Без имени

ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ НА 2016 ГОД

Уважаемые посетители сайта! Вашему вниманию представлен гражданский бюджет Жамбылской области на 2016 год, который содержит информацию об основных показателях областного бюджета, его формировании и направлениях расходования бюджетных средств на трехлетний период. 

Данный документ включает следующие разделы: законодательная база бюджетного процесса, схема бюджетного процесса и планирование областного бюджета.        

Гражданский бюджет разработан в соответствии с Методикой по составлению и размещению гражданского бюджета, утвержденной совместным приказом Министра финансов РК от 01.01.01 года № 000 и Министра национальной экономики  РК от 28 апреля  2015  года № 000.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

Областной бюджет – это централизованный денежный фонд, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций областных государственных органов, подведомственных им учреждений и реализации государственной политики, направленной на достижение конкретных результатов.

Областной бюджет ежегодно разрабатывается на 3-х летний период в соответствии с Бюджетным кодексом РК.

Уточнением областного бюджета является изменение параметров бюджета путем внесения изменений и дополнений в решение маслихата областного бюджета в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом РК.

Областной бюджет на 2016-2018 годы сформирован в соответствии с Бюджетным кодексом РК и Прогнозом социально-экономического развития Жамбылской области на 2016-2020 годы.

Структура бюджета

Структура бюджета состоит из следующих разделов:

1) доходы:

налоговые поступления;

неналоговые поступления;

поступления от продажи основного капитала;

поступления трансфертов;

2) затраты;

3) чистое бюджетное кредитование:

бюджетные кредиты;

погашение бюджетных кредитов;

4) сальдо по операциям с финансовыми активами:

приобретение финансовых активов;

поступления от продажи финансовых активов государства;

5) дефицит (профицит) бюджета;

6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета:

поступление займов;

погашение займов;

используемые остатки бюджетных средств.

СХЕМА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

Процедура планирования бюджета

1. Планирование и разработка бюджета (уполномоченный орган – управление экономики и бюджетного планирования);

2. Разработка проекта Прогноза социально-экономического развития области на 5-летний период;

3. Рассмотрение бюджетных заявок администраторов бюджетных программ, подготовка заключений и их передача на рассмотрение областной бюджетной комиссии;

4. Составление проекта областного бюджета и внесение его на рассмотрение областного маслихата;

5. Утверждение маслихатом областного бюджета на трехлетний период (после подписания Закона о республиканском бюджете).

Процедура исполнения бюджета

1. Исполнение бюджета (уполномоченный орган – управление финансов);

2. Формирование и утверждение сводного плана поступлений и финансирования по платежам и обязательствам;

3. Проведение комплекса мероприятий по исполнению областного бюджета

(в течение финансового года);

4. Проведение бюджетного мониторинга и оценки эффективности управления бюджетными средствами, составление ежемесячных отчетов об исполнении бюджета; 

5. Предоставление в областной маслихат годового отчета об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год и его утверждение.

Планирование областного бюджета

Основные показатели социально-экономического развития области на 2015-2019 годы

№ п/п	Наименование показателей	Факт 2015 год	Оценка 2016 год	Прогноз 2017 год	Прогноз 2018 год
1	2	3	4	5	6
1	Валовый региональный продукт (ВРП), млрд. тенге	698,2 *	1 049,0	1 107,5	1 171,5
2	ВРП на душу населения, тыс. тенге	912,0	945,2	986,9	1 033,1
3	Уровень безработицы, %	4,9 3 квартал	4,7	4,7	5,0
4	Месячный расчетный показатель (МРП), тенге	1982	2 121	2 121	2 269
5	Минимальный размер заработной платы, тенге	19 966	22 859	22 859	24 459
6	Среднемесячная номинальная заработная плата, тенге (по полному кругу предприятий с учетом малых)	83 017 январь-сентябрь	93 775	101 371	109 582
7	Размер базовой стипендии учащихся колледжей, тенге	13 407	16 454	х	х
8	Минимальный размер пенсий, тенге	23 692	25 824	25 824	28 148

* - по итогам 9 месяцев

Поступления и расходы областного бюджета

  тыс. тенге

Поступления	Утвержденный план бюджета на 2015 год	Утвержденный план бюджета на 2016 год	Утвержденный план бюджета на 2017 год	Утвержденный план бюджета на 2018 год
І. Доходы	183 518 701	169 801 451	155 813 069	165 828 945
1	Налоговые поступления	17 300 000	15 849 583	17 032 800	17 595 342
01	Подоходный налог	8 594 760	8 038 046	8 486 021	8 723 429
2	Индивидуальный подоходный налог	8 594 760	8 038 046	8 486 021	8 723 429
03	Социальный налог	6 795 600	6 276 297	6 773 586	6 963 088
1	Социальный налог	6 795 600	6 276 297	6 773 586	6 963 088
05	Внутренние налоги на товары, работы и услуги	1 909 640	1 535 240	1 773 193	1 908 825
3	Поступления за использование природных и других ресурсов	1 909 640	1 535 200	1 773 152	1 908 783
4	Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности	0	40	41	42
2	Неналоговые поступления	1 008 049	855 708	902 800	953 361
01	Доходы от государственной собственности	64 026	48 250	48 800	49 361
1	Поступления части чистого дохода государственных предприятий	31 000	18 000	18 000	18 000
3	Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности	0	1 200	1 200	1 200
4	Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности	6 000	1 500	1 500	1 500
5	Доходы от аренды  имущества, находящегося в государственной собственности	27 000	27 500	28 050	28 611
7	Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета	26	50	50	50
04	Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан	689 879	800 510	850 000	900 000
1	Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора	689 879	800 510	850 000	900 000
06	Прочие неналоговые поступления	254 144	6 948	4 000	4 000
1	Прочие неналоговые поступления	254 144	6 948	4 000	4 000
3	Поступления от продажи основного капитала	15 000	7 500	7 500	7 500
01	Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями	15 000	7 500	7 500	7 500
4	Поступления трансфертов	165 195 652	153 088 660	137 869 969	147 272 742
02	Трансферты из вышестоящих органов государственного управления	165 195 652	153 088 660	137 869 969	147 272 742
1	Трансферты из республиканского бюджета	165 195 652	153 088 660	137 869 969	147 272 742

Расходы	Утвержденный план бюджета на 2015 год	Утвержденный план бюджета на 2016 год	Утвержденный план бюджета на 2017 год	Утвержденный план бюджета на 2018 год
II. Затраты	182 715 364	168 721 893	154 813 072	164 828 948
04	Образование	23 679 168	22 134 966	21 917 066	20 539 839
1	Дошкольное воспитание и обучение	5 141 946	7 925 836	6 719 636	6 646 816
027	Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования	5 141 946	6 368 282	6 407 924	6 450 816
009	Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования	0	1 557 554	311 712	196 000
2	Начальное, основное среднее и общее среднее образование	4 986 179	6 537 996	6 813 644	5 578 552
061	Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе	1 025 465	0	0	0
203	Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов начального, основного среднего и общего среднего образования	0	2 496 685	3 162 727	1 608 831
204	Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования	0	0	236 124	435 498
4	Техническое и профессиональное, послесреднее образование	5 522 116	6 375 885	5 974 745	5 557 483
205	Строительство и реконструкция объектов технического и профессионального, послесреднего образования	0	0	413 333	57 000
5	Переподготовка и повышение квалификации специалистов	197 295	71 500	39 055	41 789
05	Здравоохранение	42 302 387	37 680 055	35 758 022	37 171 004
2	Охрана здоровья населения	986 081	2 798 573	1 905 033	2 708 088
013	Строительство и реконструкция объектов здравоохранения	1 840 273	1 013 979	1 775 442
4	Поликлиники	19 790 877	20 575 904	20 619 258	20 795 710
038	Проведение скрининговых исследований в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи	236 306	155 269	155 269	155 269
039	Оказание медицинской помощи населению субъектами здравоохранения районного значения и села и амбулаторно-поликлинической помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи	18 104 995	18 875 001	18 804 369	18 961 834
045	Обеспечение лекарственными средствами на льготных условиях отдельных категорий граждан на амбулаторном уровне лечения	605 051	641 992	692 723	685 917
9	013	Строительство и реконструкция объектов здравоохранения	7 418 017
06	Социальная помощь и социальное обеспечение	4 260 592	3 961 105	3 453 566	8 497 090
1	Социальное обеспечение	2 459 338	2 672 220	2 492 416	7 510 935
2	Социальная помощь	681 574	307 152	328 653	351 658
9	Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения	1 119 680	981 733	632 497	634 497
045	Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы	106 977	196 294	214 163	235 587
076	Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012-2018 годы	13 290	32 473	0	0
07	Жилищно-коммунальное хозяйство	14 476 172	7 048 225	5 908 785	5 966 870
1	Жилищное хозяйство	6 302 613	4 868 653	4 134 287	4 000 966
2	Коммунальное хозяйство	8 170 311	2 176 324	1 774 498	1 965 904
010	Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения и водоотведения	4 025 442	408 348	1 487 787	1 333 333
068	Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах	2 529 610	1 056 865	48 189	585 262
08	Культура, спорт, туризм и информационное пространство	7 537 549	6 485 844	7 382 939	6 894 179
1	Деятельность в области культуры	1 268 033	1 287 618	1 088 606	1 272 201
2	Спорт	4 704 384	3 687 447	4 672 489	4 195 542
3	Информационное пространство	1 094 837	1 133 873	1 265 731	1 056 550
4	Туризм	4 197	0	0	0
09	Топливно-энергетический комплекс и недропользование	2 683 847	865 015	198 444	32 303
1	Топливо и энергетика	532 065	21 847	32 303
007	Развитие теплоэнергетической системы	21 847	32 303
9	Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования	2 683 847	332 950	176 597
007	Развитие теплоэнергетической системы	417 622
071	Развитие газотранспортной системы	2 266 225	332 950	176 597
12	Транспорт и коммуникации	2 952 706	3 952 111	3 467 120	3 373 630
1	Автомобильный транспорт	2 629 514	3 598 346	3 113 355	3 019 865
038	Обеспечение функционирования автомобильных дорог	509 336	689 764	689 764	689 764
082	Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов	2 034 878	2 330 101	2 330 101	2 330 101
15	Трансферты	51 141 416	51 456 085	60 549 990	66 167 416
Дефицит (профицит) бюджета	-3 353 652	-1 484 743	-663 569	-761 294
Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета	3 353 652	1 484 743	663 569	761 294

Доходы областного бюджета на 2016 год утверждены в сумме 169,8 млрд. тенге. По сравнению с 2015 годом доходы уменьшились на 13,7 млрд тенге или на 7,5 %.

Общий объем расходов областного бюджета утверждены в сумме 168,7 млрд. тенге и по сравнению с 2015 годом уменьшились на 14,0 млрд тенге или на 7,7 %.

       

Утвержденный бюджет

млн. тенге

млн. тенге

Целевые трансферты на развитие бюджетам районов и г. Тараз на 2015-2016 годы, тыс. тенге

н/п	Районы	2015 год	2016 год
Респуб. бюджет	Обл. бюджет	Респуб. бюджет	Обл. бюджет
1	Байзакский район	826 501	232 981	223 171	23 154
2	Жамбылский район	1 238 707	382 724	752 139	240 612
3	Жуалынский район	568 148	203 933
4	Кордайский район	431 324	608 587	418 033	92 304
5	Меркенский район	338 961	741 642	10 000
6	Мойынкумский район	95 804	47 690
7	Сарысуский район	1 696 866	176 901	361 886	552 923
8	Таласский район	1 116 153	467 026	639 349
9	Т. Рыскуловский район	318 185	378 611	532 068
10	Шуский район	504 702	291 820	25 000	237 911
11	город Тараз	5 987 150	1 646 021	2 722 930	1 165 439
	Всего	12 554 353	5 494 461	4 513 159	3 735 383

Государственные и отраслевые социальные программы, реализуемые в 2016 году