5*46427,0/48033,0=0,97

Оценка эффективности использования средств областного бюджета

Эффективность использования средств областного бюджета подпрограммы  4 «Развитие водохозяйственного комплекса Оренбургской области» на 2014-2020 годы:

Эис=1,0-0,97=0,03

При этом, если значение Эис составляет не менее 0, то оно принимается равным 1.

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы

Степень достижения планового значения показателя (индикатора):

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы	СДп/ппз
отчетный год
ЗПп/пп – плановое значение	ЗПп/пф– значение фактически достигнутое на конец отчетного периода
Государственная программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов Оренбургской области» на 2014-2020 годы
Подпрограмма4  «Развитие водохозяйственного комплекса Оренбургской области» :
1	Численность населения, проживающего в районах возникновения локальных вододефицитов	человек	8500	8500	1
2	Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние (в текущем году)	единиц	2	4	1
3	Снижение численности населения, проживающего на территориях, подверженных риску затопления в случае аварии на гидротехнических сооружениях, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный (в текущем году)	человек	23539	21921	1
4	Численность населения, проживающего на территориях, подверженных риску затопления в случае аварии на гидротехнических сооружениях, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный (по объектам, отремонтированным в текущем году)	человек	339	1957	1
5	Отношение количества бесхозяйных гидротехнических сооружений к общему количеству гидротехнических сооружений, находящихся на территории Оренбургской области	процентов	15,0	14,1	1
6	Доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности, в общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности	процентов	5,43	5,43	1
7	Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов в протяженности береговой линии, требующих установления водоохранных зон	процентов	5,8	5,8	1

Степень реализации подпрограммы 4  «Развитие водохозяйственного комплекса Оренбургской области»:

СРп/п=7/7=1

5.Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы 4 «Развитие водохозяйственного комплекса Оренбургской области» :

ЭРп/п= 1*1=1

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, так как значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

2. Оценка эффективности государственной программы

Сводная таблица оценки эффективности реализации подпрограмм

№ п/п	Критерии оценки	Подпрограмма 1	Подпрограмма 2	Подпрограмма 3	Подпрограмма 4
1.	Оценка степени реализации мероприятий (СРм)	1	1	1	1
2.	Оценка степени соответ-ствия запланированному уровню затрат (ССуз)	0,956	1	0,987	0,97
3.	Оценка эффективности использования средств областного бюджета (Эис)	1	1	1	1
4.	Оценка степени реализа-ции подпрограммы (СРп/п)	1	1	1	1
5.	Оценка эффективности реализации подпрограммы (ЭРп/п=СРп/п*Эис)	1	1	1	1
6.	Эффективность реализации подпрограммы	Высокая	Высокая	Высокая	Высокая
kj	0,4	0,2	0,2	0,1

Оценка достижения целей и решения задач государственной программы

Показатели государственной программы	план	факт	Степень достижения показателя
1.	Лесистость территории Оренбургской области	процентов	4,62	4,62	1,0
2.	Доля лиц, привлеченных к административной ответственности за нарушения законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, в общем количестве возбужденных дел об административных правонарушениях в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов	процентов	98	99,9	1,019
3.	Объем добычи (вылова) водных биологических ресурсов (годовое значение)	тонн	320	361	1,128
4.	Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий, в общем количестве населения, проживающего на данных территориях	процентов	21,4	21,4	1,0
5.	Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние, в общем количестве гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности (в текущем году)	процентов	0,02	0,04	2,0
	Степень реализации госпрограммы СРгп	1,229

  М

СРгп= ∑СДгппз/М= (1,0+1,0+1,0+1,0+1,0)/5= 1,0

  1

Оценка эффективности реализации государственной программы

ЭРгп=0,5*СРгп+0,5*∑(ЭРп/п*kj)=0,5*1+0,5*(1*0,4+1*0,2+1*0,2+1*0,1)= 0,5+0,5*0,9=0,5+0,45=0,95>0,9– эффективность государственной программы высокая