Контракт № 000/12/643-ОП-12 на изготовление и поставку «Самолетной антенны АА1-402Э» (стр. 3 )

8.5.2 проверка Товара по сопроводительным документам на соответствие требованиям Контракта;

8.5.3 проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов, в соответствии с условиями Контракта;

8.5.4 приемка Товара по количеству, комплектности, качеству и иным условиям Контракта. Приемка Товара по количеству и качеству, в части не противоречащей условиям Контракта, осуществляется в порядке, установленном Основными условиями поставки продукции для военных организаций (утвержденные постановлением Совета Министров СССР от 5 июля 1977 г. № 000).

Тара и упаковка должна дополнительно иметь следующую маркировку с 2 (двух) сторон:

«Контракт №        

Заказчик (название, адрес):        

Грузополучатель (название, адрес):        

Место поставки (адрес):        

Поставщик (фирменное наименование (название), адрес):        

Грузоотправитель (фирменное наименование (название), адрес):».

В случае если при приемке Товара обнаружится его несоответствие условиям Контракта, в том числе ненадлежащее качество Товара, Поставщик обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения в письменном виде соответствующей информации (извещения) за свой счет:

8.7.1 осуществить доведение Товара до соответствия требованиям, установленным Контрактом, в том числе до надлежащего качества;

8.7.2 организовать возврат Товара для его доведения до соответствия требованиям, установленным Контрактом, в том числе до надлежащего качества, в случае невозможности такого доведения в месте поставки Товара;

8.7.3 произвести замену Товара, в случае невозможности доведения Товара до соответствия требованиям, установленным Контрактом, в том числе до надлежащего качества.

Возврат, замена и (или) доведение Товара до соответствия требованиям, установленным Контрактом, в том числе до надлежащего качества, не освобождает Поставщика от ответственности за несвоевременное исполнение обязательств по поставке Товара в сроки, предусмотренные Контрактом. Для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным Контрактом и нормативно-технической документаций на Товар, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. В случае привлечения Заказчиком независимых экспертов к проверке соответствия качества поставляемого Товара, такая проверка осуществляется в течение времени, необходимого для проведения проверки поставляемого Товара в объеме требований, предусмотренных Контрактом и нормативно-технической документации на Товар. Результаты экспертизы оформляются заключением о соответствии (не соответствии) Товара по качеству требованиям, установленным Контрактом и нормативно-технической документации на Товар, но не более 10 (десяти) рабочих дней с момента доставки Товара в место поставки, с подробным описанием выявленных недостатков. Заключение оформляется в 3 (трех) экземплярах: один экземпляр остается у эксперта, а остальные в течение 24 (двадцати четырех) часов по завершении экспертизы направляются Заказчику, Поставщику, с приложением копий материалов проверки. Товар, не соответствующий условиям Контракта, считается не поставленным, оплате не подлежит. Претензии, возникшие в связи с изготовлением и поставкой Товара, не соответствующего требованиям Контракта в том числе, по количеству, качеству и комплектности должны быть заявлены в течение 6 (шести) месяцев с момента, когда Заказчик узнал или должен был узнать о факте изготовления и поставки Товара, не соответствующего требованиям Контракта, в том числе по количеству, комплектности и качеству. Право собственности на Товар, все риски случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходят к Заказчику с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара по форме, установленной Приложением № 1 к Контракту. Поставщик составляет и направляет Заказчику Сводный акт приема - передачи Товара (далее - Сводный акт приема-передачи) по форме, установленной Приложением № 3 к Контракту в 3 (трех) экземплярах (1 (один) экземпляр для Поставщика и 2 (два) экземпляра для Заказчика). Сводный акт приема-передачи в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем поступления, проверяется и подписывается Заказчиком, скрепляется печатью и один экземпляр направляется Поставщику. Ответственность за достоверность информации, указанной в Сводном акте приема-передачи, возлагается на Поставщика и Заказчика.

9. ГАРАНТИЯ НА ТОВАР

При обнаружении недостатков Товара при эксплуатации в период гарантийных сроков, взаимоотношения между Сторонами регулируются ГОСТ РВ 15.703-2005 «Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Порядок предъявления и удовлетворения рекламаций. Основные положения». Поставщик гарантирует, что Товар, изготовленный и поставленный в рамках Контракта, является новым, не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт (в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Поставщик гарантирует, что Товар, изготовленный и поставленный по данному Контракту, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании Товара в соответствии с условиями Контракта. Поставщик гарантирует: надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, его составных частей и комплектующих, качество его изготовления и сборки; полное соответствие изготовленного и поставляемого Товара условиям Контракта. Гарантия на поставленный Товар, в том числе на ЗИП (запасные части, инструменты, принадлежности и материалы, входящие в комплект) соответствует  гарантийным обязательствам в ЯГАИ.464657.008 ТУ. Гарантийные обязательства на покупные изделия после истечения гарантийных обязательств на Товар сохраняются в соответствии с гарантийными обязательствами поставщиков покупных изделий, приведенными в формуляре, паспорте (этикетке) изделия. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания Сторонами соответствующего Акта приема-передачи Товара по форме, установленной Приложением № 1 к Контракту. Неисправный или дефектный Товар подлежит возврату Поставщику (замене) или доведению Поставщиком до соответствия требованиям, установленным Контрактом, в том числе до надлежащего качества, за его счет в сроки, согласованные Сторонами. Все расходы, связанные с возвратом (заменой) или доведением Товара до соответствия требованиям, установленным Контрактом, в том числе до надлежащего качества, оплачиваются Поставщиком. В случае возврата (замены) или доведения неисправного или дефектного Товара до соответствия требованиям, установленным Контрактом, в том числе до надлежащего качества, гарантийный срок на данный Товар соответственно продлевается на срок такого возврата (замены) или доведения Товара до соответствия требованиям, установленным Контрактом, в том числе до надлежащего качества. Поставщик не несет гарантийной ответственности за неисправности и дефекты Товара, если они произошли: в результате внесения Заказчиком или третьей стороной модификаций или изменений в Товар без письменного согласия Поставщика; в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания Товара, если такие правила содержатся в нормативно-технической документации. Поставщик гарантирует патентную чистоту поставляемого Товара (в том числе путём заключения лицензионных договоров) и самостоятельно несет ответственность в случае нарушения по его вине исключительных прав авторов и (или) иных правообладателей объектов интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Оплата по Контракту осуществляется в российских рублях. Оплата за поставленный Товар осуществляется с отдельного счета Заказчика на отдельный счет Поставщика, открытый Поставщиком в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 г. «О государственном оборонном заказе» в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»  при наличии у Поставщика с АО АКБ «НОВИКОМБАНК» заключенного договора о банковском сопровождении. Датой оплаты поставленного Товара считается дата списания денежных средств с отдельного счета Заказчика. Оплата за поставленный Товар осуществляется Заказчиком по фиксированным ценам на каждую единицу Товара в течение 10 (десяти) банковских дней после получения окончательного расчета за поставленный Товар от Государственного Заказчика  в пределах средств указанных в План – графике финансирования (Приложение к Контракту) при предоставлении Поставщиком Заказчику: сводного счета на Товар. В сводном счете указывается сумма, подлежащая уплате за поставленный Товар и отдельной строкой сумма, подлежащая удержанию за авансовый платеж. При этом размер (в процентном отношении) удержания авансового платежа соответствует размеру (в процентном отношении) ранее произведенного Поставщику авансового платежа от цены Контракта; товарной накладной ТОРГ-12 на каждую партию Товара в 2 (двух) экземплярах; счетов-фактур на каждую партию Товара в 1 (одном) экземпляре; Сводного акта приема-передачи по форме, установленной Приложением № 3 к Контракту, в 2 (двух) экземплярах; удостоверений ВП о соответствии Товара условиям Контракта в 2 (двух) экземплярах. Заявлений о соответствии по форме, установленной приказом Министра обороны Российской Федерации от 2013 года № 6. На всех документах, указанных в настоящем разделе Контракта, обязательно должны быть указаны наименования Заказчика, Поставщика, номер и дата Контракта, даты оформления и подписания документов. За 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока исполнения Контракта Поставщик представляет Заказчику отчетную калькуляцию, Заключение ВП, расчётно – калькуляционные материалы, карточку фактических затрат и первичную документацию. По статье «материалы» «полуфабрикаты» и «покупные комплектующие изделия» фактические затраты подтверждаются копиями контрактов на приобретение, заверенными копиями счетов, копиями счетов-фактур, заверенными копиями платежных поручений об оплате с отметкой банка, заверенными копиями накладных на полученные материалы, полуфабрикаты и ПКИ. По окончании исполнения обязательств по Контракту Поставщик в течение 10 (десяти) банковских дней представляет Заказчику Акт сверки взаимных расчетов по Контракту по форме, установленной Приложением № 2 к Контракту. В случае если расчеты по Контракту не завершены в год заключения Контракта, Поставщик в течение первых 10 (десяти) банковских дней наступившего года представляет Заказчику Акт сверки взаимных расчетов по Контракту на 1 января наступившего года по форме, установленной Приложением № 2 к Контракту. В случае неполучения Заказчиком каких-либо из перечисленных в настоящем разделе Контракта документов или представления документов, оформленных с нарушением требований, установленных законодательством Российской Федерации и Контрактом, Товар не оплачивается до устранения причин. Заказчик производит авансирование Поставщик, пропорционально полученному авансу от Государственного заказчика,  в пределах средств указанных в План-графике финансирования (Приложение к Контракту) при наличии у Поставщика заключенного с уполномоченным банком договора о банковском сопровождении и открытого в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 г. «О государственном оборонном заказе» в уполномоченном банке отдельного счета в  течение 15 (пятнадцати) банковских дней после предоставления Поставщиком Заказчику счета на аванс. Отсутствие авансирования не является основанием для невыполнения Поставщиком обязанностей по Контракту.

10.9. Поставщик обязан перечислить соисполнителям (третьим лицам), заключившим контракт (контракты) с Поставщиком, финансовые средства на авансирование контракта (контрактов) в течение 10 (десяти) банковских дней с момента поступления средств от Заказчика.