NONFOOD (Иные непищевые продукты)
Требования в части качества
Раздел 1. Управление качеством. Система качества
1.1. Отдел образцов: Имеется библиотека образцов, систематически пополняемая. Образцы идентифицированы и хранятся в специально отведенных местах в соответствии с определенным процессом
1.2. Знание требований заказчика: Менеджер по продукту в компании осведомлены о нормах для продукта и требованиях заказчика - интегрированы в производственный процесс и внутренний контроль качества
1.3. Обзор и отслеживание законодательства: Внутреннее управление отслеживанием законодательства должно вестись выделенными сотрудниками или внешней компанией. Записи должны вестись и быть доступны
1.4. Обучение: План обучения составлен согласно процедуре, ведется и соблюдается. Выделены обучения для разных должностей
1.5. Управление качеством: Определен менеджер по качеству, его ответственность только в управлении качеством
1.6. Политика качества и цели: Имеется четкая и документированная политика по качеству. Ежегодно определяемые цели и соответствующие индикаторы
1.7. Управление анализами продукции: существует внутренняя лаборатория с адаптированными инструментами контроля и/или аккредитованные внешние лаборатории для интерпретации и кросс-тестов
1.8. Техническое обслуживание оборудования и Калибровка: Оборудование должно быть идентифицировано. Имеются все технические описания. Проводятся регулярные ревизии и ведутся соответствующие записи
1.9. Управление документацией: Документы должны существовать для всех процессов (записи, инструкции, процедуры). Документы должны своевременно обновляться. Существует управление документацией.
1.10. Управление результатами/Улучшение управления качеством: Должны вестись записи и их соответствующее хранение. Управление допустимыми отклонениями. Существует ответственный по выпуску и контролю товаров. Записи по корректирующим и предупреждающим действиям
1.11. Оценка Поставщиков: Внутренние аудиты проводятся на регулярной основе. План корректирующих действий применяется. Должен быть ежегодный обзор/пересмотр поставщиков.
1.12. Управление жалобами: Управление жалобами возложено на одного определенного человека, Процесс должен быть формализован, Фиксируется и отслеживается каждая жалоба, Должны вестись систематические записи.
Раздел 2 Планирование производства
2.1. Закупка сырья/Управление заказами: Существует планирование заказов закупки сырья - полностью реализуются и соблюдаются. Процедура соблюдается и эффективно выполняется
2.2. Управление производственными заказами: Существует планирование производства. Определены ресурсы. Процедура соблюдается и эффективно выполняется
2.3. Управление этапами субподряда (Оценивается при использовании субподряда): Существуют этапы субподряда с определенными субподрядчиками. Для каждого этапа субподряда планирование должно быть определено и известно для заказчика и субподрядчика. Производительная мощность субподрядчика известна и формализована
Раздел 3. Входной контроль
3.1. Управление входящими материалами: Систематически собраны, идентифицированы и хранятся в специально отведенном месте в соответствии с определенным процессом
3.2. Идентификация входящих материалов (сырье, упаковка, вспомогательные материалы): Приемка только идентифицированной продукции и систематическая маркировка
3.3. Качественные показатели: Соответствующие показатели качества известны определенным людям, доведены до сведения производства и офиса, управляются на регулярной основе с установленной периодичностью
3.4. Входящие материалы. План отбора образцов: Определен и соответствует требованиям заказчика или внутренним требованиям Поставщика. Полностью соблюдается
3.5. Контроль качества входящих материалов и записей: Все входящее сырье проходит входной контроль с оформлением входного протокола (контролируется, определено процессом). Записи ведутся. Связь с партиями легко проследить
3.6. Управление несоответствиями: Идентификация, возврат, не использование несоответствующей продукции. Выявленные несоответствия регистрируются, письменные уведомление направлены поставщикам.
3.7. Оценка поставщиков и процедуры закупки: Процесс оценки поставщиков и процедуры закупок четко определены и соблюдаются, записи ведутся
3.8. Управление входящими/выходящими потоками: Управление вход-выход управляется с помощью электронных систем
3.9. Условия хранения: Имеются выделенные области и условия хранения для каждого типа продукции
Раздел 4. Контроль качества в процессе производства
4.1. Идентификация партий выпускаемых товаров: Партии выпускаемых полуфабрикатов/товаров четко идентифицированы в соответствии с определенной системой и процессом
4.2. Показатели качества: Соответствующие показатели качества, известны ответственным людям, доведены для сведения в производстве и в офисе, управляются на регулярной основе с установленной периодичностью
4.3. План отбора образцов текущей продукции: Существует систематический отбор, идентификация и хранение в выделенной зоне, в соответствии с установленным процессом
4.4. Контроль качества в процессе производства: Контроль качества соответствует требованиям заказчика и действующему законодательству. Периодичность и документация соблюдается.
4.5. Управление несоответствиями: несоответствующая продукция идентифицирована, описана и отделена, процедура идентификации доступна на рабочих местах, определены и записаны ответственности за действия
4.6. Состояние оборудования: Оборудование новое и хорошо поддерживается (в соответствии с установленным графиком)
4.7. Записи по техническому обслуживанию: Ежегодный график техобслуживания, записи доступны
4.8. Потоки и циркуляция: Потоки и циркуляция определены и соблюдаются, нет риска пересечения готового продукта и компонентов
4.9. Гигиена и Уборка: Все зоны чистые, формализованная, хорошо приспособленная и полностью применимая программа чистки/уборки
4.10. Инструкции на рабочих местах: Каждое рабочее место имеет свою инструкцию и полную документацию - все рабочие обучены для работы на данном месте
Раздел 5. Контроль качества готового продукта
5.1. Идентификация готового продукта: Готовый продукт и паллеты хорошо идентифицированы. Установлены связи с управлением принципом FIFO и системой прослеживаемости
5.2. Показатели качества: Соответствующие показатели качества, известны ответственным людям, доведены до сведения производства и офиса, управляются на регулярной основе с установленной частотой
5.3. План отбора образцов упакованной продукции: Систематический отбор, идентификация и хранение в определенных зонах, в соответствии и с установленной процедурой
5.4. Контроль качества в процессе упаковки: Контроль качества соответствует требованиям заказчика и применяемому законодательству, периодичность соответствующая и соблюдается
5.5. Управление несоответствиями: Несоответствующая продукция идентифицирована, описана и отделена, нет риска попадания в финальный заказ, прописана и определена ответственность за действия
5.6. Контроль готового продукта: Контроль производится, различается в соответствии со спецификой для каждого продукта, записи доступны
5.7. Условия хранения готового продукта: Готовый продукт защищен и отделен в специально выделенную и идентифицированную зону
5.8. Идентификация зоны хранения: Зоны хранения четко идентифицированы, разграничены и четко выделены, достаточно места
Раздел 6. Прослеживаемость
6.1. Определение партии готового продукта: установленное определение в документах по качеству, определение значения партии основано на изученных рисках
6.2. Сырье (записи даты вход-выход): На приемке партия определяется по информации от Поставщика, регистрируется (сохранение прослеживаемости). Эта информация прослеживается до конечного продукта по нисходящей и восходящей прослеживаемости. Все сырье (партии сырья) идентифицируются при подаче на производство
6.3. Процесс производства: Все события в производственном процессе регистрируются с целью управления номером партии готового продукта. Управление процессом регистрации производственных параметров позволяет восстановить всю историю партии готового продукта
6.4. Готовый продукт (записи вход/выход): Товары (сам продукт + упаковка) идентифицированы по номеру партии. Эта идентификация доступна на продукте для покупателя. При необходимости эта информация позволяет изъять быстро подозрительные партии. Компания систематически сохраняет образцы всех партий
6.5. Хранение, упаковка, транспортировка (записи вход-выход): Поставщик управляет местом назначения каждой отправленной партии. Транспортные единицы (паллеты, коробки) идентифицированы и зарегистрированы по номеру партии продукта. Идентификация позволяет легко изъять партию конечного продукта
6.6. Система прослеживаемости восходящая и нисходящая документирована, формализована, процедура установлена: Эффективная система прослеживаемости - легко проследить, кто изготовил несоответствующий продукт
6.7. Уровень требований к Субподрядчикам Поставщика: внутренним поставщикам представлены документированные определенные требования (прописаны контрактом) в соответствии со спецификой их продукта, периодически поставщики проходят аудиты для контроля соблюдения данных требований
Требования в части социальной ответственности
Раздел 1. Детского труда /подбор/Охрана труда/дисциплинарной практики
1.0. Трудовой договор/Личное дело: Должен быть трудовой договор и личное дело по всем сотрудникам и в полном соответствии с действующим законодательством
1.1. Детский труд: Должна быть письменно оформленная политика по рекрутменту. Документы должны подтверждать возраст каждого работника. Трудовые договоры и личное дело должно соответствовать действующему законодательству
1.2. Несовершеннолетние работники: Все необходимые данные по несовершеннолетним работникам должны быть (они выполняют легкую работу и у них есть медицинские книжки о регулярном прохождении мед. осмотра).
1.3. Стажеры: Условия труда стажеров (условия договора, задачи, фактическое рабочее время) должны соответствовать действующему законодательству
1.4. Принудительный труд: Не должно быть принудительного труда. Предприятие не должно отбирать у работников оригиналы документов в целях принуждения работников к труду. Работники должны иметь право отказаться от работы на предприятии по собственному желанию.
1.5. Дискриминация:
В согласии с документами у сотрудников равный доступ к трудовым условиям. Должно быть одинаковое отношение к членам профсоюза и к тем, кто не является членом профсоюза.
1.6. Дисциплинарные меры (меры физического/психологического воздействия):
В соответствии с документами, дисциплинарные меры не должны применяются. Сотрудники могут обращаться с жалобами на их непосредственного руководителя представителям руководства
1.7. Свобода вступления в сообщества:
Сотрудники могут свободно создавать или присоединиться к независимым профсоюзам и имеют право вести коллективные переговоры.
Раздел 2. Рабочее время / овертайм / вознаграждение и льготы
2.0. Рабочие часы:
Должны быть точные записи об отработанных часах. Рабочие часы в соответствии с действующим законодательством.
2.1. Сверхурочное рабочее время:
Должны быть записи о сверхурочной работе
2.2. Обеденный перерыв/ выходной день:
У всех сотрудников должен быть как минимум один час на обеденный перерыв и один выходной день в неделю
2.3. Вознаграждение/ Преимущества за обычные рабочие часы:
Должны быть точные записи о соответствующей оплате труда. Платежная ведомость должна быть доступна.
2.4. Вознаграждения/ Преимущества за сверхурочную работу:
Должна быть надлежащая оплата переработок. Сверхурочное рабочее время должно быть четко обозначено в расчетной ведомости.
2.5. Социальное страхование:
Социальное страхование должно соответствует действующему законодательству. Социальное страхование четко обозначено в расчетной ведомости.
Раздел 3 Здоровье и безопасность
3.0. Общие условия труда
Условия труда должны соответствовать действующему законодательству (должно быть чисто. достаточно места, света, соответствие по уровню шума и тепла). Сертификаты по безопасности и здоровью должны быть доступны.
3.1. Организация по здоровью и безопасности
Должен быть назначен ответственный сотрудников за здоровье и безопасность. Инструкции по технике безопасности должны быть доведены до персонала. Должно регулярно проверяться оборудование и содержаться в надлежащем виде.
3.2. Аварийная эвакуация
Должны быть аварийные выходы (знак аварийного выхода, освещение, сигнализация, эвакуационный план, проход и т. п.). Информация об эвакуации должна соответствовать и размещена в каждом цеху. Проводиться учебная эвакуация для всех сотрудников.
3.3. Противопожарная защита
Должны быть установлены соответствующие средства по противопожарной защите. Содержится должным образом, со свободным к ней доступом. Пожарные учения должны проводиться.
3.4. Электроустановки
Электроустановки должны соответствовать и проверяются регулярно. Есть назначенный техник ответственный за обслуживание.
3.5. Личная защита
Предоставляемое СИЗ должно соответствовать виду деятельности, быть в хорошем состоянии
3.6. Производственное оборудование
Производственное оборудование должно быть оснащено соответствующими защитными ограждениями
3.7. Опасные материалы: Должны быть паспорта безопасности на используемые химические средства. Один назначенный человек, специально обученный по обращению с этими химическими материалами. Должно осуществляться правильное хранение.
3.8. Удобства (туалеты, душевые, комнаты отдыха и т. д.): Общественные удобства должны быть в хорошем состоянии, содержаться в чистоте, иметься в нужном количестве. Питьевая вода должна быть доступна в каждом цехе.
3.9. Медицинская помощь: Аптечка для оказания первой медицинской помощи должна быть заполнена и соответствовать. На предприятии есть мед. персонал. Должны вестись записи о полученных травмах. У лиц обученных оказывать первую медицинскую помощь есть сертификаты. Проводятся тренинги по предотвращению несчастных случаев.
Раздел 4. Столовая и Общежитие (при их наличии)
4.0. Лицензия по чистоте и помещениям
Чисто. Достаточно пространства. У сотрудников столовой есть медицинские книжки. Имеются действительные сертификаты по гигиене.
4.1. Оборудование по защите строений и по противопожарной защите
Имеется сертификат по безопасности структуры строений. Проводятся регулярные инспекционные проверки. Все необходимое оборудование по пожарной безопасности установлено, со свободным доступом. Проводится обучение персонала по пожарной безопасности.
4.2. Туалетные комнаты, жилые помещения
Хорошие условия, уборная и душевая доступны для пользования проживающим работникам. Нет зарплатных вычетов. Работники могут заходить или покидать помещения по своему усмотрению. Проводятся регулярные инспекционные проверки.
Требования в части окружающая среда
1. Прилегающая территория должна поддерживаться в хорошем состоянии, определено место парковки автотранспорта. Хорошее состояние зданий.
2. Должна быть пройдена сертификация ИСО 14001/ISO 14001 и поддерживаться в дальнейшем.
3. Должна производиться оценка воздействия на окружающую среду и пересматривается с учетом изменений
4. Существуют актуальные записи государственного контроля и мониторинга.
5. Существует процедура экономичного/бережливого использования энергии, воды и других ресурсов в операциях и записи по ней доступны.
6. Существует процедура управления опасными веществами или отходами (токсичные, легковоспламеняющиеся, коррозионные, химические реагенты) и записи по ней доступны
7. Существует процедура управления твердыми отходами (сбор, разделение, утилизация и/или переработка) и записи по ней доступны.
8. Существует процедура очищения сточных вод (учет, описание, мониторинг, обработка, слив и/или переработка) и записи по ней доступны.
9. Существует процедура управления выбросами парниковых газов (учет, описание, контроль и обработка, мониторинг и отслеживание) и записи по ней доступны.
10. Соблюдается регистрация, оценка, авторизация и ограничение производства и использования химических веществ.
Красным выделены требования, которые при выявлении несоответствия будут являться критическими замечаниями.
