Повышение эффективности деятельности, полное использование возможностей и потенциала учреждения

Цель	Повышение эффективности деятельности, полное использование возможностей и потенциала учреждения
Задачи	Повышение объема поступлений от приносящей доход деятельности в разрезе видов доходов
Повышение доходности учреждения
Эффективное использование механизмов обеспечивающих расширение доли внебюджетного финансирования деятельности колледжа
Результат	Целевое использование части внебюджета
Увеличение объемов доходов учреждения от внебюджетной деятельности
Особенности	При планировании и анализе направлений, обеспечивающих повышение доходной части от внебюджетной деятельности колледжа, учитывался фактор сложности и специфичности направлений подготовки. Осуществляя подготовку по профессии «Гидрометнаблюдатель», по специальностям «Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых», «Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых», «Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых», колледж не может предоставлять дополнительные услуги населению, связанные с выполнением различных видов работ. Область подготовки специалистов связана с разведкой месторождений полезных ископаемых (рудные, жидкие, газообразные и т. д.), данные виды работ выполняются только в экспедиционно – полевых условиях и населению не оказываются. Данная особенность ограничивает виды деятельности колледжа, направленные на повышение доходной части от внебюдежтной деятельности. Сферой деятельности специалистов среднего звена в геологии (техников - геологов, техников – геофизиков, техников – горных разведчиков), а также квалифицированных рабочих и служащих в области метеорологии, является, в основном, производственно - технологическая и производственно - управленческая деятельность в первичных коллективах (бригада, отряд, участок, лаборатория и т. п.), решающих конкретные производственные задачи при выполнении различных видов геологических и метеорологических  работ (геология, геофизика, гидрогеология, технология и техника месторождений полезных ископаемых, гидрометнаблюдения и др.).

Финансовые показатели внебюджетной деятельности за 2015 год составили 1439,7 тыс. руб.

Видами деятельности, не являющимися основными будут:

предоставление  платного и частично платного обучения по основным и дополнительным образовательным программам на договорной основе, организация курсов по подготовке к поступлению в учебные заведения:

обучение по программе подготовки специалистов среднего звена (очное отделение) – 21.02.12 «Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых» (период обучения 3 г. 10 мес. на базе основного общего образования); обучение по программе подготовки специалистов среднего звена (очное отделение) – 21.02.13 «Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых» (период обучения 3 г. 10 мес. на базе основного общего образования); обучение по программе подготовки специалистов среднего звена (заочное обучение) - 21.02.12 «Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых» (период обучения 3г. 10 мес. на базе среднего общего образования; обучение по программе подготовки специалистов среднего звена (заочное обучение) – 21.02.11 «Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых» (период обучения 3г. 10 мес. на базе среднего общего образования; обучение по дополнительным профессиональным программам и программа переподготовки (профессии – Машинист буровой установки, Стропальщик); обучение по программам профессиональной подготовки (профессии Машинист буровой установки, Стропальщик, Радиооператор)

оказание услуг по выполнению учебно – методических работ по направлениям подготовки на договорной основе; оказание услуг столовой по организации питания на договорной основе; предоставление услуг спортивного зала, спортивной площадки на договорной основе; оказание услуг по организации и проведению мероприятий (выставка – продажа, симпозиум, конференции, лекции, семинары) на договорной основе: оператор «АМК ТДС», «Шлифовка горных пород». оказание библиотечных услуг на договорной основе; предоставление полиграфических услуг на договорной основе.

№ п/п	Наименование показателя	Плановый период
2016	2017	2018
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к иным, не являющимся основными видами деятельности	2 640 000	5 125 000	8 325 000
в том числе:
1.1.	реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования базовой подготовки (подготовка специалистов среднего звена)	875 000 (при стоимости обучения 35000 руб.) +2 группы 750000 = 1625000 + (2 группы заочного обучения 750 000)  = 2 375 000	1 900 000 (при стоимости обучения 38 000 руб., 2 группы) + 950 000 = 2 850 000 + 750 000 + 750 000 = 4 350 000	2 000 000 (при стоимости обучения 40 000 руб., 2 группы) + (повышение у 3 групп до 40 000) 3000 000 = 5 000 000 + 2250 000 = 7 250 000
1.2.	реализация дополнительных образовательных программ (повышение квалификации и переподготовка)	90 000	150 000	225 000
1.3.	реализация программ профессионального обучения	77 000	450 000	600 000
1.4.	оказание услуг столовой по организации питания на договорной основе	30 000	50 000	70 000
1.5.	предоставление услуг спортивного зала	48 000	55 000	70 000
1.6.	оказание услуг по организации и проведению мероприятий на договорной основе (конференции, лекции, семинары)	0	20 000	40 000
1.7.	предоставление  полиграфических услуг	20 000	50 000	70 000

Оценка развития каждого из указанного направления показывает, что в период 2016 – 2018 гг. колледж получит доход в объеме 16 090 000 тыс. руб. Данная оценка поступлений является реалистичной и при улучшении рыночной ситуации доход может составить 5 – 10 % от указанной суммы.