Без имени

1. Резюме
2. Описание отрасли и предприятия, реализующего бизнес-идею
3. Описание услуг (товара)
4. План маркетинга

5. Производственный план
6. Организационный план
7. Финансовый план
8. Оценка экономической эффективности проекта
9. Гарантии и риски бизнес-идеи

1.Резюме.

  Настоящий проект представляет собой план создания предприятия по производству теплоэффективных блоков (теплоблоков) с денежным оборотом в три года.

  Руководитель проекта: .

  Идея проекта: Идея создания предприятия по производству теплоэффективных блоков (теплоблоков) оборотом в три года преследует три цели:

  1.  Создание высокорентабельного предприятия.

  2. Получение прибыли.

  3. Удовлетворение потребительского рынка в производстве теплоэффективных блоков (теплоблоков) предназначенных для  строительства зданий и сооружений с уменьшенной теплопроводностью стен на территории Российской Федерации.

  Финансирование проекта: осуществляется путём получения инвестиций в размере 12500000 рублей.

  Характер предприятия: предприятие по производству теплоэффективных блоков (теплоблоков) для осуществления строительных работ по возведению наружных ограждающих конструкций (несущих, самонесущих, ненесущих для заполнения каркасов) жилых, общественных, отапливаемых промышленных и сельскохозяйственных зданий расположенных на территории Российской Федерации.

  Стоимость проекта: 12500000рублей.

  Сроки окупаемости: 7 месяцев

  Сроки окупаемости с начала реализации проекта 13 месяцев

2. Описание отрасли и предприятия, реализующего бизнес-идею
Директор возложит на себя основные обязанности:

- организует всю работу предприятия;

- несет полную ответственность за его состояние и состояние трудового коллектива;

- представляет предприятие во всех учреждениях и организациях;

- распоряжается оборудованием и имуществом предприятия;

- заключает договора;

- поиск поставщиков;

- издает приказы по предприятию в соответствии с трудовым законодательством, принимает и увольняет работников;

- применяет меры поощрения и налагает взыскания на работников предприятия;

- осуществляет контроль за ведением производственного процесса;

- производит финансовые расчеты с заказчиками и поставщиками.

Осуществлять бухгалтерскую функцию будет бухгалтер с большим опытом работы.

Производство разбито на три этапа: приготовление смеси, формирование блоков и сушку. Чтобы получить высококачественную продукцию смесь будет готовиться в бетоносмесителе, а формироваться блоки будут на вибропрессе.

Для производства теплоблоков предполагается закупка  станока автоматического вибропрессования «Форман 3/2» (с гидравлическим приводом) производительность 700-900 блоков за смену. Стоимость, которой составит 960 тысяч рублей. Так же в стоимость входит обучение обслуживающего персонала. Какого – либо спец. монтажа не требуется. Для осуществления работы этой линии необходимо:

- 1 мастер, зарплата -30тысяч руб.

- 1 оператора по производству смеси, зарплата – 20 тысяч руб.

-1 бухгалтер, зарплата 30 тысяч рублей.

-1 директор, зарплата 50 тысяч рублей.

-3 бригады строителей по 4 человека 360 тысяч рублей

Итого на зарплату – 490 тысяч руб. за месяц.

Затраты на сырьё для производства:

- Цемент М-500ДО мешки по 50 кг – 3500 руб/т. - Песчано гравийная смесь – 250 рублей за тонну

Название компании: -АВТО» Петрозаводск Адрес компании: Россия, Карелия, Петрозаводск, 185013, наб. Варкауса, д. 11, офис 217 Телефон: [phone]  [phone][phone]

- Суперпластификатор с-3 – 100 руб/кг

г. Санкт-Петербург, ул. Лабораторная д.12

- Керамзит – 1500руб/кб. м.

, Карелия, г. Петрозаводск ул. Машезерская, д.7

Тел: [phone].

- Железоокисные пигменты 55 руб/кг.

Г. Санкт - Петербург, ул. Афонская д. 2

Тел: [phone].

- Пенополистерол ПСБ М-15 – 1000 руб/кг

Карелия, г. Петрозаводск, ул. Южная Промзона

Тел: [phone].

- Базальто-пластиковые арматуры – 5 руб/шт.

Санкт-Петербург

Тел: [phone].

Подсчёты стоимости одного теплоблока указаны в таблице финансового плана.

3. Описание услуг (товара)

  Теплоэффективные блоки (теплоблоки) - это уникальная российская технология для гражданского строительства, преимущественно малоэтажного, сочетая в себе наиболее актуальные факторы конкурентоспособности.

  Преимущества:

  Блок представляет собой трёхслойную систему (керамзитобетон, пенополистирол, внешняя отделка из плотного бетона) с внешней отделкой, то есть сочетают в себе внешнюю эстетику, энергосбережение и низкую стоимость строительства.

Скорость возведения зданий из теплоблоков достигает 1 кв. м. за 20 минут. Для возведения не требуется особая строительная квалификация, таким образом, система может быть применена при самостоятельном строительстве.

  Затраты на строительство снижаются за счёт:

- кладки стены в один ряд, цепной метод;

- уменьшение расхода цементного раствора (37 кв. м.=1кб. м. раствора цемента);

- отсутствует наружная отделка как отделочный процесс;

- уменьшения стоимости работ каменщика;

- уменьшение нагрузки на фундамент позволяет применять ленточные фундаменты;

- снижаются транспортные расходы за счёт снижения веса (в 2-3 раза) по сравнению с кирпичной стеной;

- увеличивается полезная площадь дома (дом 10*10 метров будет иметь площадь на 15 кв. метров больше);

  Предлагаемая технология способна удовлетворить спрос на строительном рынке и предоставить недорогие строительные материалы, значительно превосходящие существующие, при сокращении общей трудоёмкости, как производства, так и строительства. В целом будет  использована как производственная основа для работы строительных бригад. Теплоблоки могут быть применены при малоэтажном строительстве (до 5 этажей), без ограничения этажности – при каркасном строительстве.

  Реализация товара происходит

  В первом случае, при работе бригады, обеспечивающей себя стройматериалами, потребуется продвижение строительства энергосберегающих домов «под ключ». Технология должна быть сравнена со строительством деревянных и канадских домов. Основная особенность – быстрое возведение.

  Во втором случае для реализации теплоблоков, должны быть заключены договорённости со строительными бригадами и магазинами.

  Третий формат подразумевает композицию мер первых двух случаев по привлечению клиентов. Эффективным подходом считается заключение договоров с посёлками, в которых ведутся строительные работы.

  Также подразумевает производство блоков в личных целях. Получение дохода обеспечивается за счёт строительства дома с целью последующей продажи. Производство теплоблоков позволяет снизить трудоёмкость строительства и стоимость материалов.

4. План маркетинга

  Маркетинговая политика бизнеса по производству теплоблоков существенно влияет на сроки окупаемости. Позиционирование и продвижение продукции всецело зависит от формата выбранного бизнеса. С одной стороны требуется популяризация новой технологии строительства, её преимуществ. Эта информация должна быть донесена до широкой массы, для этого применяются соответствующие методы рекламы.

  Реклама:

  Нужно отметить, что потребитель достаточно недоверчиво относится к новым технологиям, поэтому требуется популяризация новых технологий строительства. Важным моментом будет строительство с бригадами, которые выполняют работы по строительству.

  В качестве методов рекламы может быть применена реклама на радио и телевидении, публикации в газетах о достоинстве технологии, реклама через интернет и собственный веб-сайт, банеры.

  Сбыт продукции:

  Сбыт продукции осуществляется в соответствии с выбранной маркетинговой политикой, общие черты и особенности которые описаны ранее. Технология является новой, нераспространённой и конкурентоспособной, что гарантирует ей успех у потенциальных покупателей.

  При грамотно выстроенной маркетинговой политике, подходу к организации производственного процесса, создании репутации, открытие нового предприятия способно существовать, выполнять свои функции и приносить прибыль её владельцу.

Начальный рынок сбыта рассчитывается на программы:
1. Программа "Расселения из ветхого жилья"
2. Бесплатное предоставление многодетным семьям участков под строительство домов.
3. Программа "Развитие села" очередь на улучшение жилищных условий.
4. Государственная программа "Жильё для российской семьи".
5. Программа развития ЖСК с Государственной поддержкой, Реализуется через РЖС, до 15% от общего объёма ввода жилья.
Строительство социального жилья по доступной цене и соответствующего качества. В регионах и на сельских территориях можно будет реализовать программы комплексной застройки посёлков, обеспечивая строительство фельдшерских акушерских пунктов, детских садов, школ и других общественных зданий.
Создаются рабочие места с высокой эффективностью производства и возможностью привлечения высококвалифицированных рабочих. Сотни подобных производств могут решить проблему жилья и создать потенциал для малого и среднего бизнеса регионов. Индустрия строительства малоэтажного жилья может стать локомотивом для экономики регионов.

5. Производственный план
  Производственный план предполагается осуществить в три этапа:

1. Покупка помещения в частности для производственного цеха, складского помещения, кабинета для административного состава.

2. Закупка необходимого оборудования и сырья.

3. Налаживание производственной деятельности.

  План составлен для того, чтобы рассчитать стоимость необходимого оборудования для первоначального этапа организации предприятия и для планирования предоставления услуг, в необходимом количестве и с требуемым качеством в определённые сроки.

  Производство теплоэффективных блоков - это вновь созданное предприятие. На начальном этапе планируется покупка помещения в черте населённого пункта, для наиболее удобного доступа к нему. В нём планируется хранить продукцию, а также организовать производственный участок, где будут непосредственно, производится теплоэффективные блоки.

  Всё сырьё для производства блоков планируется закупать по оптовым ценам в оптовых производственных организациях.

  Оборудование и инструменты для производства будут закупаться в специализированных организациях.

  Для доставки сырья, оборудования, а также готовой продукции заказчику будет использоваться транспорт, который на начальном этапе будет заказываться у компании занимающейся грузоперевозками.

  Помещение:

  Помещение 500 кв. м. имеет предназначение строения: отопление (болерное), вода (скважена), электричество 12, 220, 380В. Рабочие столы и стеллажи будут собраны собственными усилиями, ремонт помещения так же будет сделан самостоятельно.

  Затраты на оборудование: 

Для производства теплоэффективных блоков требуется

- станок автоматического вибропрессования «Форман 3/2» (с гидравлическим приводом) производительность 700-900 блоков за смену - 960000 рублей

НаучноПроизводственная Компания «ОТП Ком» Юр. адрес: г. Нижний Новгород ул. Геологов д.1е 

Физ. адрес: г. Нижний Новгород ул. Геологов д.1е

- вибростол с фиксатором для доборных блоков-45000 рублей.

- стол для резки пенопласта 2 штуки-38000 рублей.

- формы фасадные из пластика 700 штук – 84000 рублей

- формы пластиковые для производства половинчатых (проём) блоков 72 штуки – 4320 рублей

- опалубка универсальная металлическая распашная для производства наружных угловых блоков с фасадными формами 36 штук – 82800 рублей

- опалубка металлическая распашная, универсальная для производства внутренних угловых блоков с фасадными формами 12 штук – 40200 рублей

- опалубка универсальная металлическая распашная для производства всех доборных блоков, что применяются при строительстве объектов любого назначения, с фасадными формами 42 штуки – 96600 рублей

- пластина металлическая для половинчатых и проёмных блоков 30 штук – 6000 рублей

- съёмник для снятия фиксатора рамок опалубок 2 штуки – 3000 рублей

- лотки (подложки) из ДСП к вибропрессу 350 штук – 10500 рублей

 

Россия, Нижний Новгород ул. Зеленхозовская, д. 4а, корп. 4.

Тел: [phone].

Email: *****@***ru  Сайт: www. teplobloknn. ru

- погрузчик – 500000 рублей

Компания "Энергия плюс"

Адрес: 603127,

Телефоны: 8 [phone], 463-79-93

сотовый 8-930-703-80-06

e-mail: *****@***ru

- стеллажи – 45 штук – 63000 рублей

г. Нижний Новгород, ул. Электровозная д.7д  Тел.: [phone]  Тел.:  [phone];  E-mail: *****@***ru

- Бетоносмеситель Профмаш Б-150 - 2 штуки – 30000 рублей

г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 52,

Тел.: [phone]

6. Организационный план

  Организационная форма –  общество с ограниченной ответственностью.

  Численность персонала определяется исходя из функциональной целесообразности и численности работников. В состав коллектива предприятия будут включены: директор, бухгалтер, рабочие 2 человека, 3 бригады строителей по 4 человека.

  Директор возложит на себя основные обязанности:

- организует всю работу предприятия;

- несет полную ответственность за его состояние и состояние трудового коллектива;

- представляет предприятие во всех учреждениях и организациях;

- распоряжается оборудованием и имуществом предприятия;

- заключает договора;

- поиск поставщиков;

- издает приказы по предприятию в соответствии с трудовым законодательством, принимает и увольняет работников;

- применяет меры поощрения и налагает взыскания на работников предприятия;

- осуществляет контроль за ведением производственного процесса;

- производит финансовые расчеты с заказчиками и поставщиками.

Планируемые расходы на заработную плату

Должность	Кол-во человек	Оплата труда тыс. руб.
Директор	1	50000
Бехгалтер	1	30000
Рабочий персонал	2	50000
Строительные бригады	12	360000

7. Финансовый план

  Приведём финансовый план, позволяющий оценить эффективность и прибыльность бизнеса:

наименование	стоимость	Кол-во на 1 блок	Цена на 1 блок (руб.)
Цемент М500 ДО	3500руб/т.	6,25 кг.	21,90 руб.
Песчано-гравийная смесь	250руб/т.	18,75 кг.	4,68 руб.
Суперпластификатор С-3	58руб/кг.	0,025 кг.	1,45 руб.
Керамзит	1500руб/м. куб	0,01м. куб.	15 руб.
Железоокисные пигменты	55руб/кг.	0,025кг.	1,37руб.
Пенополистирол ПСБ М-15	1000руб/кг.	0,012м. куб.	12руб.
Базальто-пластиковые арматуры	5руб/штука	2штуки	10руб
Итого сырьё	66,40руб.

- затраты на новое оборудование без транспортных расходов в регион составляют 1963420  рублей;

- стоимость покупки помещения – 3500000 рублей;

- себестоимость теплоблока – около 70 рублей, стоимость реализации – 250 рублей;

- производительность 500 блоков за смену при 8-ми часовом рабочем дне (20 куб. м.);

- выручка при 24 рабочих днях составляет –3000000. рублей;

- доход – 2200000 рублей;

- среднегодовая прибыль – 700-800 тысяч рублей в месяц.

8. Оценка экономической эффективности проекта

Сравнительный расчет стоимости строительства из кирпича и теплоблоков

Сравнительный расчет стоимости 1м2 стены кладки:

из силикатного кирпича

1м2 стены дома состоит из 2,5 рядов силикатного кирпича, слоя утеплителя и ряда облицовочного кирпича.
В стоимость материалов входит:

силикатный кирпич (250х120х65):
1 кирпич = 0,0162 м2;
в 1 ряде площадью 1 м2 получаем (1 м2 : 0,0162 м2) = 61,54 шт.
в 2,5 рядах соответственно 2,5 * 61,54 = 154 шт.
Стоимость белого силикатного кирпича в г. Кирове около 11 руб./шт.
Стоимость силикатного кирпича в 1 м2 = 154 шт. * 11 руб./шт. = 1694 руб. утеплитель; могут использоваться: пенопласт, минеральная вата и другие утеплители.
Стоимость 1 м2 приблизительно равна 150 руб. облицовочный кирпич;
В 1 м2 - 61,54 шт.
При расчете используем недорогой облицовочный кирпич, стоимостью 26 руб./шт.
61,54 шт. * 26 руб./шт. = 1600 руб.

Стоимость работы по кладке стены дома из 2,5 рядов силикатного кирпича, утеплителя и облицовочного кирпича составляет 2300 руб./м2.

Итого: стоимость материалов и работы на 1 м2 составляет:
от 1694 + 150 + 1600 + 2300 = 5744 руб.

из теплоблоков

Стоимость 1м2 стены дома из теплоблоков включает:

Стоимость материала. Материал - теплоблок рядовой (400х200х400)
1 блок = 0,08 м2
В 1 м2 получается 1 м2 : 0,08 м2 = 12,5 шт.
Стоимость одного блока равна 200руб./шт.
Стоимость материала составляет 12,5 шт. * 200 руб./шт. = 2500 руб. Стоимость работы по кладке стены 1 м2 дома из теплоблоков составляет примерно 500 руб.

Итого: Стоимость материалов и работы составляет: 2500 + 500 = 3000 руб.

ВЫВОД: При строительстве дома, используя теплоблоки, заказчик экономит 5744 - 3000 = 2744 руб. на каждом квадратном метре стены!

Сравнение весовой нагрузки на фундамент при строительстве из силикатного кирпича и теплоблоков

Следующий этап для сравнения эффективности использования теплоблоков и силикатного кирпича при строительстве дома заключается в сравнении весовой нагрузки на фундамент и получении экономии при уменьшении нагрузки.

Теплоблок имеет размер 400х200х400. Соответственно объем составляет 0,4 * 0,2 * 0,4 = 0,032 м3. Вес одного кирпича теплоблока равен 28 кг. Силикатный кирпич имеет размер 250х120х65. Объем составляет 0,25 * 0,12 * 0,065 = 0,00195 м3. Вес одного силикатного кирпича равен 3,4 кг. В объеме одного кирпича теплоблока (0,032 м3) входят 16,4 шт. силикатного кирпича (0,00195 м3). 16,4 шт. * 3,4 кг. = 55,76 кг.

ВЫВОД: Использование теплоблоков при строительстве дома уменьшает нагрузку на фундамент в 2 раза (55,76 :28 ≈ 2 раза).

Расчет экономии при постройке дома из теплоблоков средней площадью в 150 м2

А теперь произведем расчеты для заказчика, который хочет значительно сэкономить время и свои деньги. При постройке дома средней площадью в 150 м2 экономия будет состоять:

Периметр стен дома площадью 150 м2 равен ≈ 250 м2, с учетом дверей и окон считаем периметр стен равен 200 м2. Ранее мы посчитали, что при постройке дома из теплоблоков экономия составляет 2744 руб. с 1 м2, поэтому общая экономия составит 200 * 2744 = 548 800 руб. Из приведенного выше расчета, по нагрузке на фундамент при строительстве из теплоблоков нагрузка в 2 раза меньше. При постройке дома площадью 150 м2 может быть использован менее мощный и дорогостоящий способ. По расчетам, экономия при возведении фундамента составит около 200 000 руб. При возведении дома площадью 150 м2 с использованием теплоблоков  за счет уменьшения толщины стены происходит увеличение площади на 9%, то есть на 150 м2 * 9% = 13.5 м2. Соответственно получается дополнительная комната площадью 13.5 м2. При рыночной стоимости 1 м2 равной 30 000 руб., получаем экономию в 13.5 м2 * 30 000 руб. = 405 000 руб.

ВЫВОД: Используя теплоблоки при постройке дома площадью 150 м2 экономия составит:

548 800 + 200 000 + 405 000 = 1153 800 руб.

И это не последняя радость для заказчика, ведь в дальнейшем, как уже сказано, экономия будет и в тепло-энерго затратах более чем на 30%!

9. Риски бизнес-идеи

1) Коммерческие.

-  вероятность уменьшения спроса на продукцию вследствие разных причин (слабая работа маркетинговых и сбытовых служб), что приводит к уменьшению выручки от продажи.

- Ближайшее предприятие по продаже теплоэффективных блоков находится в 400 км от места где планируется организация предприятия. Где стоимость намного выше чем данном проекте.

"КРЕМНЕГРАНИТ КАРЕЛИЯ" 185009, Россия, Респ. Карелия, гор. Петрозаводск, .