ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления администрации города Ставрополя «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в городе Ставрополе», утвержденную постановлением администрации города Ставрополя »
В соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации комитетом образования администрации города Ставрополя разработан проект постановления администрации города Ставрополя «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в городе Ставрополе», утвержденную постановлением администрации города Ставрополя » (далее – Программа).
Объемы финансирования Программы в 2017 году приведены в соответствие с решением Ставропольской городской Думы от 30 ноября 2016 г. № 29 «О бюджете города Ставрополя на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакциях решений Ставропольской городской Думы от 01.01.01 г. № 55, от 01.01.01 г. № 64, от 01.01.01 г. № 66, от 01.01.01 г. № 96, от 01.01.01 г. № 000, от 01.01.01 г. № 000, от 01.01.01 г. № 000, от 01.01.01 г. № 000).
Объем финансирования на реализацию Программы в 2017 году в целом увеличен на сумму 22 520,15 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета города Ставрополя – на 40 374,43 тыс. рублей, за счет средств бюджета Ставропольского края – на 268 800,36 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников – на 1 018,01 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета произведено уменьшение на 287 672,65 тыс. рублей.
Увеличение произведено по подпрограмме «Организация дошкольного, общего и дополнительного образования» (далее – Подпрограмма 1) в 2017 году на сумму 70 342,90 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Ставропольского края на сумму 41 910,06 тыс. рублей, за счет средств бюджета города Ставрополя на сумму 28 432,84 тыс. рублей.
По подпрограмме «Расширение и усовершенствование сети муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений» (далее – Подпрограмма 2) в целом уменьшен объем финансирования в 2017 году на сумму 47 822,75 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета произведено уменьшение на 287 672,65 тыс. рублей, за счет средств бюджета Ставропольского края произведено увеличение на 226 890,30 тыс. рублей, за счет средств бюджета города Ставрополя произведено увеличение на 11 941,59 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников – на 1 018,01 тыс. рублей.
Учитывая замечания, отмеченные в заключении Контрольно-счетной палаты города Ставрополя на проект решения Ставропольской городской Думы «О бюджете города Ставрополя на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», мероприятие «Строительство муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы на 990 мест в 448 квартале 5 (в том числе: проектно-изыскательские работы; строительно-монтажные работы)» Подпрограммы 2 дополнено объемом финансирования за счет внебюджетных источников. Сведения о внебюджетных источниках внесены на основании трехсторонних муниципальных контрактов на выполнение экспертных работ /1-16 и № 000/1-16, оплата по контрактам произведена в 2017 году.
В соответствии с предельными объемами финансирования муниципальных программ города Ставрополя на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, доведенными комитетом финансов и бюджета администрации города Ставрополя, определены объемы финансирования Программы за счет средств бюджета города Ставрополя на реализацию основных мероприятий Подпрограмм.
В качестве «базовых» объемов финансирования на 2018 и 2019 годы приняты бюджетные ассигнования, утвержденные решением Ставропольской городской Думы от 01.01.01 г. № 29 «О бюджете города Ставрополя на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями, внесенными решениями Ставропольской городской Думы от 01.01.01 г. № 55, от 01.01.01 г. № 64, от 01.01.01 г. № 66, от 01.01.01 г. № 96, от 01.01.01 г. № 000, от 01.01.01 г. № 000, от 01.01.01 г. № 000, от 01.01.01 г. № 000) (далее – «базовые» объемы) с учетом изменений структуры расходов бюджета города и отраслевых особенностей.
В качестве «базовых» объемов финансирования на 2020 год приняты объемы финансирования, утвержденные на 2020 год в Программе.
Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета города Ставрополя на 2021 – 2022 годы приняты на уровне предельного объема финансирования Программы на 2020 год.
При формировании предельного объема финансирования на реализацию Программы в 2018 – 2020 годах учтены следующие особенности:
1) по Подпрограмме 1 учтены дополнительные расходы на 2018 год в сумме 126 306,00 тыс. рублей, на 2019 и 2020 годы в сумме 67 761,87 тыс. рублей ежегодно.
При этом расходы увеличены на:
- содержание муниципального учреждения средней общеобразовательной школе на 1000 мест в 529 квартале города Ставрополя (ввод новой сети с 01 января 2018 года) – 31 940,62 тыс. рублей ежегодно;
- досчет расходов на повышение минимального размера оплаты труда (повышение минимального размера оплаты труда с 01 июля 2017 года с 7 500,00 рублей в месяц до 7 800,00 рублей в месяц) – 4 434,08 тыс. рублей ежегодно;
- досчет расходов на уплату налогов на имущество по муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям города Ставрополя
школам № 43 и № 44 в связи с увеличением балансовой стоимости объектов – 5 412,24 тыс. рублей ежегодно;
- доведение уровня заработной платы педагогическим работникам учреждений дополнительного образования детей до уровня 2017 года по «дорожным картам» в соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края от 01.01.01 г. «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Ставропольском крае» на 2013 – 2018 годы» – 26 696,54 тыс. рублей ежегодно;
- парашютную подготовку учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений на базе АНО «Ставропольского городского авиационного спортивного клуба» – 950,00 тыс. рублей ежегодно;
- капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений на 2018 год – 58 544,13 тыс. рублей.
Расходы уменьшены на сумму 1 671,61 тыс. рублей ежегодно в связи с передачей казенных школ на региональный уровень (МКОУ В(С)ОШ № 3 – 829,71 тыс. рублей, МКОУ В(С)ОШ № 5 – 841,90 тыс. рублей, согласно акту сверки исходных показателей).
Кроме того, предусмотрено выделение субсидии частным образовательным организациям на сумму 3 076,98 тыс. рублей ежегодно (на уровне уточненных расходов 2017 года) за счет перераспределения объемов финансирования внутри отрасли (на приобретение материальных запасов).
2) по Подпрограмме 2 предусмотрено:
в 2018 году – 17 078,85 тыс. рублей, в том числе предусмотрены расходы на:
- строительство и оборудование автогородка на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназии № 24 города Ставрополя имени генерала-лейтенанта юстиции по улице 50 лет ВЛКСМ, 48 в городе Ставрополе в сумме 3 720,00 тыс. рублей («базовые» расходы уменьшены на 3 099,62 тыс. рублей);
- строительство муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы на 1550 мест в 526 квартале г. Ставрополя, пересечение ул. Пирогова и ул. Шпаковской (в том числе проектно-изыскательские работы) в сумме 13 358,85 тыс. рублей в связи с планируемым строительством объекта на условиях софинансирования с федеральным и краевым бюджетом;
в 2019 году – 34 522,22 тыс. рублей, в том числе предусмотрены расходы на:
строительство и оборудование автогородка на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназии № 24 города Ставрополя имени генерала-лейтенанта юстиции по улице 50 лет ВЛКСМ, 48 в городе Ставрополе в сумме 6 819,62 тыс. рублей;
строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в 204 квартале 70/7 (в том числе проектно-изыскательские работы) в сумме 8 013,70 тыс. рублей;
строительство дошкольного образовательного учреждения на 280 мест в 530 квартале (в том числе проектно-изыскательские работы) в сумме 12 075,88 тыс. рублей;
завершение строительства муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы на 1550 мест в 526 квартале г. Ставрополя, пересечение ул. Пирогова и ул. Шпаковской в сумме 7 613,02 тыс. рублей;
в 2020 году – 19 074,82 тыс. рублей, в том числе предусмотрены расходы на:
приобретение в муниципальную собственность дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в 526 квартале г. Ставрополя, пересечение ул. Пирогова и ул. Шпаковской в сумме 2 488,79 тыс. рублей (на условиях софинансирования из вышестоящих бюджетов);
строительство дошкольного образовательного учреждения на 280 мест в 530 квартале (в том числе проектно-изыскательские работы) в сумме 1 006,32 тыс. рублей;
строительство муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы на 990 мест в 434 квартале г. Ставрополя, (в том числе проектно-изыскательские работы) в сумме 15 579,71 тыс. рублей.
Расходы за счет средств бюджета Ставропольского края определены на уровне утвержденных в Программе объемов финансирования на 2018 – 2022 годы.
Также внесены изменения в приложение 2 «Методика и критерии оценки эффективности муниципальной программы «Развитие образования в городе Ставрополе» к Программе, приложение 2 «Методика и критерии оценки эффективности подпрограммы «Организация дошкольного, общего и дополнительного образования» к Подпрограмме 1 и приложение 2 «Методика и критерии оценки эффективности подпрограммы «Расширение и усовершенствование сети муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений» к Подпрограмме 2 в части уточнения значений показателей (индикаторов).
Учитывая вышеизложенное, объем финансирования мероприятий Программы составит 20 871 417,27 тыс. рублей, в том числе:
2017 год – 4 216 195,46 тыс. рублей;
2018 год – 3 247 304,01 тыс. рублей;
2019 год – 3 363 542,59 тыс. рублей;
2020 год – 3 348 125,07 тыс. рублей;
2021 год – 3 348 125,07 тыс. рублей;
2022 год – 3 348 125,07 тыс. рублей;
из них:
за счет средств бюджета города Ставрополя объем финансирования составляет 9 267 653,50 тыс. рублей, в том числе:
2017 год – 1 518 237,44 тыс. рублей;
2018 год – 1 592 032,26 тыс. рублей;
2019 год – 1 550 931,50 тыс. рублей;
2020 год – 1 535 484,10 тыс. рублей;
2021 год – 1 535 484,10 тыс. рублей;
2022 год – 1 535 484,10 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Ставропольского края объем финансирования составляет 11 110 598,06 тыс. рублей, в том числе:
2017 год – 2 204 792,31 тыс. рублей;
2018 год – 1 655 271,75 тыс. рублей;
2019 год – 1 812 611,09 тыс. рублей;
2020 год – 1 812 640,97 тыс. рублей;
2021 год – 1 812 640,97 тыс. рублей;
2022 год – 1 812 640,97 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета объем финансирования в 2017 году составляет 492 147,70 тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников объем финансирования в 2017 году составляет 1 018,01 тыс. рублей.
Руководитель комитета образования
администрации города Ставрополя
757442
