Приложение
к распоряжению акима
Турксибского района г. Алматы
№49 от 01.01.2001г.
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
администратора бюджетных программ
на 2015-2017 годы
код и наименование администратора бюджетной программы 123КГУ «Аппарат акимаТурксибского района г. Алматы»
код и наименование бюджетной программы 001«Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа»
руководитель бюджетной программы – руководитель аппарата
Нормативная правовая основа бюджетной программы |
| |||||
Описание (обоснование) бюджетной программы |
| |||||
Вид бюджетной программы | в зависимости от уровня государственного управления | За счет средств республиканского и местного бюджета | ||||
в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающие из них государственных услуг | |||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа | |||||
текущая/развитие | Текущая бюджетная программа | |||||
Цель бюджетной | Содержание аппарата акима | |||||
Задачи бюджетной | Своевременная выплата заработной платы; своевременное приобретение товаров, работ, услуг, необходимых для эффективной деятельности управления, своевременное составление и предоставление отчетов об исполнении плана финансирования государственного учреждения, контроль за исполнением хода единой государственной политики в области пассажирского транспорта. | |||||
Мероприятия по реализации программы | срок реализации в плановом периоде | |||||
2015 | 2016 | 2017 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Направление на курсы повышения квалификации работников аппарата | х | х | х | |||
Ежегодная аттестация сотрудников аппарата акима | х | х | х | |||
Наименование | Едини- ца рения | отчет- | план | плановый период | ||
2015г | 2016г | 2017г | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Показателипрямого | ||||||
Содержание аппарата управления | чел | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Повышение квалификации сотрудников акимата | чел | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Показатели | ||||||
Объем затрат на 1-го человека | тенге | 3039 | 3039 | 3039 | 3039 | 3039 |
Объем бюджетных | тыс. тенге | 77239 | 82515 | 90094 | 85249 | 86890 |
код и наименование администратора бюджетной программы 123 КГУ «Аппарат акимаТурксибского района г. Алматы»
код и наименование бюджетной программы 022 «Капитальные расходы государственного органа»
руководитель бюджетной программы – руководитель аппарата
Нормативная правовая основа бюджетной программы |
| |||||
Описание (обоснование) бюджетной программы |
| |||||
Вид бюджетной программы | в зависимости от уровня государственного управления | За счет местного бюджета | ||||
в зависимости от содержания | Осуществление капитальных расходов государственного органа | |||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа | |||||
текущая/развитие | Текущая бюджетная программа | |||||
Цель бюджетной | Усовершенствование материальной и технической базы подразделений управления | |||||
Задачи бюджетной | Обновление компьютеров и программного обеспечения | |||||
Мероприятия по реализации программы | срок реализации в плановом периоде | |||||
2015г | 2016г | 2017г | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Приобретение оргтехники и современного программного обеспечения | х | х | х | |||
Наименование | Едини- ца рения | отчет- | план | плановый период | ||
2015г | 2016г | 2017г | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Показатели прямого | ||||||
Приобретение компьютерного оборудования | комплект | 4 | 4 | 19 | 4 | 4 |
Показатели конечного | ||||||
Качественное оснащение государственного органа | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Показатели качества | ||||||
Обеспечение оргтехникой, способствующую улучшению работы с документами в электронном виде | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Показатели | ||||||
Объем затрат на 1-го человека | тенге | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 26,0 | 26,0 |
Объем бюджетных | тыс. тенге | 1692 | 22322 | 3629 |
код и наименование администратора бюджетной программы 123 КГУ Аппарат акима Турксибского района г. Алматы
код и наименование бюджетной программы 003 «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому»
руководитель бюджетной программы – заместитель акима района
Нормативная правовая основа бюджетной программы |
| |||||
Описание (обоснование) бюджетной программы |
| |||||
Вид бюджетной программы | в зависимости от уровня государственного управления | За счет республиканского и местного бюджета | ||||
в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающие из них государственных услуг | |||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа | |||||
текущая/развитие | Текущая бюджетная программа | |||||
Цель бюджетной | Предоставление культурно-бытовых и прочих услуг | |||||
Задачи бюджетной | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | |||||
Мероприятия по реализации программы | срок реализации в плановом периоде | |||||
2015г | 2016г | 2017г | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Обеспечение полного охвата нуждающихся лиц социальной помощью | х | х | х | |||
Наименование | Едини- ца рения | отчет- | план | плановый период | ||
2015г | 2016г | 2017г | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Показатели прямого | ||||||
Содержание социальных работников | чел | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Проведение ежемесячного мониторинга | к-во | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Объем бюджетных | тысяч | 29932 | 31518 | 31990 | 30007 | 30283 |
код и наименование администратора бюджетной программы 123 КГУ Аппарат акимаТурксибского района г. Алматы
код и наименование бюджетной программы 004 «Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения»
руководитель бюджетной программы – заместитель акима района
Нормативная правовая основа бюджетной программы |
| |||||
Описание (обоснование) бюджетной программы |
| |||||
Вид бюджетной программы | в зависимости от уровня государственного управления | За счет республиканского и местного бюджета | ||||
в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающие из них государственных услуг | |||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа | |||||
текущая/развитие | Текущая бюджетная программа | |||||
Цель бюджетной | Оздоровление детей в детских дошкольных учреждениях санаторного типа | |||||
Задачи бюджетной | Обеспечение деятельности дошкольных учреждений | |||||
Мероприятияпо реализации программы | срок реализации в плановом периоде | |||||
2015г | 2016г | 2017г | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Проведение мониторинга по деятельности дошкольных учреждений | х | х | х | |||
Заключение договоров на финансирование дошкольных учреждений | х | х | х | |||
Наименование | Едини- ца рения | отчет- | план | плановый период | ||
2015г | 2016г | 2017г | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Показатели прямого | ||||||
Заключение договоров на финансирование дошкольных учреждений (КГУ) | Кол-во договоров | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Показатели конечного | ||||||
Обеспечение учета всех детей по району на получение мест в дошкольных учреждениях | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Объем бюджетных | тысяч | 287806 | 323186 | 309580 | 321570 | 344080 |
код и наименование администратора бюджетной программы 123 КГУ Аппарат акимаТурксибского района г. Алматы
код и наименование бюджетной программы 041«Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования»
руководитель бюджетной программы – заместитель акима района
Нормативная правовая основа бюджетной программы | Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; Постановление Правительства Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания»;Закон Республики Казахстан от 01.01.01 года «О государственных закупках» | |||||
Описание (обоснование) бюджетной программы |
| |||||
Вид бюджетной программы | в зависимости от уровня государственного управления | За счет республиканского и местного бюджета | ||||
в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающие из них государственных услуг | |||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа | |||||
текущая/развитие | Текущая бюджетная программа | |||||
Цель бюджетной | Подготовка детей к обучению в школе | |||||
Задачи бюджетной | Обеспечение деятельности дошкольных учреждений | |||||
Мероприятияпо реализации программы | срок реализации в плановом периоде | |||||
2015г | 2016г | 2017г | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Проведение мероприятий для контроля за качеством охвата детей дошкольным обучением | х | х | х | |||
Заключение договоров на финансирование дошкольных учреждений | х | х | х | |||
Наименование | Едини- ца рения | отчет- | план | плановый период | ||
2015г | 2016г | 2017г | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Показатели прямого | ||||||
Заключение договоров на финансирование дошкольных учреждений | К-водоговоров | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Показатели конечного | ||||||
Охват детей дошкольным воспитанием и обучением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Показатели качества | ||||||
Показатели | ||||||
Объем бюджетных | тысяч | 575044 | 667124 | 682733 | 471276 | 504265 |
код и наименование администратора бюджетной программы 123 КГУ Аппарат акимаТурксибского района г. Алматы
код и наименование бюджетной программы 006 «Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне»
руководитель бюджетной программы – заместитель акима района
Нормативная правовая основа бюджетной программы | Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; Постановление Правительства Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания»;Закон Республики Казахстан от 01.01.01 года «О государственных закупках» | |||||
Описание (обоснование) бюджетной программы |
| |||||
Вид бюджетной программы | в зависимости от уровня государственного управления | За счет местного бюджета | ||||
в зависимости от содержания | Оформление и проведение праздничных мероприятий | |||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа | |||||
текущая/развитие | Текущая бюджетная программа | |||||
Цель бюджетной | Оформление и проведение праздничных мероприятий | |||||
Задачи бюджетной | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | |||||
Мероприятияпо реализации программы | срок реализации в плановом периоде | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Подготовка, своевременное оформление и мест проведения праздничных мероприятий | х | х | х | |||
Наименование | Едини- ца рения | отчет- | план | плановый период | ||
2015г | 2016г | 2017г | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Показатели | ||||||
Проведение государственных праздников в районе | кол | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Объем бюджетных | тысяч | 8000 | 8000 | 8000 | 8500 | 9000 |
код и наименование администратора бюджетной программы 123 КГУ Аппарат акимаТурксибского района г. Алматы
код и наименование бюджетной программы 008 Освещение улиц населенных пунктов
руководитель бюджетной программы – заместитель акима района
Нормативная правовая основа бюджетной программы | Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; Постановление Правительства Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания»;Закон Республики Казахстан от 01.01.01 года «О государственных закупках» | |||||
Описание (обоснование) бюджетной программы |
| |||||
Вид бюджетной программы | в зависимости от уровня государственного управления | За счет местного бюджета | ||||
в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа | |||||
текущая/развитие | Текущая бюджетная программа | |||||
Цель бюджетной | Обеспечение стабильного уличного освещения и безопасности населения в ночное время | |||||
Задачи бюджетной | Освещение улиц и территорий общего пользования в районе | |||||
Мероприятияпо реализации программы | срок реализации в плановом периоде | |||||
2015г | 2016г | 2017г | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Мероприятия направленные на стабильное функционирование уличного освещения | х | х | х | |||
Обслуживание линий электропередач уличного освещения | х | х | х | |||
Наименование | Едини- ца рения | отчет- | план | плановый период | ||
2015г | 2016г | 2017г | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Показатели | ||||||
Протяженность линий наружного освещения | км | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Количество светоточек | шт | 12747 | 12747 | 12747 | 12747 | 12747 |
Мониторинг содержания линий наружного освещения | км | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Объем бюджетных | тысяч | 290076 | 242297 | 248 644 | 348 644 | 348 644 |
код и наименование администратора бюджетной программы 123 КГУ Аппарат акимаТурксибского района г. Алматы
код и наименование бюджетной программы 009 Обеспечение санитарии населенных пунктов
руководитель бюджетной программы – заместитель акима района
Нормативная правовая основа бюджетной программы | Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; Постановление Правительства Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания»;Закон Республики Казахстан от 01.01.01 года «О государственных закупках» | |||||
Описание (обоснование) бюджетной программы |
| |||||
Вид бюджетной программы | в зависимости от уровня государственного управления | За счет местного бюджета | ||||
в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа | |||||
текущая/развитие | Текущая бюджетная программа | |||||
Цель бюджетной | Создание благоприятного санитарного фона для жизни населения | |||||
Задачи бюджетной | Обеспечение санитарного благополучия и создание условий проживания в населенном пункте | |||||
Мероприятияпо реализации программы | срок реализации в плановом периоде | |||||
2015г | 2016г | 2017г | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Создание и обеспечение санитарного благополучия для населения проживающем в районе | х | х | х | |||
Наименование | Едини- ца рения | отчет- | план | плановый период | ||
2015г | 2016г | 2017г | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Показатели | ||||||
Уличная уборка | км | 206 | 206 | 223 | 223 | 223 |
Уборка тротуаров | км | 82,1 | 82,1 | 113,2 | 113,2 | 113,2 |
Содержание подземного перехода | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Установка биотуалетов | шт | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Транспортные услуги | мото/час | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 |
Шанцевые инструменты | шт | 41748 | 41748 | 41748 | 41748 | 41748 |
Объем бюджетных | тысяч | 761 140 | 763 388 | 787405 | 1 018 315 | 1 022 177 |
код и наименование администратора бюджетной программы 123 КГУ Аппарат акимаТурксибского района г. Алматы
код и наименование бюджетной программы 011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов
руководитель бюджетной программы – заместитель акима района
Нормативная правовая основа бюджетной программы | Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года;Постановление Правительства Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания»;Закон Республики Казахстан от 01.01.01 года «О государственных закупках» | |||||
Описание (обоснование) бюджетной программы |
| |||||
Вид бюджетной программы | в зависимости от уровня государственного управления | За счет местного бюджета | ||||
в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа | |||||
текущая/развитие | Текущая бюджетная программа | |||||
Цель бюджетной | Улучшение уровня благоустройства территории района | |||||
Задачи бюджетной | Поддержка эстетического вида парков и сквер, работы арычной системы. Уменьшить количество аварийных деревьев | |||||
Мероприятияпо реализации программы | срок реализации в плановом периоде | |||||
2015г | 2016г | 2017г | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Переоснащение арычной системы | х | х | х | |||
Содержание парков и скверов | х | х | х | |||
Посадка молодых саженцев | х | х | х | |||
Наименование | Едини- ца рения | отчет- | план | плановый период | ||
2015г | 2016г | 2017г | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Показатели | ||||||
Содержание арычной сети | км | 75 | 75 | 77 | 77 | 77 |
Санитарная рубка деревьев | шт | 1137 | 1137 | 1000 | 1000 | 1000 |
Санитарная обрезка деревьев | шт | 3057 | 3057 | 3188 | 3188 | 3188 |
Формовочная обрезка деревьев | шт | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 |
Текущий ремонт арычной сети | км | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Содержание прибережной территории русел рек. | км | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
Защита зеленых насаждений | га | 100,9 | 100,9 | 123,3 | 123,3 | 123,3 |
Побелка деревьев | шт | 30040 | 30040 | 40252 | 40252 | 40252 |
Содержание парков и сквера Буденного | га | 14,35 | 14,35 | 12,64 | 12,64 | 12,64 |
Содержание скверов | га | 7,7 | 7,7 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Уход за деревьями, посадки прошлых лет | шт | 3211 | 3211 | 3211 | 3211 | 3211 |
Объем бюджетных | тысяч | 415357 | 318 659 | 320 000 | 467 400 | 468 968 |
Свод бюджетных расходов
Ед. изм. | Отчетный период | Текущий год | Плановый период | |||
2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | ||
ВСЕГО бюджетных расходов: | тыс. тг. | 2878946,7 | 2617537 | 2482075 | 2750961 | 2814307 |
текущие бюджетные программы | тыс. тг. | 2878946,7 | 2617537 | 2482075 | 2750961 | 2814307 |
бюджетные программы развития | тыс. тг. |
Заместитель акима М. Тажибаев
Заместитель акима Б. Байдильдаев
Руководитель аппарата Б. Карсакбаева
Ответственный исполнитель
гл. специалист фин.-хоз. отдела Т. Фесенко
Согласовано:
Управление финансов города Алматы
________________
