Без имени

Раздел 4. Ресурсное обеспечение программы

4.1. Кадровое обеспечение Программы

Кадровое обеспечение Программы определяется общими трудозатратами должностных лиц Главного управления МЧС России по Тульской области на проведение профилактических мероприятий Программы.

Трудозатраты должностных лиц Главного управления на проведение профилактических мероприятий Программы определяются исходя из численности должностных лиц Главного управления, осуществляющих выполнение профилактических мероприятий, эффективного годового фонда рабочего времени должностного лица, а также числового значения показателя, определяющего долю профилактической работы в деятельности должностных лиц надзорных органов МЧС России.

Численность должностных лиц Главного управления, осуществляющих профилактические мероприятия, составляет 140 человек:

107 должностных лиц федеральной противопожарной службы и государственных гражданских служащих (фактическая численность – 90 человек) одновременно выполняют функции ФГПН, ФГНЧС, ГНГО;

33 государственных инспектора по маломерным судам (фактическая численность 26 человек) осуществляют государственный надзор во внутренних водах и в территориальном море Российской Федерации за маломерными судами, используемыми в некоммерческих целях, и базами (сооружениями) для их стоянок.

Эффективный годовой фонд рабочего времени должностного лица Главного управления МЧС России по Тульской области определяется на основании годового фонда рабочего времени, определяемого по производственному календарю на плановый период.

На 2018 год при 40-часовой рабочей неделе годовой фонд рабочего времени должностного лица Главного управления по производственному календарю составляет 1 970 часов.

Неэффективный фонд рабочего времени складывается из средней продолжительности очередных и дополнительных отпусков, невыходы на работу по болезни, учебные отпуска, прочие неявки, разрешённые трудовым законодательством Российской Федерации и составляет 46 рабочих дней.

При 40-часовой рабочей неделе продолжительность отпуска составляет 46·8 = 368 часов. Эффективный фонд рабочего времени должностного лица составляет 1 970 – 368 = 1 602 часа.

Числовое значение показателя, определяющего долю профилактической работы в деятельности должностных лиц МЧС России, установлено паспортом приоритетного проекта «Совершенствование функции государственного надзора МЧС России в рамках реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности» и составляет в 2018 году не менее 35% общих трудозатрат.

Общие трудозатраты должностных лиц Главного управления, осуществляющих надзорные функции и выполняющих профилактическую работу в этих сферах, составляет:

90 чел.·1 602 час. = 144 180 чел.·час.

Плановые трудозатраты на профилактическую работу в 2018 году составят не менее:

0,35·144 180 = 50 463 чел.·час.

Общие трудозатраты должностных лиц МЧС России, осуществляющих функции ГНГИМС и выполняющих профилактическую работу в этой сфере, составляет:

26 чел.·1 602 час. = 41 652 чел.·час.

Плановые трудозатраты на профилактическую работу в 2018 году составят не менее:

0,35·41 652 = 14 578 чел.·час.

Плановый показатель кадрового обеспечения Программы на 2018 год составляет: 50 463 + 14 578 = 65 041 чел.·час.

Планируемые трудозатраты на проведение профилактической работы органами надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Тульской области

Год	Доля профилактической работы в общем объеме контрольно-надзорной деятельности	ФГПН, ФГНЧС, ГНГО, чел·час	ГНГИМС, чел·час	ВСЕГО, чел·час
2018	0,35	50 463	14 578	65 041
2019	0,40	57 672	16 660	74 332
2020	0,45	64 881	18 743	83 624

4.2. Финансовое обеспечение Программы

Финансовое обеспечение Программы определяется объемом расходов на обеспечение деятельности должностных лиц Главного управления МЧС России по Тульской области, осуществляющих выполнение профилактических мероприятий.

Объем расходов на обеспечение деятельности органов надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Тульской области в 2018 году, руб.

Вид надзорной деятельности	Плановые значения, руб.
ГНГО, ФГНЧС, ФГПН	64 979 070
ГНГИМС	15 442 115
Всего:	80 421 185

Планируемые затраты на проведение профилактической работы органами надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Тульской области

Год	Доля профилактической работы в общем объеме контрольно-надзорной деятельности	Коэффициент - дефлятор	ФГПН, ФГНЧС, ГНГО, руб.	ГНГИМС, руб.	ВСЕГО, руб.
2018	0,35	22 742 674,5	5 404 740,25	28 147 414,75
2019	0,40	1,031	25 991 628	6 176 846	32 168 474
2020	0,45	1,03	29 240 581,5	6 948 951,75	36 189 533,25