УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБУСО «Бузулукский ДИПИ»
_______________________
План
проведения мероприятий внутреннего контроля
ГБУСО «Бузулукский ДИПИ»
на 2016 год
Наименование мероприятия | Периодичность и сроки проведения контрольного мероприятия | Ответственные лица (должность, Ф. И.О.) |
Проверка наличия и качества ведения документации в администрации учреждения (информационные стенды, журналы замечаний, инструктажей, регистраций) | Ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, по результатам проверки составляется акт | Ракитин, главная мед. сестра , инженер |
Проверка укомплектованности учреждения специалистами и их квалификация | Ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, по результатам проверки составляется акт | Специалист по кадрам |
Проверка использования специального и табельного технического оснащения учреждения (оборудования, приборов, аппаратуры и т. д) | Ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, по результатам проверки составляется акт | Черковец, главная мед. сестра , специалист по пожарной безопасности |
Проверка состояния информации об учреждении, правил и порядка предоставления услуг клиентам | Ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, по результатам проверки составляется акт | главная мед. сестра , специалист по социальной работе |
Проверка и контроль обеспечения жилой площадью и мебелью получателей социальных услуг | Ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, по результатам проверки составляется акт | главная мед. сестра , комендант |
Проверка и контроль качества предоставляемого получателю социальной услуги мягкого инвентаря | Ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, по результатам проверки составляется акт | Главный бухгалтер , главная мед. сестра , бухгалтер |
Проверка и контроль качества ухода за получателем социальной услуги (внешний вид, наличие средств гигиены, регулярность бритья и стрижки волос, ногтей, соблюдение графика помывок) | Ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, по результатам проверки составляется акт | главная мед. сестра , врач-терапевт |
Контроль качества приготовления пищи, контроль соответствия выхода готовой продукции | Ежедневно, по результатам проверки составляется акт | главная мед. сестра , шеф-повар |
Контроль условий хранения продуктов и соблюдение требований по товарным запасам и ассортименту продуктов | Ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, по результатам проверки составляется акт | Главный бухгалтер , Зав. складом |
Контроль качества и своевременности индивидуального обслуживания получателей социальных услуг, неспособных к самообслуживанию | Ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, по результатам проверки составляется акт | главная мед. сестра , специалист по социальной работе |
Контроль качества услуг по созданию условий для отправления религиозных обрядов | Ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, по результатам проверки составляется акт | специалист по социальной работе |
Помощь в получении услуг, предоставляемых организациями торговли и связи | Ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, по результатам проверки составляется акт | специалист по социальной работе |
Проверка состояния социо-культурной работы (наличие и техническое состояние оборудования, выполнение планов социо-культурной работы) | Ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, по результатам проверки составляется акт | главная мед. сестра , специалист по социальной работе |
Содействие в проведении медико-социальной экспертизы | 1 раз в 2 квартала, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, по результатам проверки составляется акт | главная мед. сестра , врач-терапевт , фельдшер |
Оказание или содействие в оказании клиентам учреждения медицинской помощи | Ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, по результатам проверки составляется акт | главная мед. сестра , врач-терапевт , фельдшер |
Реализация индивидуальной программы реабилитации | Ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, по результатам проверки составляется акт | главная мед. сестра , врач-терапевт , фельдшер |
Содействие в обеспечении граждан техническими средствами ухода и реабилитации | Ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, по результатам проверки составляется акт | главная мед. сестра , врач-терапевт , фельдшер |
Подготовка Учреждения к осенне-зимней эксплуатации ( работа котельных, заготовка овощей, обеспечение сезонной одеждой и обувью, контроль поддержания температурного режима) | Ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, по результатам проверки составляется акт | Главный бухгалтер , инженер , начальник хозяйственного отдела |
Контроль выполнения основных противопадковых мероприятий | Ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, по результатам проверки составляется акт | Черковец, начальник хозяйственного отдела , специалист по пожарной безопасности |
Соблюдение мер пожарной безопасности и своевременность выполнения замечаний и предложений надзорных органов | Ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, по результатам проверки составляется акт | Специалист по пожарной безопасности |
Обеспечение стандартов антитеррористической защищенности | Ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, по результатам проверки составляется акт | Черковец |
Соблюдение мер по охране труда | Ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, по результатам проверки составляется акт | Ракитин |
Выполнение мероприятий по обустройству территории | Ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, по результатам проверки составляется акт | Начальник хозяйственного отдела |
Проверка соответствия требованиям национального стандарта при предоставлении социально-педагогических и социально-психологических услуг | Ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, по результатам проверки составляется акт | главная мед. сестра , специалист по социальной работе |
Проверка соответствия требованиям национального стандарта при предоставлении социально-трудовых услуг | Ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, по результатам проверки составляется акт | главная мед. сестра , специалист по социальной работе |
Проверка соответствия требованиям национального стандарта при предоставлении социально-правовых услуг | Ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, по результатам проверки составляется акт | главная мед. сестра , специалист по социальной работе |
Юрисконсульт ГБУСО «Бузулукский ДИПИ»
