«Результативность бюджетных расходов Департамента образования
Администрации муниципального образования Надымский район»
Приложение 8
Обоснование отклонений показателей деятельности и затрат
№ | Цели, соответствующие им тактические задачи Департамента образования Надымского района, решение которых будет обеспечено реализацией программ |
|
Обоснование перевыполнения плановых показателей | ||
Цель 1 "Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития, актуальным и перспективным запросам общества и личности, в рамках национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" | ||
Тактическая задача 1.1. Изменение школьной инфраструктуры | ||
1.1.1 | Численность обучающихся, приходящихся на одного прочего работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) | Увеличение данного показателя с 30,18% (запланированных) до 32,09% в связи со снижением численности работников МОУ Надымского района за счет выведения ставок работников категории «Рабочие» в структурное подразделение - Управление жизнеобеспечения муниципальных образовательных учреждений при Департаменте образования Надымского района; перевода с 1 сентября 2012 года заместителей директоров, работающих с нагрузкой до 0,5 ставки, на основную должность «учитель». |
Тактическая задача 1.2. Развитие эффективных механизмов инновационного развития системы образования Надымского района | ||
1.2.1 | Доля классов, внедряющих новые федеральные государственные образовательные стандарты, в общем их числе | Увеличение данного показателя с 18% (запланированных) до 20,3% фактического произошло в связи с тем, что плановый показатель формировался по предварительному комплектованию общеобразовательных учреждений на 2012/2013 учебный год (сумма количества первых и вторых – 81 класс). Достигнутый показатель указан с учетом фактической численности обучающихся в МОУ Надымского района на 05.09. 2012 года: 40 первых и 39 вторых классов, 4 пятых класса МОУ СОШ № 6 г. Надыма, перешедшие в пилотном режиме на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования с 01 сентября 2012 года. |
1.2.3 | Доля расходов на обновление материально-технической базы в соответствии с современными требованиями организации образовательного процесса в общей сумме бюджетного финансирования в сфере образования | Отклонение данного показателя с 6% (запланированных) до 10% вызвано выделением за 2012 год дополнительных ассигнований в размере 11 857 тыс. руб. в рамках реализации Федеральной целевой программы "Развития образования на 2011-2015 годы", проекта "Модернизация региональных систем общего образования", окружного проекта "1 ученик: 1 компьютер", целевых средств из резервного фонда Правительства Тюменской области, Гранта на реализацию мероприятий, направленных на улучшение показателей Доклада Главы МО Надымский район, на приобретение компьютерного, учебно-лабораторного и другого оборудования, предметов длительного пользования ( ростовой мебели, спортивного оборудования) для муниципальных образовательных учреждений Надымского района. |
Тактическая задача 1.3.Развитие муниципальной информационной образовательной среды через активное использование информационных и коммуникационных технологий | ||
1.3.2 | Количество учеников на 1 компьютер | В соответствии с федеральными образовательными стандартами общего образования, в рамках внедрения модели образовательной среды «1 ученик: 1 компьютер» в системе образования ЯНАО, реализации окружного проекта «1 ученик: 1 компьютер» для обучающихся 1,2 классов 20 МОУ и 5-х классов МОУ СОШ № 6 г. Надыма приобретен 61 мобильный класс с тележками-хранилищами и с 1626 персональными мобильными компьютерами, что обеспечило обновление и пополнение парка компьютерного оборудования и улучшение данного показателя с 5 до 3 учеников на 1 персональный компьютер. |
1.3.3 | Удельный вес численности детей-инвалидов, получающих общее образование на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, от общего числа детей инвалидов, которым использование дистанционных образовательных технологий возможно по медицинским показаниям | Изменение данного показателя с 77,3% до 90,4% произошло в связи с: выездом 1 ребенка-инвалида за пределы Надымского района (22 - 2011 год, 21 - 2012 год); активной проведенной информационно-разъяснительной работы среди родителей (законных представителей) детей - инвалидов и увеличением количества численности таких детей с 17 чел. в 2011 году до 19 чел. в 2012 году. |
Тактическая задача 1.4. Обеспечение прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитанников школ-интернатов, в том числе из числа малочисленных народов Севера | ||
1.4.1 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, из общего числа детей, находящихся на воспитании в муниципальных учреждениях всех типов | Увеличение данного показателя с 16% (запланированных) до 21,62% стало возможным, благодаря систематической работе Управления опеки и попечительства по формированию единого информационного пространства, ориентированного на привлечение внимания общественности к проблеме социального сиротства, по пропаганде здорового образа жизни и освещению позитивного опыта воспитания детей в замещающих семьях. |
Цель 2. "Модернизация институтов системы общего и дополнительного образования как инструментов социального развития" | ||
Тактическая задача 2.1. Сохранение и укрепление здоровья школьников, формирование норм поведения здорового и безопасного образа жизни обучающихся | ||
2.1.3 | Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в общем числе зарегистрированных преступлений | Общее положительное снижение показателя с 2,2% до 1,7%, обеспечено стабильно функционирующей системой профилактики в системе образования Надымского района, и тесному межведомственному взаимодействие со специалистами других служб системы профилактики, благодаря которой получены следующие значимые результаты: |
Тактическая задача 2.4. Совершенствование системы выявления и поддержки обучающихся, проявивших выдающиеся способности, поощрение результатов их креативной деятельности | ||
2.4.1 | Доля обучающихся, принявших участие в компетентностных олимпиадах | Увеличение доли обучающихся, принявших участие в компетентностных олимпиадах, на 7,7% (с 25,5% планового до 33,2% фактического) в 2012 году произошло за счет увеличения числа обучающихся - участников компетентностных олимпиад межрегионального и всероссийского уровней, расширения спектра компетентностных олимпиад. |
2.4.2 | Доля обучающихся, ставших призерами и победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, от общего количества направленных участников | Значение показателя больше на 5,5% ( план 31,5%, факт - 37%) потому, что в сравнении с 2011 годом количество участников регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников уменьшилось на 8 человек (с 54 до 46), а количество победителей и призёров не изменилось и составило 17 человек. |
2.4.3 | Доля обучающихся и воспитанников, получивших поощрение в различных формах от общего их числа | Увеличение доли обучающихся, получивших поощрения в различных формах, на 8% (с 42% до 50 %) произошло в связи с увеличением количества наград от сторонних организаций (Трансгаз, Газпром, Управление культуры и др.). |
Цель 3. "Повышение социального статуса и профессионализма работников" | ||
3.2. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | В рамках реализации проекта «Модернизация региональных систем общего образования» и доведения средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы по экономике региона было обеспечено финансирование школ на основе нормативов расходов на 1 ученика, повышение базового оклада на 38,4%, увеличение повышающего коэффициента за статус молодого специалиста и размера повышающего коэффициента за высшую и первую квалификационные категории, эффективное распределение стимулирующего фонда заработной платы педагогическим работникам МОУ. |
3.3. | Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до пяти лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | Увеличение показателя с 7,2% (планового) до 7,69 % (фактического) произошло в связи с: обновлением кадров за счет молодых специалистов ежегодно в среднем на 2,5-2,8%; развитием системы работы с молодыми специалистами; индивидуальной работой с вузами по привлечению к работе в МОУ Надымского района; участием в региональном публичном конкурсе «Новый учитель Ямала». |
Тактическая задача 3.1. Реализация социальных гарантий и льгот работникам образовательных учреждений | ||
3.1.1 | Доля расходов на оплату труда (с начислениями) в общей сумме бюджетного финансирования в сфере образования | В рамках реализации проекта «Модернизация региональных систем общего образования» и доведения средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы по экономике региона было обеспечено финансирование школ на основе нормативов расходов на 1 ученика, повышение базового оклада на 38,4%, увеличение повышающего коэффициента за статус молодого специалиста и размера повышающего коэффициента за высшую и первую квалификационные категории, эффективное распределение стимулирующего фонда заработной платы педагогическим работникам МОУ. |
3.1.2 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата прочих работающих в общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) | |
3.1.3 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата директоров и заместителей директоров общеобразовательных учреждений, имеющих учебную нагрузку | |
Тактическая задача 3.2. Поддержка лучших учителей через мотивацию к качественному педагогическому труду | ||
3.2.1 | Количество педагогических работников, получивших денежное поощрение на муниципальном уровне за значимый вклад в развитие системы образования, результативность деятельности и внедрение инновационных подходов в обучение и воспитание | В 2012 году по итогам деятельности региональной стажировочной площадки по теме «Управленческие и педагогические подходы формирования школьного технопарка как инновационной структуры системы дополнительного образования детей» на базе МОУ ДОД «Центр детского творчества» г. Надыма были награждены дополнительно 9 педагогов – активных участников внедрения современных педагогических технологий и программ в учебно-воспитательный процесс МОУ, достигших высоких результатов в данном направлении (рост показателя с 30 до 39 человек). |
Тактическая задача 3.3. Развитие профессионализма педагогических и руководящих работников в соответствии с современными требованиями | ||
3.3.1 | Удельный вес численности педагогических кадров общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации для работы в новых формах от общей численности педагогических кадров | В 2012 году превышение данного показателя на 23,5% (с 20,5% до 44%) обусловлено увеличением возможности участия педагогических работников в обучающих мероприятиях в новых формах (в том числе дистанционных): в рамках интернет-вебинаров сетевой школы NeteduRu конфереренц центра АПКиППРО (г. Москва) - 22% от общей численности повысивших квалификацию в новых формах; в процессе стажировочных и консультационных мероприятий на базе инновационных площадок РИП - 11%; в ходе обучающих мероприятий по реализации окружного проекта "1 ученик: 1 компьютер" - 5%; за счет участия в интенсивных стажировках, тренингах, курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовке на базе ведущих учебных заведений высшего профессионального образования РФ ("Высшая школа экономики", РАНХиГС) - 6%. |
Обоснование недовыполнения плановых показателей | ||
Показатели по целям выполнены, а по соответствующим из задачам или программам не выполнены | ||
Показатели по целям не выполнены, а по соответствующим из задачам или программам выполнены | ||
Недостигнутые плановые показатели отчётного периода устанавливаются в качестве показателей планового периода | ||
Недостигнутые плановые показатели отчетного периода устанавливаются в качестве плановых показателей планового периода | ||
Сочетается значительное недовыполнение одних задач и перевыполнение других | ||
Значительное перевыполнение по большинству плановых показателей |
