Общество с ограниченной ответственностью «………….»
(……………»)
УТВЕРЖДАЮ Директор …………..» _________________ подпись «______» ____________ 2015 г. |
Система менеджмента качества и безопасности пищевой продукции | ДП 02-2015 |
Документированная процедура «ВНУТРЕННИЙ АУДИТ» |
Впервые
Дата введения 01.05.2015
число, месяц, год
г. …………..
2015 г.
СОДЕРЖАНИЕ
Стр. | ||
1 | Введение | 3 |
1.1 | Цели | 3 |
1.2 | Область применения | 3 |
1.3 | Ответственность | 3 |
2 | Термины, обозначения и сокращения, нормативные ссылки | 4 |
2.1 | Нормативные ссылки | 4 |
2.2 | Термины и определения | 4 |
2.3 | Обозначения и сокращения | 5 |
3 | Общие положения | 5 |
4 | Планирование внутренних проверок СМК | 6 |
5 | Подготовка к проведению проверок | 6 |
6 | Проведение проверок | 7 |
7 | Оформление результатов проверки | 7 |
8 | Мониторинг, измерение и оценка процесса | 9 |
9 | Требования к аудиторам | 10 |
10 | Конфиденциальность | 10 |
Приложение А «Блок-схема «Внутренний аудит» | 11 | |
Приложение Б «Форма программы внутренних проверок на год» | 12 | |
Приложение В «Форма Плана внутренней проверки» | 13 | |
Приложение Г «Карточка учета несоответствий» | 14 | |
Приложение Д «Отчет о внутренней проверке» | 15 | |
Приложение Ж | 17 | |
Приложение З | 17 | |
Лист ознакомления | 18 | |
Лист регистрации изменений | 19 |
ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА
Система менеджмента качества и безопасности пищевой продукции ДП 02-2015
Внутренний аудит: планирование, подготовка, проведение
ВВЕДЕНИЕ Цели
1.1.1 Требования настоящей документированной процедуры имеют целью обеспечить оптимальное и результативное функционирование системы менеджмента качества и безопасности пищевой продукции посредством проведения внутренних аудитов
- утверждение данной документированной процедуры и изменений к ней;
- утверждение отчетов по результатам внутренних проверок;
- принятие решений о переносе сроков устранения несоответствий.
Представитель руководства по качеству несет ответственность за:- разработку и согласование программы внутренних проверок качества на год;
- ознакомление руководителей подразделений с годовой программой внутренних проверок;
- разработку плана внутренней проверки;
- организацию и подготовку проведения внутренних проверок;
- разработку отчета по результатам внутренней проверки;
- разработку решений о переносе сроков проверки и сроков выполнения корректирующих мероприятий;
- ведение дел по материалам внутренних проверок, ведение журналов регистрации отчетов по результатам проверок, актов о несоответствии;
- организацию контроля выполнения корректирующих действий по результатам проверок.
Аудиторы отвечают за:- исполнение требований проводимой проверки;
- документирование наблюдений;
- сотрудничество с главным аудитором;
- проверку корректирующих действий по устранению несоответствий.
Руководители проверяемых подразделений (проверяемые должностные лица) в соответствии с планом-графиком несут ответственность за:- создание условий для работы аудиторов, предоставление необходимой документации
в процессе проверки;
- разработку эффективных корректирующих действий по устранению несоответствий,
выявленных в ходе проверки, и причин, их вызывающих, в сроки не более пяти календарных дней с момента окончания проверки;
- выполнение корректирующих мероприятий в полном объеме в установленные сроки.
Нормативные ссылки
2.1.1 Настоящая документированная процедура разработана с учетом требований:
ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования»;
ГОСТ Р ИСО 19011-2012 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента»;
ГОСТ Р 51705.1-2001 «Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП»;
РК–01-2015 «Руководство по качеству».
Термины и определения
В настоящей документированной процедуре используются следующие термины и определения:
Аудит (проверка) | — | систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита (проверки) и объективного оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита (проверки) |
Аудитор | — | лицо, обладающее компетентностью для проведения аудита (проверки) |
Идентификация | — | отождествление, установление соответствия, совпадения |
Корректирующее действие | — | действие, предпринятое для устранения причин обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации |
Качество | — | степень, с которой совокупность собственных характеристик выполняет требования |
Контроль | — | процедура оценивания соответствия путем наблюдения и суждения, сопровождаемых соответствующими измерениями, испытаниями или калибровкой |
Коррекция | — | действие, предпринимаемое для устранения обнаруженного несоответствия Примечание 1. Коррекция может осуществляться в сочетании с корректирующим действием. Примечание 2. Коррекция может включать, например, переделку или снижение градации |
Несоответствие | — | невыполнение требования |
Объективное свидетельство | — | данные, подтверждающие наличие или правдивость чего-либо |
Потребитель | — | получатель продукции, услуги, поставляемой (представляемой) организацией |
Предотвращающее (предупреждающее) действие | — | действие, предпринятое для устранения причин потенциального несоответствия, дефекта или другой нежелательной ситуации с тем, чтобы предотвратить их возникновение |
2.3.1 В настоящей документированной процедуре применяются следующие обозначения и сокращения:
ДП — документированная процедура;
ИСО — международная организация по стандартизации;
РК — руководство по качеству;
СМК и БПП — система менеджмента качества и безопасности пищевой продукции.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Внутренние проверки (аудит) качества …………» — это систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита (проверки) и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита (проверки). Внутренние проверки ………..» представляют собой аудит первой стороны, проводимый самой организацией для внутренних целей, проводятся с целью подтверждения результативности функционирования системы менеджмента качества и безопасности пищевой продукции, удостоверения того, что действия по качеству и относящиеся к ним результаты удовлетворяют:
- требованиям ГОСТ ISO 9001-2011; ГОСТ Р 51705.1-2001 п.4.8
- требованиям действующего Руководства по качеству;
- требованиям существующих нормативных документов вкуса»;
- запланированным мероприятиям.
Внутренние проверки проводятся штатными сотрудниками ……..» или представителей других организаций, прошедших обучение для проведения внутренних аудитов организации (далее — аудиторов). Аудитор, назначенный высшим руководством для проведения внутренней проверки организации, называется главным аудитором……...