ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к анализу исполнения основных показателей плана социально-экономического развития Чулымского района за 2016 год
Основу экономического потенциала района составляют: торговля, агропромышленный комплекс, промышленное производство, транспорт и связь, энергетический комплекс. В 2016 году на территории района действовало 599 хозяйствующих субъектов, из них 212 - юридические лица и обособленные подразделения, и 387 индивидуальных предпринимателей.
Общий объем валового районного продукта (ВРП) за отчетный период в действующих ценах составил– 5553,5 млн. руб. – это на 0,7% меньше, чем в прошлом году, индекс физического объема – 93%.
Основную долю в структуре ВРП по-прежнему составляет продукция потребительского рынка – 50,1%, объем промышленного производства – 13,06%, сельского хозяйства – 25,7%, СМР – 6,5%, прочие отрасли – 4,6%..
В промышленности: За 2016 год выпуск промышленной продукции в действующих ценах составил 724,8 млн. руб., или 105,2% к уровню прошлого года, индекс физического объема –100,2%. Плановый показатель перевыполнен на 101,4%. Небольшое увеличение объема производства обусловлено стабильной работой Фаворит». Объем производства на предприятии в отчетном периоде составил 478,3 млн. руб., это 105% к соответствующему периоду предыдущего года.
В сельском хозяйстве: Объем валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств составил 1427,1 млн. руб., это на 0,2% больше, чем в прошлом году. Индекс физического объема – 93,9%. План по объему производства сельхозпродукции (во всех категориях хозяйств) выполнен на 99,1%.
За 2016 год в районе произведено 11305 тн молока (на 25% больше, чем в 2015 году) – плановый показатель выполнен на 108,2%, 56284 тн зерна (105% к уровню 2015 года) – плановый показатель выполнен на 134%.
Поголовье КРС на 1 января 2017 года в районе составило 8905 гол., или 91,8% от поголовья в 2015 году – плановый показатель составил 110,6%. Поголовье дойного стада составило 3917 гол – плановый показатель составил 102,3%. На 0,6% выросло поголовье свиней и составило 3093 гол. – плановый показатель составил 99,8%.
В строительстве: Объем СМР за отчетный период составил 186,1 млн. руб. – 50,5% к уровню предыдущего года. Исполнение плана составило 45,1%. На строительстве индивидуального жилья освоено 85,5 млн. руб., построены и введены в эксплуатацию 36 индивидуальных жилых домов общей площадью 3340 кв. м (2015г – 81 дом, общей площадью 7482кв. м).
Завершены работы по строительству газовой котельной по ул. Сосновая и газовых сетей в г. Чулыме (), протяженностью 4,894км.
Потребительский рынок: Оборот розничной торговли за отчетный период составил 2400,81 млн. рублей, рост объемов в действующих ценах к уровню прошлого года составил 104,5%, индекс физического объема – 97%. Оборот объектов общественного питания составил 52,1 млн. руб., спад в действующих ценах – 84,4%, индекс физического объема – 80,3%. План по обороту розничной торговли, включая общественное питание, составил 100,5%.
Объем платных услуг населению за отчетный период по району составил 357,9 млн. рублей, что на 10,4% в действующих ценах больше показателя за 2015 год, индекс физического объема – 98,7%. План по объему платных услуг выполнен на 102,8%. Бытовые услуги составляют 169,2 млн. руб. (47,3% от общего объема услуг). В действующих ценах объемы по этому показателю выросли по сравнению с предыдущем годом на 5,6%.
В транспортной отрасли: Всего за 2016 год общественным автомобильным транспортом было перевезено 273,1 тысяча пассажиров, что на 9% выше аналогичного показателя в прошлом году. Объем грузоперевозок составил 629,1 тыс. тонн перевезенных грузов, что выше уровня прошлого года на 10,2%. Основным грузоперевозчиком в районе является . Объем по перевозке пассажиров автотранспортом общего пользования выполнен на 110,6%; план по грузовым перевозкам перевыполнен на 113,4%.
Инвестиции: за 2016 год приток инвестиций в основной капитал по району составил 692,2 млн. рублей, что на 16,3% меньше 2015 года. Индекс физического объема составил 77,21%. Бюджетные инвестиции составили 47,3% от общего объема инвестиций или 327,1 млн. рублей, это 70,9% от объема бюджетных инвестиций за предыдущий год. Структура инвестиций такова: приобретение основных фондов – 144,4 млн. руб. (20,9%), ремонт и содержание дорог – 175,3 млн. руб. (123,9% к 2015 году); 186,1 млн. руб. это строительно-монтажные работы; 4,4 млн. руб. (0,6%)- перевод скота в основное стадо. План по объему инвестиций выполнен на 102,3%
Опережение заданных темпов роста в 2016 году достигнуто по таким показателям, как:
- объем промышленного производства: +1,4 п/п;
- валовой сбор зерновых и зернобобовых культур во всех категориях хозяйств (бункерный вес): +26,7 п/п;
- крупный рогатый скот: + 8,8 п/п;
- в том числе коровы: + 2,1п/п;
- производство молока (все категории хозяйств): + 8,0 п/п;
- объем инвестиций в основной капитал: + 1,9 п/п;
- количество перевезенных пассажиров автотранспортом общего пользования: + 10,4 п/п;
- количество перевезенного груза автомобильным транспортом: + 13 п/п;
- оборот розничной торговли, включая общественное питание: + +0,5 п/п;
- общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя: + 0,4 п/п;
- объём платных услуг населению: + 3,1 п/п.
Не выполнены плановые показатели:
- объем продукции сельского хозяйства процент выполнение составил 99,1%. Но по сравнению с 2015 годом объем продукции сельского хозяйства увеличился на 100,2%;
- по объему выполненных работ по виду «строительство», процент выполнение составил 45,1%;
- ввод в эксплуатацию за счет всех источников финансирования жилых домов процент выполнение составил 58,4%;
- ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых домов, построенных населением за свой счет и с помощью кредитов, процент выполнение составил 45,2%;
Социальная сфера
В социальной сфере в 2016 году плановые задания достигнуты по следующим показателям:
- численность постоянного населения: 100,1%;
- число детей, умерших в возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми: произошло не большое снижение младенческой смертности на 8%;
- доля детей в возрасте от трех до семи лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности в общей численности детей от трех до семи лет - плановый показатель выполнен на 100%;
- доля детей, охваченных дополнительным образованием (музыкальным, художественным, спортивным и т. п.), в общем количестве детей до 18 лет – плановый показатель перевыполнен на 164,5%;
- численность индивидуальных предпринимателей – плановый показатель составил 106%;
- среднесписочная численность работников (для расчета среднемесячной заработной платы) – плановый показатель перевыполнен на 106,6%;
- общий фонд оплаты труда (для расчета среднемесячной заработной платы) – плановый показатель перевыполнен на 104,5%;
- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (по полному кругу предприятий) - 106,6%;
- выполнение планового показателя «уровень обеспеченности налоговыми и неналоговыми доходами бюджета на 1чел.» составило 106,3%.
- план по доходам от аренды муниципального имущества и земли выполнен на 116,2%.
Ниже целевых показателей:
- общий коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 чел. населения): плановый показатель составил 96,3%;
- общий коэффициент смертности (число умерших на 1000 чел. населения): плановый показатель составил 107,9%;
- численность занятых в экономике – плановый показатель составил 89,9%;
- прибыль прибыльных предприятий – плановый показатель составил 48,2%;
Начальник управления
экономического развития
администрации Чулымского района
