Без имени (стр. 2 )

№ п/п	Наименование статьи	Общая стоимость	Софинанси - рование	Запрашиваемая сумма	Комментарии
1.	Оплата труда	218 840,16	0,00	218 840,16
1.1.	Оплата труда штатных работников, включая НДФЛ	168 960,00	0,00	168 960,00
- руководитель РЦ, бухгалтер	99000,00	0,00	99000,00	18000,00 руб. х 5,5 мес. =99000,00
- координатор проекта	33000,00	0,00	33000,00	6000,00 руб. х 5,5 мес. = 33000,00
1.2	Выплаты физическим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей) за оказание ими услуг (выполнение работ) по договорам гражданско-правового характера, включая НДФЛ
- преподаватель семинара	36 960,00	0,00	36 960,00	1 чел. х 14 час. х 2640,00 руб. = 36960,00
1.3	Страховые взносы	49 880,16	0,00	49 880,16
Страховые взносы с выплат штатным работникам	39864,00	0,00	39864,00	132000,00 руб. х 30,2% = 39864,00
Страховые взносы с выплат физическим лицам по гражданско-правового характера	10 016,16	0,00	10 016,16	36960,00 руб. х 27,1% = 10016,16
2.	Командировочные расходы	17 376,20	0,00	17 376,20	См. приложениеп.2
2.1	Проведение мероприятия  в г. Свободный (приобретение ГСМ)	3 000,00	0,00	3 000,00
2.2	Проведение мероприятия в с. Ивановка (приобретение ГСМ, суточные)	2 740,00	0,00	2 740,00
2.3	Проведение мероприятия в с. Ульма (проезд)	6088,00	0,00	6088,00
2.4	Проведение мероприятия в с. Албазино (проезд, суточные)	5 548,20	0,00	5 548,20
3.	Офисные расходы	29 059,64	13750,00	15 309,64
3.1	Аренда нежилого помещения	13750,00	13750,00	0,00	МБУК «МИБС» предоставляет РЦ помещение на безвозмездной основе: 250.00руб х 10м2 х 5,5мес. = 13750,00
3.2	Услуги банков и электронный документооборот	2 809,64	0,00	2 809,64	561,93 руб. х 5 мес. = 2648,50
3.3	Канцтовары и расходные материалы	12 500,00	0,00	12 500,00	См. приложение п. 3
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	137 611,00	0,00	137 611,00
4.1	Компьютерное оборудование: персональный компьютер, монитор, источник бесперебойного питания, МФУ, компактная фотокамера	101 446,00	0,00	101 446,00
4.2	Флипчарт (доска офисная магнитная)	10 700,00	0,00	10 700,00
4.3	Музыкальный центр (акустическая колонка)	12 990,00	0,00	12 990,00
4.4	Палатка (беседка) быстровозводимая с водоотталкивающей пропиткой (3*3м.) и комплектом сетчатых стенок	12 475,00	0,00	12 475,00
5.	Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы	8 250,00	8 250,00	0,00
Поддержка работы интернет-страницы ресурсного центра на сайте МБУК «МИБС»	8 250,00	8 250,00	0,00	Поддержка работы интернет-страницы ресурсного центра на сайте МБУК «МИБС» 1500,00 руб. х 5,5 мес. = 8250,00
6.	Расходы на проведение мероприятий	245 483,00	175 820,00	69 663,00	См. приложение п. 6
6.1	Аукционы творческих идей:«Пеленг»,«Инициатива, творчество, молодежь»	6 510,00	2400,00	4 110,00
6.2	Проведение  мероприятий «Литературный десант»	26 240,00	13440,00	12 800,00
6.3	Мероприятий на набережной реке Амур «Культурный город на Набережной»	52 040,00	45100,00	6 940,00
6.4	Проведение литературного пленэра в с. Белогорье	37 530,00	27880,00	9 650,00
6.5	Проведение круглого стола «Итоги реализации проекта «Развитие РЦ «Диалоги»	27 950,00	2000,00	25 950,00
6.6	Библиотечная школа-семинар «Библиотека и библиотекари в обществе знаний: новая роль в новых условиях»	95 213,00	85 000,00	10 213,00
7	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	49200,00	8000,00	41200,00
7.1.	Подготовка и публикация сборника произведений  победителей литературного конкурса «Радуга творчества»	43000,00	3000,00	40000,00	См. приложение п. 7
7.2.	Печать баннера	1 200,00	0,00	1 200,00	2 шт. х 600,00 руб. = 1200,00
7.3	Создание дизайн-проекта пособия	5000,00	5000,00	0,00
ИТОГО:	705 820,00	205 820,00	500000,00

Пояснения к бюджету:

№ п/п	Наименование статьи	Сумма	Комментарии
2.	Командировочные расходы
2.1	Проезд к месту проведения мероприятия в г. Свободном (приобретение ГСМ – проезд транспортом МБУК «МИБС»)	3000,00	350км (туда и обратно) х 21.29л (норма на 100 км) = 74,52 л 74,52 л. х 40,26 руб. = 3000,00
2.2	Проезд к месту проведения мероприятия в с. Ивановка (приобретение ГСМ – проезд транспортом МБУК «МИБС»), суточные	2 740,00	133 км (туда и обратно) х 21.29л (норма на 100 км) = 28,32 л28,32 л. х 40,26 руб. =1140,00 2 чел. х 2 дня х 400,00 руб. = 1600,00
2.3	Проезд к месту проведения мероприятия в с. Ульма (договор с волонтерами)	6088,00	Проезд Благовещенск - Новокиевский Увал (с. Ульма) и обратно: 4 чел. х 2 билета 761,00 руб. = 6 088,00
2.4	Проезд к месту проведения мероприятия в с. Албазино, Сковородинского района, суточные	5 548,20	Проезд Благовещенск – ст. Сковородино и обратно: 1 чел. х 2 билета х 1774,20руб. =3548,20 1 чел. х 5 дней х 400,00 руб.= 2000,00
3.	Офисные расходы
3.1	Канцтовары и расходные материалы: Набор чернил позволит выполнять на высоком полиграфическом уровне все работы по печати методических, рекламных, информационных материалов, анкет. Офисная бумага для печати договоров, соглашений, программ мероприятий.	12 500,00	Чернила для заправки принтера 4 шт. х 350,00 руб. = 1400,00 Блок для флипчарта 10 шт. х 221,40 руб. = 2 214,00 Ручки шариковые, папки, ножницы, карандаши, бэджи, бумага цветная, бумага белая А4, клейи др. канцтовары на сумму8886,00
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы
4.1	Приобретение компьютерной и офисной техники позволит осуществлять работу по подготовке, набору, печати документов, методических пособий, программ, анкет, а также рекламной и брендовой продукции. Фотоаппарат используется для фотосъемки мероприятий с последующим размещением фотографий в СМИ.	101446,00	ПК (системный блок) 1 шт. х 48000,00 руб. = 48000,00 Монитор 1 шт. х 7500,00 руб. = 7500,00 МФУ принтер/сканер/копир 1 шт. х 28600,00 руб. = 28600,00 ИБП 1 шт. х 3000,00 руб. = 3000,00 Компактная фотокамера 1 шт. х 13000,00 руб. = 13000,00 Клавиатура, мышь, кабель на сумму 1346,00
4.2	Флипчарт используется при проведении всех мероприятий проекта как оборудование для спикера.	10 700,00	Флипчарт (доска офисная магнитная) 1 шт. х 10700,00 руб. = 10700,00
4.3	Портативная акустическая колонка необходима для проведения выездных мероприятий, где нет возможности подключения к электропитанию «Литературный десант»: г. Свободный, с. Ивановка, с. Ульма, с. Албазино, набережная р. Амур	12 990,00	Музыкальный центр 1 шт. х 12990,00 руб. = 12990,00
4.4	Палатка (беседка) быстровозводимая с водоотталкивающей пропиткой (3*3м.) и комплектом стенок	12475,00	Палатка (беседка) 1 шт. х 12475,00 руб. = 12475,00
6.	Расходы на проведение мероприятий
6.1	Аукционы творческих идей: «Пеленг»,«Инициатива, творчество, молодежь»	4110,00	Для проведения мероприятий вне РЦ необходимы футболки с фирменным логотипом для волонтеров (печать на футболках) 10 шт. х 300,00 руб. = 3000,00 Комплект участников (папка на кнопке, бэйдж, ручка, блокнот) 20 чел. х 55,50 руб. = 1110,00
6.2	Проведение мероприятий «Литературный десант»: 1. г. Свободный 2. с. Ивановка 3. с. Ульма 4. с. Албазино	12800,00	г. Свободный Комплект участника мероприятия 20 чел. х 55,50 = 1110,00 Брейк-кофе (чай, кофе, печенье, конфеты, вода и др.) на сумму 1075,00 с. Ивановка Комплект участника мероприятия 20 чел. х 55,50 = 1110,00 Брейк-кофе (чай, кофе, печенье, конфеты, вода и др.) на сумму 730,00 с. Ульма Аккредитационный взнос на участие в VIII областном фестивале гитарной песни «Встреча на Ульме 2018» 4 чел. х 1500,00 руб. = 6000,00 Комплект участника мероприятия 30 чел. х 55,50 = 1665,00 с. Албазино Комплект участника мероприятия 20 чел. х 55,50 = 1110,00
6.3	Мероприятий на набережной реке Амур «Культурный город на Набережной»	6 940,00	Для организации конкурса иллюстраций: Бумага белая А4 4 шт. х 205,00 руб. = 820,00 Бумага для черчения (ватман) 20 шт. х 20 руб. = 400,00 Бумага самоклеющаяся 1 уп. х 310,00 руб. = 310,00 Гуашь, кисти, маркеры на сумму 2410,00 Призы для участников (сувенирная продукция) на сумму 3000,00
6.4	Проведение литературного пленэра в с. Белогорье	9 650,00	Услуги автотранспорта для доставки участников мероприятия по маршруту г. Благовещенск – с. Белогорье – г. Благовещенск на сумму 7000,00 Комплект участника мероприятия 20 чел. х 55,50 = 1110,00 Бумага для струйной печати 1 шт. х 540,00 руб. = 540,00 (для печати дипломов, сертификатов участников) Брейк-кофе (чай, кофе, печенье, конфеты, вода и др.) на сумму 1000,00
6.5	Проведение Круглого стола «Итоги реализации проекта «Развитие РЦ «Диалоги».	25950,00	Комплект участника мероприятия 20 чел. х 55,50 = 1110,00 Диски 50 шт. х 14,80 руб. = 740,00 (Презентация и вручение участникам методического пособия «Банка идей».) Приобретение книг для вручения победителям 30 шт. х 770,00 руб. = 23100,00 Брейк-кофе (чай, кофе, печенье, конфеты, вода и др.) на сумму 1000,00
6.6	Библиотечная школа-семинар «Библиотека и библиотекари в обществе знаний: новая роль в новых условиях	10 213,00	Договор на питание участников мероприятий (проведение семинара): обеда для участников и добровольцев: 50 чел. х 204,26 руб. = 10213,00
7	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы
7.1.	Печать сборника произведений победителей литературного конкурса «Радуга творчества»:	40000,00	Дизайн и компьютерная верстка – 10000,00руб Печать 100 экз. х 300,00 руб. = 30000,00

Оценка конкретных ожидаемых результатов