Ведомственная целевая программа "совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов"

Утверждена

приказом

Департамента по молодежной политике,

физической культуре и спорту Томской области

от 01.01.2001 N 4

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ

ВЫСОКОГО КЛАССА И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ

НА УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА ПЕРСПЕКТИВНЫХ СПОРТСМЕНОВ"

Список изменяющих документов (в ред. приказов Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области от 01.01.2001 N 23, от 01.01.2001 N 36)

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование субъекта бюджетного планирования (далее - СПБ)	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области
Тип ведомственной целевой программы Томской области (далее - ВЦП)	Первый
Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП	Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области
Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП	Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва
Цель ВЦП (задача подпрограммы)	Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов
Задача СПБ согласно положению о СПБ (уставу СБП)	Создание условий для развития спорта высших достижений
Наименование показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)	Единица измерения	Очередной финансовый год (2017)	Плановый год 1 (2018)	Плановый год 2 (2019)
Количество медалей, завоеванных спортсменами Томской области на официальных всероссийских и международных соревнованиях	ед.	700	830	950
Срок реализации ВЦП	ВЦП носит постоянный характер
Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП	Коды классификации расходов бюджетов	Сумма (тыс. руб.)
Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов
2017 год	1103	0826100810	620	180970,1
1103	0826100000	240	113,8
1103	0826100000	360	7140,0
1103	0826100000	360	4574,5
1103	0826140320	520	4500,0
0703	0826140330	520	103651,2
0703	0826140340	520	9910,7
1103	0826140360	520	4000,0
1103	0826100000	620	4000,0
Всего	318860,3
(в ред. приказа Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области от 01.01.2001 N 23)
2018 год	1103	0826100000	620	158174,2
1103	0826100000	240	200,0
1103	0826100000	340	8700,0
1103	0826100000	360	4600,0
1103	0826140320	520	4500,0
0703	0826140330	520	65199,0
0703	0826140340	520	6782,3
Всего	248155,5
2019 год	1103	0826100000	620	158174,2
1103	0826100000	240	200,0
1103	0826100000	340	8700,0
1103	0826100000	360	4600,0
1103	0826140320	520	4500,0
0703	0826140330	520	65199,0
0703	0826140340	520	6782,3
Всего	248155,5

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕЛИ ВЦП

И НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ ПО ЕЕ ДОСТИЖЕНИЮ

Основные проблемы:

1. Недостаточный уровень финансового, научно-методического, медико-биологического, медицинского, антидопингового и материально-технического обеспечения подготовки спортивных сборных команд Томской области, в том числе обеспечения спортивным оборудованием, инвентарем и спортивной экипировкой.

2. Недостаточная мотивация и материальная заинтересованность тренеров и иных специалистов для работы в отрасли физической культуры и спорта.

3. Отсутствие специализированного учреждения для получения образования ведущими спортсменами области (училища олимпийского резерва), что вызывает отток спортсменов в соседние регионы.

4. Основные направления работ по решению проблем:

1. Обеспечение подготовки спортивного резерва спортивных сборных команд Томской области и Российской Федерации.

2. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий.

3. Обеспечение условий для качественной подготовки спортсменов Томской области и их участия в официальных спортивных мероприятиях.

4. Финансовое, научно-методическое, медико-биологическое, медицинское, антидопинговое и материально-техническое обеспечение подготовки спортивных сборных команд Томской области, в том числе обеспечение спортивным оборудованием, инвентарем и спортивной экипировкой.

5. Материальное стимулирование деятельности спортсменов, показывающих высокие спортивные результаты, и их тренеров.

Краткое описание результатов реализации показателей цели ВЦП за год, предшествующих году разработки ВЦП:

В 2015 году спортсмены Томской области на официальных всероссийских и международных соревнованиях завоевали 998 медалей. В частности, в 2015 году спортсмены Томской области приняли участие в:

XVIII Сурдлимпийских зимних играх (Ханты-Мансийск, апрель) - 1 бронза;

Всемирных играх по спорту слепых (Южная Корея, май) - 1 серебро;

XXVIII Всемирной летней универсиаде (Южная Корея, июль) - 1 золото.

Раздел 2. ОПИСАНИЕ МЕТОДИК РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

НЕПОСРЕДСТВЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА (МЕРОПРИЯТИЙ ВЦП)

Наименование показателя	Единица изменения показателя	Положительная динамика (рост/снижение/стабильность)	Методика расчета показателей	Исходная информация для расчета показателей
Количество государственных услуг (работ), выполненных в полном объеме (мероприятие 1)	штука	стабильность	подсчет суммарного количества	отчет о реализации государственного задания подведомственными учреждениями
Количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме (мероприятие 1)	единиц	стабильность	подсчет суммарного количества	отчет о реализации государственного задания подведомственными учреждениями
Количество спортсменов и их тренеров, получающих стипендию Губернатора Томской области (мероприятие 2)	человек	стабильность	подсчет суммарного количества	распоряжения Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области
Количество единовременных вознаграждений за победы и призовые места на официальных всероссийских и международных соревнованиях, полученных спортсменами и их тренерами (мероприятие 3)	человек	стабильность	подсчет суммарного количества	распоряжения Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области
Количество участников официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятий, проводимых на территории Томской области (мероприятие 4)	человек	стабильность	подсчет суммарного количества	Информационный отчет о целевом использовании субсидии на обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области
Количество педагогических работников учреждений дополнительного образования отрасли физической культуры и спорта в Томской области (мероприятие 5)	человек	стабильность	подсчет суммарного количества	ведомственная статистика
Количество медицинских работников "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги, (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" (мероприятие 6)	человек	стабильность	подсчет суммарного количества	ведомственная статистика
Количество медицинских работников "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)" (мероприятие 6)	человек	стабильность	подсчет суммарного количества	ведомственная статистика
Количество закупленного оборудования (мероприятие 7)	единиц	стабильность	подсчет суммарного количества	распоряжения Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области
Количество учреждений, получивших спортивный инвентарь и оборудование (мероприятие 8)	единиц	стабильность	подсчет суммарного количества	ведомственная статистика
Количество единиц закупленного оборудования (мероприятие 9)	единиц	стабильность	подсчет суммарного количества	отчет о целевом использовании субсидии
(строка введена приказом Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области от 01.01.2001 N 23)

Раздел 3. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП	, заместитель начальника Департамента - председатель комитета по физической культуре и спорту Департамента
Порядок организации работы по реализации ВЦП	ВЦП реализуется на основании совместной договорной деятельности с региональными спортивными федерациями по видам спорта, общероссийскими спортивными федерациями по видам спорта, Министерством спорта Российской Федерации, иными организациями, осуществляющими деятельность в сфере физической культуры и спорта, муниципальными образованиями Томской области
Ответственный за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП	, главный специалист комитета по физической культуре и спорту Департамента

Раздел 4. ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП

Описание рисков	Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП
1. Отставание в развитии материально-технической базы	1. Недостаточное развитие материально-технической базы отрасли не позволяет на высоком уровне развивать физическую культуру и массовый спорт, осуществлять подготовку высококвалифицированных спортсменов
2. Низкий уровень социально-бытовых условий спортсменов и тренеров	2. Низкий уровень социально-бытовых условий вынуждает спортсменов и тренеров искать более выгодные предложения и приводит к переезду их в другие субъекты Российской Федерации
3. Просчеты в планировании и организации спортивной подготовки	3. Осуществление спортивной подготовки с нарушением требований федеральных стандартов спортивной подготовки по соответствующему виду спорта приводит к недостаточно высоким результатам спортсменов на спортивных соревнованиях
4. Негативные изменения в мировой экономике и экономике России	4. Вызывает отрицательное изменение показателей развития экономики Томской области и негативно сказывается на финансировании отрасли
5. Травмы и болезни спортсменов	5. Напрямую влияют на достижение показателя цели ВЦП/задачи СПБ
6. Изменение запланированных сроков проведения соревнований	6. Изменение сроков проведения соревнований негативно влияет на результаты выступлений спортсменов, т. к. нарушается системность в подготовке спортсмена, и напрямую влияют на достижение показателя цели ВЦП/задачи СПБ
Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер	Косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер, не выявлены

Раздел 5. МЕРОПРИЯТИЯ ВЦП

N пп	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятия	Исполнитель мероприятия	Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов	Расходы на мероприятие (тыс. руб.)	Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)
с (месяц/год)	по (месяц/год)	2017	2018	2019	Наименование показателя	Единица измерения показателя	2017	2018	2019
1	Оказание государственных услуг (выполнение государственных работ) в сфере совершенствования системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов, областными государственными учреждениями, подведомственными СБП, в соответствии с государственным заданием	Оказание государственных услуг (выполнение государственных работ), указанных в приложении к ВЦП	01.2017	12.2019	ОГАУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области", ОГАУ "Томская областная спортивная школа олимпийского резерва", ОГАУ "Спортивная школа олимпийского резерва Натальи Барановой", ОГАУ "Центр адаптивных видов спорта"	1103 0826100810 620	180970,1	158174,2	158174,2	показатель объема: количество государственных услуг (работ), выполненных в полном объеме	ед.	12	12	12
показатель, характеризующий качество: количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме	ед.	4	4	4
(п. 1 в ред. приказа Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области от 01.01.2001 N 23)
2	Выплата ежегодных стипендий Губернатора Томской области лучшим спортсменам Томской области и их тренерам	Назначение и выплата ежегодных стипендий Губернатора Томской области лучшим спортсменам Томской области и их тренерам	01.2017	12.2019	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	1103 0826100000 360	7140,0	8700,0	8700,0	Показатель объема: количество спортсменов и их тренеров, получающих стипендию Губернатора Томской области	человек	40	50	50
(п. 2 в ред. приказа Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области от 01.01.2001 N 36)
3	Выплата единовременных вознаграждений спортсменам Томской области и их тренерам за победы и призовые места на официальных всероссийских и международных соревнованиях	Назначение и выплата единовременных вознаграждений спортсменам Томской области и их тренерам за победы и призовые места на официальных всероссийских и международных соревнованиях	01.2017	12.2019	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	1103 0826100000 360	4574,5	4600,0	4600,0	Показатель объема: количество единовременных вознаграждений за победы и призовые места на официальных всероссийских и международных соревнованиях, полученных спортсменами и их тренерами	человек	115	140	140
(п. 3 в ред. приказа Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области от 01.01.2001 N 36)
4	Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ - ЗАТО Северск Томской области", муниципального образования "Томский район"	Предоставление субсидии местным бюджетам на обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории г. Томска	01.2017	12.2019	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	1103 0826140320 520	4500,0	4500,0	4500,0	показатель объема: количество участников официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятий, проводимых на территории Томской области	человек	1200	1200	1200
5	Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей	Предоставление субсидии местным бюджетам на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей	01.2017	12.2019	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	0703 0826140330 520	103651,2	65199,0	65199,0	показатель объема: количество педагогических работников учреждений дополнительного образования отрасли физической культуры и спорта в Томской области	человек	486,2	470	470
(п. 5 в ред. приказа Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области от 01.01.2001 N 23)
6	Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения Томской области" в части повышения заработной платы работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала	Предоставление субсидии местным бюджетам на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала	01.2017	12.2019	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	0703 0826140340 520	9910,7	6782,3	6782,3	показатель объема: количество медицинских работников, в том числе:	человек	51,3	47	47
1. Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)	13,8	16	16
2. Средний медицинский (фармацевтичес.) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)	37,5	31	31
(п. 6 в ред. приказа Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области от 01.01.2001 N 23)
7	Приобретение компьютерного оборудования	Приобретение компьютерного оборудования для обеспечения сбора статистической информации	01.2017	12.2019	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	1103 0826100000 240	113,8	200,0	200,0	показатель объема: количество закупленного оборудования	единиц	1	1	1
(п. 7 в ред. приказа Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области от 01.01.2001 N 23)
8	Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ	Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для материально-технического обеспечения спортивных школ в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта	01.2017	12.2017	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	1103 0826140360 520	4000,0	0,0	0,0	показатель объема: количество учреждений, получивших спортивный инвентарь и оборудование	единиц	25	0	0
(п. 8 в ред. приказа Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области от 01.01.2001 N 23)
9	Приобретение, установка и настройка шлифовального станка и комплектующих к нему	Предоставление субсидии на приобретение, установку и настройку шлифовального станка для шлифовки скользящей поверхности лыж и сноубордов и комплектующих к нему	01.2017	12.2017	ОГАУ "Спортивная школа олимпийского резерва Натальи Барановой"	1103 0826100000 620	4000,0	0,0	0,0	показатель объема: количество единиц закупленного оборудования	единиц	1	0	0
(п. 9 введен приказом Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области от 01.01.2001 N 23)
ИТОГО по ВЦП	318860,3	248155,5	248155,5
(в ред. приказа Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту