Приложение 1
УТВЕРЖДЕНА
приказом руководителя
Управления архитектуры и градостроительства
города Алматы
от 26 июля 2018 года № 000 н/қ
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
3653751 КГУ «Управление архитектуры и градостроительства города Алматы»
на 2018-2020 годы
Код и наименование бюджетной программы 001 «Услуги по реализации государственной политики в сфере архитектуры и градостроительства на местном уровне»
Руководитель бюджетной программы -руководитель.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 01.01.01 года №95-IV, Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», Закон Республики Казахстан от 01.01.01 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 000 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания», Программа развития «Алматы – 2020», утвержденная решением внеочередной XLVII сессии маслихата города Алматы V-го созыва от 01.01.01 года № 000, положение КГУ «Управление архитектуры и градостроительства г. Алматы», утвержденное постановлением акимата города Алматы от 01.01.01 года № 4/1168.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: города республиканского значения,
в зависимости от содержания:
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие:
Цель бюджетной программы: Оказание государственных услуг в области архитектуры и градостроительства
Конечный результат бюджетной программы Содержание управления в целях качественного и своевременного выполнения возложенных задач и функций.
Увеличение доли по повышению квалификации и переподготовке сотрудников государственных служащих не менее 34% к 2018 году, не менее 37,2% к 2019 году, не менее 39,2 % к 2020 году
Описание (обоснование) бюджетной программы Предусматривается содержание государственного органа согласно утвержденной штатной численности, а также на следующие затраты: приобретение запасов, приобретение услуг и работ (коммунальные услуги, услуги связи, транспортные услуги, повышение квалификации и переподготовка государственных служащих, изготовление полиграфической продукции, сбор, обобщение, накопление, обновление и инвентаризация баз данных объектов наружных (визуальных) информационных объектов по городу Алматы, командировочные расходы. Увеличение расходов связано с выделением средств на техническое и программное сопровождение АИС «Е-Хат»
Расходы по бюджетной программе, всего
Расходы по бюджетной программе | Единица
рения | 2016 | 2017 | плановый период | ||
2018 | 2019 | 2020 | ||||
Расходы на обеспечение деятельности управления | тысяч тенге | 250793 | 271178 | 256270 | 260430 | 270579 |
Расходы на повышение квалификации государственных служащих | тысяч тенге | 875 | 1009 | 9343 | 9343 | 9343 |
Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 251668 | 272187 | 265613 | 269773 | 279922 |
Показатели прямого результата | Едини- ца рения | 2016 | 2017 | плановый период | ||
2018 | 2019 | 2020 | ||||
Штатная численность аппарата Управления гражданских и служащих | чел | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Количество выданных архитектурно-планировочных заданий | шт | 2600 | 2600 | 2600 | 2650 | 2700 |
Количество сотрудников, охваченных курсами повышения квалификации и переподготовки государственных служащих | человек | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 |
Количество объектов наружной (визуальной) рекламы в базе данных по результатам мониторинга | объект | 102750 | 102750 | 102750 | 102750 | 102750 |
Приложение 2
УТВЕРЖДЕНА
приказом руководителя
Управления архитектуры и градостроительства
города Алматы
от 26 июля 2018 года № 000 н/қ
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
3653751 КГУ «Управление архитектуры и градостроительства города Алматы»
на 2018-2020 годы
Код и наименование бюджетной программы 002 «Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов»
Руководитель бюджетной программы - руководитель.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 01.01.01 года №95-IV, Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», Закон Республики Казахстан от 01.01.01 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 000 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания», Программа развития «Алматы – 2020», утвержденная решением внеочередной XLVII сессии маслихата города Алматы V-го созыва от 01.01.01 года № 000, положение КГУ «Управление архитектуры и градостроительства г. Алматы», утвержденное постановлением акимата города Алматы от 01.01.01 года № 4/1168.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: города республиканского значения
в зависимости от содержания:
в зависимости от способа реализации:индивидуальная
текущая/развитие:
Цель бюджетной программы: Обеспечение доступности жилья и объектов социальной инфраструктуры.
Конечный результат бюджетной программы Обеспечение охвата территорий градостроительной документацией, не менее 60% к 2018 году, не менее 80% к 2019 году, не менее 100% к 2020 году. Учет введенных в эксплуатацию жилых зданий общей площадью не менее 1305 кв. метров к 2018 году, не менее 1390 кв. метров к 2019 году, не менее 1395 кв. метров к 2019 году. Учет по увеличению численности населения ежегодно не ниже 2,4%
Описание (обоснование) бюджетной программы Разработка проектов строительства с учетом утвержденных проектов детальной планировки, разработка основных направлений развитие территории города, включая социальную, рекреационную, производственную, и транспортную и инженерную инфраструктуры, с учетом природно-климатических, сложившихся и прогнозируемых демографических и социально-экономических условий, мониторинг плана-регламента застройки функциональных зон территории, формирование и ведение информационной базы данных градостроительной деятельности, ведение дежурного плана инженерных сетей, выдача справки по определению адреса объекта недвижимости, идентификация объектов недвижимости, разработка проекта преобразования жилищно-гражданских объектов по улицам Абая, Абылай хана, ул. Байсеитовой, ул. Гоголя, пр. Достык, набережная р. Есентай, ул. Толе би, ул. Жибек жолы, консультационные услуги по внедрению технологий и рекомендаций в архитектурную, градостроительную деятельность по улучшению общественных пространств города Алматы, паспортизация объектов недвижимости в целях их обследования на сейсмостойкость, корректировка существующего положения улично-дорожной сети в пределах красных линий с разработкой фасада существующих зданий с малыми архитектурными формами по г. Алматы, проведение топографического мониторинга застроенной территории г. Алматы, корректировка проекта установления водоохранных полос и зон малых рек и водоемов с изменением русел рек по г. Алматы, систематизация, анализ и создание единой сводной расширенной градостроительной базы в ГИС программе по утвержденным градостроительным проектам детальной планировки по городу Алматы, мониторинг базы транспортной инфраструктуры по городу Алматы, разработка конценции мастер-плана, развитие 3D автоматизированной геоинформационной системы города Алматы, услуги по зонированию. Уменьшение расходов связано с возвратом средств на разработку и корректировку проектов детальных планировок, увеличение с выделением средств на создание голографического макета генерального плана города Алматы, создание информационно-цифрового цента градостроительных проектов г. Алматы.
Расходы по бюджетной программе, всего
Расходы по бюджетной программе | Едини- ца рения | 2016 | 2017 | плановый период | ||
2018 | 2019 | 2020 | ||||
Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов | тысяч | 1025443 | 1932744 | 3833937 | 612264 | 642878 |
Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 1025443 | 1932744 | 3833937 | 612264 | 642878 |
Показатели прямого результата | Едини- ца рения | 2016 | 2017 | плановый период | ||
2018 | 2019 | 2020 | ||||
Количество выданных справок по определению адреса объекта недвижимости | шт | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
Количество зарегистрированных технических условий на подключение к источникам инженерного и коммунального обеспечения | шт | 1200 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Количество зарегистрированных согласованных проектов строительства, в том числе эскизных проектов | шт | 1580 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 |
Количество проектов «Разработка проекта преобразования жилищно-гражданских объектов» | шт | 9 | ||||
Количество проектов детальных планировок для систематизации, анализа и создания единой сводной расширенной градостроительной базы в ГИС программе | шт | 49 | ||||
Количество объектов для обследования на сейсмостойкость | шт | 7027 | 1645 | |||
Площадь для проведения топографического мониторинга | га | 11385 | ||||
Количество разрабатываемых эскизов фасадов существующих зданий с малыми архитектурными формами при корректировке существующего положения улично-дорожной сети в пределах красных линий | шт | 1129 | 5301 | |||
Количество систем для развития 3D автоматизированных геоинформационных систем | шт | 1 | ||||
Количество создаемого голографического макета генерального плана | шт | 1 | ||||
Количество создаваемого информационно-цифрового центра градостроительных проектов | шт | 1 |
Приложение 3
УТВЕРЖДЕНА
приказом руководителя
Управления архитектуры и градостроительства
города Алматы
от 26 июля 2018 года № 000 н/қ
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
3653751 КГУ «Управление архитектуры и градостроительства города Алматы»
на 2018-2020 годы
Код и наименование бюджетной программы 005 «Капитальные расходы государственных органов»
Руководитель бюджетной программы - руководитель Управления.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 01.01.01 года №95-IV, Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», Закон Республики Казахстан от 01.01.01 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Приказ Министерства финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 000 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания», Программа развития «Алматы – 2020», утвержденная решением внеочередной XLVII сессии маслихата города Алматы V-го созыва от 01.01.01 года № 000, положение КГУ «Управление архитектуры и градостроительства г. Алматы», утвержденное постановлением акимата города Алматы от 01.01.01 года № 4/1168.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: города республиканского значения,
в зависимости от содержания:
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие
Цель бюджетной программы: Усовершенствование материально-технической базы
Конечный результат бюджетной программы Охват материального обеспечения в 2018 году не менее 53%, не менее 60% к 2019 году, не менее 65 % к 2020 году
Описание (обоснование) бюджетной программы Расходы направляются на приобретение моноблоков, основных средств. Увеличение расходов связано с выделением средств на приобретение здания.
Расходы по бюджетной программе, всего
Расходы по бюджетной программе | Едини- ца рения | 2016 | 2017 | плановый период |
2018 | 2019 | 2020 | ||
Капитальные расходы | тысяч тенге | 3853 | 3561 | 2145288 |
Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 3853 | 3561 | 2145288 |
Показатели прямого результата | Едини- ца рения | 2016 | 2017 | плановый период |
2018 | 2019 | 2020 | ||
Количество приобретенных основных средств | шт | 12 | 10 | 322 |
Количество приобретаемого здания | шт | 1 |
Руководитель Н. Уранхаев
Руководитель финансово-хозяйственного
отдела Г. Оракпаева
