Без имени

Приложение 2 (для нерезидентов)

к аукционным документам

КОНТРАКТ №_____

г. Брест

"____" __________2017 г.

электроламповый завод», (сокращенное наименование ), являющееся субъектом хозяйствования Республики Беларусь, именуемого  в дальнейшем "Покупатель", , действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________(_______________) в лице  ____________________________, именуемого в дальнейшем "Поставщик",  с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности - "Сторона", заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

Поставщик обязуется поставить Покупателю _____________________ (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией Товара, являющейся неотъемлемой частью Контракта (приложение 1), в обусловленный Контрактом срок, а Покупатель обязуется принять и оплатить этот Товар в порядке и сроки, установленные Контрактом. Цель приобретения товара: для собственного производства и (или) потребления. Источник финансирования средства Республиканского инвестиционного фонда. Страна производитель Товара: ____________________________________________
ЦЕНА  КОНТРАКТА Цена Товара включает в себя стоимость его упаковки и маркировки, транспортные расходы, а также расходы, которые Поставщик несет в соответствии с условиями настоящего Контракта. Общая стоимость Товара, поставляемого по настоящему Контракту, составляет____________ (_________________) ___(валюта)__  .

2.2. Валюта настоящего контракта и валюта платежа -  ______________

2.3. Цена Товара постоянна и не подлежат изменению на протяжении всего срока действия Контракта.

2.4. Все банковские расходы распределены следующим образом: на стороне Покупателя – за счет Покупателя, на стороне Поставщика – за счет Поставщика.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ Отгрузка осуществляется силами и средствами Поставщика. Транспортные расходы несет Поставщик. Условия поставки: DAP ИНКОТЕРМС 2010 Республика Беларусь, . Датой поставки товара  считается дата, зафиксированная в международной товарно-транспортной накладной (CMR) на СBХ ПТО, № 000 «СЭЗ – Брест» 5, Беларусь. Поставка товара осуществляется в срок до 60-ти календарных дней с момента открытия безотзывного неподтвержденного документарного аккредитива. Покупатель в течение 3-х банковских дней с момента открытия аккредитива должен сообщить Поставщику номер аккредитива ( в случае открытия аккредитива). Досрочная поставка допускается. Срок поставки подлежит изменению только в случаях предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Поставщик обязан письменно уведомить Покупателя о готовности товара к отгрузке. Поставщик обязан отгрузить Товар в упаковке, которая должна предохранять Товар от всякого рода повреждений при его транспортировке, а также длительном хранении в складском помещении. Поставщик предоставляет вместе с товаром комплект пользовательской технической документации фирмы-изготовителя на русском языке. Комплект пользовательской технической документации должен содержать:  - инструкцию по эксплуатации, программированию, ремонту и облуживанию, каталог запасных частей, блок – схемы соединений, принципиальные электрические схемы; перечень быстроизнашивающихся запасных частей.  При отсутствии данных в технической документации на товар о содержании драгметаллов, Поставщик предоставляет эти данные письменно на фирменном бланке в адрес Покупателя вместе с товарной накладной. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется в соответствии с  Положением о приемке товаров по количеству и качеству, утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь г.         

УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА Оплата Товара по настоящему контракту производится банковским переводом на расчетный счет Поставщика  на условиях:

1) оплата по факту поставки, путем размещения платежного поручения в органах государственного казначейства в течение 10 (десяти)  банковских дней на основании товарно-транспортной накладной;

2) оплата путем выставления безотзывного неподтвержденного документарного аккредитива в банке Покупателя. Исполняющим и Авизующим  банком  по аккредитиву является банк Поставщика (___________________________________________________________________)

Аккредитив подчиняется Унифицированным Правилам и обычаям для документарных аккредитивов (публикация Международной торговой палаты № 000, редакция 2007 года).

Оплата по аккредитиву производится против предъявления Поставщиком  следующих документов в исполняющий банк в точности как указано ниже:

ТТН (инвойс), выписанная Поставщиком на имя Покупателя на общую сумму отгруженного товара, с указанием номера аккредитива  - 1 копия с печатью и подписью Поставщика: международная транспортная накладная (СМR)  - 1 оригинал; упаковочный лист - 1 копия с печатью и подписью Поставщика; коммерческий инвойс, подписанный  Поставщиком - 1 оригинал;

Срок действия аккредитива: 100 дней от даты открытия. Период предоставления документов по аккредитиву Поставщиком в исполняющий банк - в течение 10 банковских  дней после выписки транспортных документов, но в пределах срока действия аккредитива. Документы предоставляются на русском языке. Все комиссии банков на территории Республики Беларусь оплачивает Покупатель, все комиссии банков за пределами Республики Беларусь оплачивает Поставщик. Датой исполнения денежного обязательства Покупателем считается дата списания денежных средств в размере стоимости Товара со счета Покупателя.

5. ПРИЕМКА ТОВАРА  ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ.

5.1. Поставщик не менее чем за 10 (десять) календарных дней до поставки Товара обязан уведомить Покупателя о готовности Товара к отгрузке; уведомление отправляется по факсу и по электронной почте Покупателя, указанным в пункте 14 настоящего Контракта.

5.2. В момент передачи Товара  Покупателю или уполномоченному им грузоперевозчику осуществляется приемка Товара по ассортименту и количеству. При приемке Товара производится сверка соответствия сведений (наименование, количество, ассортимент), указанных в товарно-сопроводительных документах, Спецификации и ТТН (инвойсе), а также проводится проверка наличия  документов, указанных в пункте 3.8, 3.10 и 4.1. настоящего Контракта.

5.3. Покупатель осуществляет приемку товара по качеству в месте нахождения Покупателя в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты поступления товара. Качество поставленного Товара проверяется на соответствие потребительских и технических показателей, ранее заявленным Поставщиком. В части приемки Товара  по параметрам и характеристикам, которые  могут быть выявлены только при монтаже и пуско-наладке, приемка товара  осуществляется по результату выполнения указанных работ.

В случае выявления несоответствия по качеству Покупатель составляет одностороннюю декларацию несоответствия  поставленного товара. О выявленных несоответствиях Покупатель письменно уведомляет Поставщика с приложением односторонней декларации с указанием характера выявленных несоответствий.

               Стороны пришли к соглашению, что односторонняя декларация несоответствия Покупателя является достаточным доказательством несоответствия поставленного товара. Покупатель вправе предъявить Поставщику претензии по качеству товара в течение 60  (шестидесяти) календарных дней с даты поступления товара.

5.4. Приемка товара по количеству осуществляется в месте нахождения Покупателя. Приемка товара  по количеству  осуществляется на предмет соответствия поставленного количества товара данным, указанным в Приложении №1 к настоящему Контракту и товарно-сопроводительным документам.

Претензии по количеству могут быть предъявлены в срок, предусмотренный пунктом 5.3. для предъявления претензий по качеству.

Несоответствие поставленного товара по количеству также подтверждается односторонней декларацией несоответствия товара, являющейся по соглашению сторон достаточным доказательством выявленных несоответствий.

5.5. В случае выявления несоответствия по качеству и (или) количеству Товара Покупатель вправе по своему усмотрению требовать по Поставщика:

Замену товара (либо его соответствующих частей) на годный; Устранения выявленных несоответствий посредством ремонта и т. п.; Возврата уплаченных денежных средств; Допоставки недостающего количества товара.

Поставщик, получивший претензию Покупателя с приложением односторонней декларации выявленных несоответствий по качеству и (или) количеству обязан рассмотреть данную претензию в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты ее получения.

Замена товара на годный должна быть осуществлена Поставщиком в течение 10 (десяти) календарных дней.

Допоставка недостающего количества товара должна быть осуществлена Поставщиком в течение  10 (десяти)  календарных дней.

Возврат денежных средств, полученных за товар по настоящему контракту, должен быть осуществлен Поставщиком в течение  5 (пяти)  банковских дней.

Все расходы, связанные с возвратом, заменой и (или) допоставкой товара, а также возвратом денежных средств оплачиваются Поставщиком. Если по законодательству страны Покупателя либо страны транзитной территории, либо по коммерческому обычаю указанных стран Покупатель оплачивает расходы либо их часть в связи с  возвратом, заменой и (или) допоставкой товара, а также возвратом денежных средств, Поставщик обязан возместить Покупателю понесенные им расходы в срок не позднее 5 (пяти) банковских дней с даты получения требования Покупателя.

6. ТАРА, УПАКОВКА, МАРКИРОВКА.

6.1.        Упаковка  должна обеспечить сохранность Товара во время транспортировки, проведения погрузочно-разгрузочных работ, во время хранения. Упаковка Товара является одноразовой, невозвратной и входит в стоимость Товара.

6.2.        Перед упаковкой Товара все необходимые части должны быть покрыты материалом, обеспечивающим защиту от повреждений и коррозии во время транспортировки летом и зимой.

6.3.        Поставщик обязан на каждое грузовое место составить подробный упаковочный лист, в котором указывается перечень упакованных предметов, количество, номер позиции по спецификации к контракту, вес брутто/нетто. Упаковочный лист должен быть поставлен вместе с Товаром.

6.4. Поставщик несет ответственность за убытки Покупателя, связанные с утратой и повреждением Товара, вызванные ненадлежащей погрузкой, упаковкой или маркировкой товара.

7. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ.

7.1. Право собственности на Товар, а также все риски случайной гибели или повреждения Товара переходят к Покупателю с момента передачи Товара согласно товаросопроводительным документам. 

8. ГАРАНТИИ.

8.1. Поставщик гарантирует соответствие Товара европейским нормам качества и безопасности, действующим на дату отгрузки Товара, высокое качество материалов, обработки и сборки.

8.2. Гарантийный срок эксплуатации Товара ________(__________)  месяцев с  даты поставки Товара.

8.3. Гарантия не распространяется на части, относящиеся к расходным материалам.

8.4. Если в период действия гарантии будут выявлены дефекты Товара, Поставщик обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней, устранить недостатки, либо заменить дефектные части на новые. В этом случае гарантийный период на замененные части соответственно продлевается на время замены товара (его частей) на годные.

8.5. Поставщик не несет ответственность, если поломка деталей или появление дефектов произойдет по вине Покупателя: вследствие неверной эксплуатации, установки Покупателем не верных настроек, не соблюдением техники безопасности и т. п.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

9.2. За непоставку или недопоставку Товара Поставщик уплачивает Покупателю неустойку (штраф) в  размере  10 процентов стоимости непоставленного или недопоставленного в срок Товара.

9.3. При поставке Товара не в ассортименте Поставщик уплачивает неустойку (штраф) в размере  10 процентов стоимости непоставленного Товара в ассортименте.

9.4. Если поставленный товар не соответствует по качеству стандартам, другой нормативно-технической документации, спецификации или иным условиям договора, а также поставлен некомплектный товар, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку (штраф) в размере 25 процентов стоимости некачественного либо неукомплектованного Товара.

9.5. Неустойка, предусмотренная пунктом 9.4. настоящего Контракта, не взыскивается, если Поставщик заменит некачественный или некомплектный товар, либо устранит дефекты, либо доукомплектует Товар в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты поставки Товара.

9.6. При просрочке Поставщиком согласованного в настоящем Контракте срока поставки, Поставщик уплачивает последнему пеню в размере 0,2% от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

9.7. В случае допущения просрочки поставки 60 (шестьдесят) дней и более, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере 2% (два процента) от стоимости поставленного либо несвоевременно поставленного Товара за каждый день просрочки, начиная с 61-го дня просрочки и до полного исполнения обязательств.

10. ФОРС – МАЖОР

10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за частичное, либо полное невыполнение, либо задержку выполнения своих договорных обязательств в случае наступления  форс-мажорных обстоятельств, которыми считаются такие события:

стихийные бедствия; любые военные  действия; любые вновь принятые  законодательные акты, положения или постановления, действия которых распространяются на любую из частей настоящего Контракта; эмбарго, забастовки, эпидемии, и другие чрезвычайные обстоятельства, которые Стороны не могут предусмотреть, устранить или избежать во время выполнения настоящего Контракта.

10.2. Наступление форс-мажорных обстоятельств не освобождает Стороны от исполнения финансовых обязательств по окончании действия форс-мажорных обстоятельств.

10.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту вследствие обстоятельств  непреодолимой силы, имеют право отложить исполнение своих обязательств до дня прекращения действия таких обстоятельств.

10.4. Уведомление о наступлении обстоятельств  непреодолимой силы должно быть сделано Стороной, ссылающейся на наступление обстоятельств  непреодолимой силы, в течение 15 (пятнадцати) дней с даты их наступления. Уведомление осуществляется в письменной форме по фактическому адресу другой Стороны (посредством факсимильной связи или электронной почты и одновременно почтовой или курьерской связью).

10.5. Факт возникновения обстоятельств  непреодолимой силы,  дата наступления, дата прекращения, а также  продолжительность их действия должны быть подтверждены в течение 20 (двадцати) дней с момента наступления таковых обстоятельств справкой Торгово-промышленной палаты государства, на территории которого произошли такие обстоятельства.

10.6. При отсутствии возможности поставить Товар, в связи с возникновением обстоятельств  форс-мажора, Поставщик обязан вернуть сумму, уплаченной Покупателем предоплаты, не позднее 5 (пяти) календарных дней, с момента возникновения вышеуказанных обстоятельств.

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ.

11.1. При возникновении споров по настоящему Контракту Стороны принимают меры к их урегулированию путем переговоров.

11.2. Все возможные претензии  (за исключением рекламаций, оговоренных в пункте 5.3 и 5.4 настоящего Контракта, срок рассмотрения которых определен пунктом 5.5 данного Контракта)  по настоящему Контракту должны быть рассмотрены Сторонам в течении 10 (десяти) календарных дней с даты получения претензии.

11.3. Все споры между Сторонами, связанные с заключением, исполнением либо расторжением настоящего Контракта, по которым не было достигнуто соглашение, рассматриваются в суде по месту нахождения истца.

11.4. Применимым к настоящему Контракту правом является право Республики Беларусь.

12 .ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

12.1. Все изменения и дополнения правомочны, если они выполнены в письменной форме и скреплены подписями обеих Сторон.

12.2. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах на русском языке (по одному экземпляру для каждой стороны), причем все экземпляры обладают равной силой.

12.3. Стороны признают юридическую силу настоящего Контракта, а также других документов, подписываемых Сторонами в рамках настоящего Контракта, передаваемых и подписанных по факсимильной связи и электронной почте.

12.4. Срок  действия контракта по 31.12.2018 года, а в части взаимных расчетов, до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ

13.1.Приложения к настоящему контракту составляют его неотъемлемую часть:

Приложение N 1. Спецификация от _________ № 1

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

  ПОСТАВЩИК:                                        ПОКУПАТЕЛЬ:

Поставщик Наименование: Адрес: УНП Р/с В код банка адрес банка тел / факс	Покупатель Холдинг «ГОРИЗОНТ» Открытое акционерное общество «Брестский электроламповый завод» 224020, г. Брест,  , УНН 200007197 IBAN  BY35OLMP30123000571940000933 в « Белгазпромбанк» Брестская областная дирекция», г. Брест,  ул. Советской Конституции, д. 15 BIC: OLMPBY2X факс  [phone] е-mail:  *****@***by
От имени Поставщика	Директор
___________	_____________	___________
М. П.	М. П.

Приложение 1

                                 к КОНТРАКТУ  № ____

                                                               от "_____" ________2017 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ  № 1  от «____» __________2017г.

N	Наименование   товара	Количество	Стоимость  единицы,  _____(валюта)___	Общая стоимость, _____(валюта)___

От имени Поставщика	Директор
___________	_____________	___________
М. П.	М. П.

Примечание. Проект указанного выше контракта не является окончательным и отдельные его условия будут изменены исходя из требований инвестиционного фонда, банка, таможни, перевозчика и др. организаций, а также с учетом технических и коммерческих условий конкретного поставщика (резидента\нерезидента) и интересов заказчика.