(с учетом возвратов) по каждому показателю, предусмотренному Планом
N п/п | Показатель | План, руб. | Факт, руб. | Исполнение плана,% |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Планируемый остаток на начало года | 560399,45 | 560399,45 | 100,0 |
2 | Субсидии на выполнение государственного задания | 62582100,00 | 62316036,63 | 99,6 |
3 | Субсидии на иные цели | 324500,00 | 324500,00 | 100,0 |
4 | Иные поступления | 70818,46 | 70818,46 | 100,0 |
5 | Поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | 1296209,03 | 1296209,03 | 100,0 |
Итого | 64834026,94 | 64567963,57 | 99,6 |
2.3. Показатели кассовых и плановых выплат(с учетом восстановленных кассовых выплат)
по каждому показателю, предусмотренному Планом
N п/п | Показатель | План, руб. | Факт, руб. | Исполнение плана, % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Заработная плата | 41622200,00 | 41618810,15 | 99,9 |
2 | Прочие выплаты | 1045124,73 | 1045124,73 | 100,0 |
3 | Начисления на выплаты по оплате труда | 11830821,34 | 11829657,99 | 99,9 |
4 | Оплата слуг связи | 237965,29 | 237965,29 | 100,0 |
5 | Оплата транспортных услуг | 28227,23 | 25659,8 | 90,9 |
6 | Оплата коммунальных услуг | 1618444,22 | 1475283,76 | 91,2 |
7 | Работы, услуги по содержанию имущества | 2106501,23 | 1826219,84 | 86,7 |
8 | Прочие работы, услуги | 2872434,97 | 2872134,97 | 99,9 |
9 | Прочие расходы | 210390,04 | 203036,04 | 96,5 |
10 | Увеличение стоимости основных средств | 887165,00 | 887165,00 | 100,0 |
11 | Увеличение стоимости материальных запасов | 2374752,89 | 2293492,89 | 96,5 |
Итого | 64834026,94 | 64314550,46 | 99,2 |
2.4. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущербапо недостачам
и хищениям материальных ценностей, денежных средств,
а также от порчи материальных ценностей
N п/п | Наименование показателя | Всего, руб. | В том числе: | |
бюджетная деятельность, руб. | приносящая доход деятельность, руб. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Недостачи материальных ценностей | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Недостачи денежных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Хищение материальных ценностей | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Хищение денежных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Порча материальных ценностей | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.5. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезепоступлений (выплат), предусмотренных Планомфинансово-хозяйственной деятельности учреждения, относительнопредыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причинобразования просроченной кредиторской задолженности,
а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию
2.5.1. Динамика изменения дебиторской задолженности
N п/п | Вид поступлений (выплат) | Дебиторская задолженностьнаначалогода, руб. | Дебиторскаязадолженностьна конец года, руб. | Изменение(увеличение, уменьшение)%, (4)/(3) x100 | Причины образованиязадолженности, нереальной квзысканию | |
Всего | В томчисленереальнаяк взысканию | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Дебиторская задолженность повыданным авансам, полученным за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, всего | 212874,82 | 59611,18 | 0,00 | 28,5 | - |
2 | Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего | 0 | 1084,14 | 0,00 | 0,0 | - |
Итого | 212874,82 | 60695,32 | 0,00 | 28,5 | - |
2.5.2. Динамика изменения кредиторской задолженности
N п/п | Вид поступлений (выплат) | Кредиторскаязадолженностьнаначалогода, руб. | Кредиторскаязадолженностьна конецгода, руб. | Изменение(увеличение, уменьшение),%, (4)/(3)x100 | Причиныобразованияпросроченной задолженности | |
Всего | В томчислепросроченная | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средствбюджета ХМАО - Югры, всего | -54346,38 | 255162,71 | 0,00 | 469,5 | - |
2 | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Итого | -54346,38 | 255162,71 | 0,00 | 469,5 | - |
2.6. Суммы доходов, полученных учреждениемот оказания платных услуг
(выполнения работ)
N п/п | Вид платных услуг (работ) | Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ), руб. |
1 | 2 | 3 |
1 | Социально-медицинские услуги | 1206883,03 |
2 | Социально-педагогические услуги | 89326,00 |
Итого | 1296209,03 |
2.7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
(в динамике в течение отчетного периода)
Наименование услуги (работы) | Изменение цены (руб.) | ||||
с 01.01.2009 | с 01.11.2010 | с 2011 г. | с 2012 г. | с 2013 г. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Социально-медицинские услуги | |||||
Кабинет реабилитации позвоночника | 369.00 | 369.00 | 369.00 | 369.00 | 381.00 |
Реабилитационная капсула | 142.00 | 142.00 | 142.00 | 142.00 | - |
Мини-сауна | 179.00 | 179.00 | 179.00 | 179.00 | 233.00 |
Галотерапия | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 118.00 |
Сенсорная комната | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | - |
Кислородный коктейль | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 34.00 |
Фиточай | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 18.00 |
Инфракрасная сауна | - | - | - | - | 218.00 |
Прессотерапия | - | - | - | - | 139.00 |
Аэрофитотерапия | - | - | - | - | 173.00 |
Аэрозольтерапия | - | - | - | - | 209.00 |
Занятие в кабинете БОС «Коррекция зрения» | - | - | - | - | 167.00 |
Массаж головы | |||||
Для детей | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 72.00 |
Для взрослых | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 85.00 |
Массаж мышц лица | |||||
Для детей | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 66.00 |
Для взрослых | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 66.00 |
Массаж мышц шеи | |||||
Для детей | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 66.00 |
Для взрослых | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 66.00 |
Массаж воротниковой зоны | |||||
Для детей | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 85.00 |
Для взрослых | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 99.00 |
Массаж верхней конечности и плеча шеи | |||||
Для детей | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 92.00 |
Для взрослых | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 99.00 |
Массаж плечевого сустава | |||||
Для детей | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 59.00 |
Для взрослых | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 66.00 |
Массаж локтевого сустава | |||||
Для детей | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 59.00 |
Для взрослых | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 66.00 |
Массаж лучезапястного сустава | |||||
Для детей | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 53.00 |
Для взрослых | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 66.00 |
Массаж кисти и предплечья | |||||
Для детей | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 66.00 |
Для взрослых | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 66.00 |
Массаж области грудной клетки | |||||
Для детей | 118.00 | 118.00 | 118.00 | 118.00 | 171.00 |
Для взрослых | 136.00 | 136.00 | 136.00 | 136.00 | 197.00 |
Массаж спины | |||||
Для детей | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 79.00 |
Для взрослых | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 92.00 |
Массаж мышц передней брюшной стенки | |||||
Для детей | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 92.00 |
Для взрослых | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 99.00 |
Массаж пояснично-крестцовой области | |||||
Для детей | - | - | - | - | - |
Для взрослых | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 85.00 |
Массаж спины и поясницы | |||||
Для детей | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 118.00 |
Для взрослых | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 131.00 |
Массаж области позвоночника | |||||
Для детей | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 125.00 |
Для взрослых | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 151.00 |
Массаж нижней конечности и поясницы | |||||
Для детей | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 125.00 |
Для взрослых | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 131.00 |
Массаж тазобедренного сустава | |||||
Для детей | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 72.00 |
Для взрослых | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 85.00 |
Массаж коленного сустава | |||||
Для детей | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 66.00 |
Для взрослых | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 79.00 |
Массаж голеностопного сустава | |||||
Для детей | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 53.00 |
Для взрослых | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 66.00 |
Массаж стопы и голени | |||||
Для детей | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 66.00 |
Для взрослых | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 66.00 |
Общий массаж | |||||
Для детей | 164.00 | 164.00 | 164.00 | 164.00 | 237.00 |
Социально-педагогические услуги | |||||
Занятия с логопедом: | |||||
Диагностика | 396.00 | 396.00 | 396.00 | 396.00 | 425.00 |
Дети от 3-х до 5-ти лет | 264.00 | 264.00 | 264.00 | 264.00 | 306.00 |
Дети от 5-ти до 6-ти лет | 396.00 | 396.00 | 396.00 | 396.00 | 425.00 |
Школьники | 462.00 | 462.00 | 462.00 | 462.00 | 484.00 |
Занятия с психологом | - | - | - | - | 112.00 |
Занятия по методике М. Монтессори | - | - | - | - | 111.00 |
Занятия с инструктором по физической культуре: | |||||
-взрослые | - | - | - | - | 142.00 |
- школьники | - | - | - | - | 95.00 |
Тренажерный зал: | |||||
- взрослые | 188.00 | 188.00 | 188.00 | 188.00 | 191.00 |
-школьники | 188.00 | 188.00 | 188.00 | 188.00 | 134.00 |
Группа раннего развития от 1,5 до 3-х лет | - | - | - | - | 1080.00 |
Оздоровление детей школьного возраста(группа кратковременного пребывания) | 399.00 | 399.00 | 399.00 | 399.00 | 401.00 |
Стоимость койко-дня с 4-х разовым питанием (оздоровление в дошкольной группе) | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 361.00 |
Стоимость койко-суток с 3-х разовым питанием | - | - | - | - | 370.00 |
2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |
