ВЫПИСКА из АКТА ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ
-2016/3 от 01.01.2001 г.
1. Основания для проведения проверки:
1.1. Поручения Главного контрольного управления города Москвы от 01.01.2001 №№ 01-05-7510/16, 01-05-7511/16 и от 01.01.2001 №№ 01-05-7744/16, 01-05-7745/16.
1.2. Приказ префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы -19-82 «О проведении внеплановой проверки соблюдения требований законодательства в сфере закупок».
2. Предмет проверки: соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов города Москвы о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы в части исполнения условий контрактов на выполнение работ по благоустройству и ведения претензионной работы.
Проверяемые закупки: р. н.з. 0373200017516000241,
р. н.з. 0373200017516000194,
р. н.з. 0373200017516000195.
3. Субъект проверки: Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Лианозово» (далее - ГБУ «Жилищник района Лианозово», Учреждение).
4. Период проведения проверки: с 14.09.2016 по 21.09.2016 г.
5. В результате проведения проверки установлено следующее.
В соответствии с постановлением Правительства Москвы -ПП «О системе закупок города Москвы» проверяемые закупки (р. н.з. 0373200017516000241, 0373200017516000194, 0373200017516000195) осуществлялись согласно плану-графику размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд ГБУ «Жилищник района Лианозово» на 2016 г. (далее – план-график), утверждённому директором Учреждения и размещенному на официальном сайте - и сайте Департамента по конкурентной политике города Москвы - tender. mos. ru.
Учреждением, уполномоченным на определение поставщиков для заказчиков Северо-Восточного административного округа города Москвы, согласно распоряжению префектуры СВАО города Москвы -18-48 является ГКУ «Дирекция ЖКХиБ СВАО».
Согласно плану-графику на 2016 г. размещение заказа по трём проверяемым процедурам на общую сумму 14 215 000,0 руб. запланировано на апрель 2016 г., способ размещения закупок - аукцион в электронной форме.
6. Выборочной проверкой соблюдения требований Федерального закона -ФЗ и Положения о системе закупок города Москвы, утверждённого постановлением Правительства Москвы -ПП, установлено.
6.1. В нарушение п.11 ст.21 Федерального закона -ФЗ не соблюдены установленные планом-графиком сроки размещения заказа по 1 закупке (р. н.з. 0373200017516000241). Согласно плану-графику срок размещения заказа на выполнение работ по благоустройству скверов по адресам: ул. Новгородская, д.25 и. Новгородская, д.36 – апрель 2016 г., фактически извещение о проведении аукциона в электронной форме размещено на официальном сайте – 5 мая 2016 г.
6.2. В нарушение ч.2 ст.767 Гражданского кодекса РФ, п.1 ст.72 БК РФ, ч. 2 ст. 34 Федерального закона -ФЗ Учреждением заключены Дополнительные соглашения к контрактам /ГБУ-16 (р. н.к. 2771548857216000021), /ГБУ-16 (р. н.к. 27715488572216000020), /ГБУ-16 (р. н.к. 27715488572216000019), изменяющее существенные условия контракта в части расчётов за выполненные работы.
6.3. В нарушение ст. 22 Федерального закона -ФЗ расчет начальной (максимальной) цены контрактов 12.06.2016 № 24/ГБУ-16 (р. н.к. 2771548857216000021), /ГБУ-16 (р. н.к. 27715488572216000020), /ГБУ-16 (р. н.к. 27715488572216000019) не обоснованы должным образом.
6.4. Выполненные работы по благоустройству скверов по ул. Новгородская д. 25, д. 36 (р. н.к. 2771548857216000021) приняты Учреждением по акту сдачи-приёмки выполненных работ от 01.01.2001, или на 5 дней позже установленного срока. Размер неустойки за просрочку исполнения обязательств в соответствии с постановлением Правительства Москвы «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» и п.7.5 контракта от 01.01.2001 № 24/ГБУ-16 составил 20 130,0 руб.
Указанная сумма неустойки перечислена в полном объеме на лицевой счет Учреждения. Информация о ненадлежащем исполнении контракта /ГБУ-16 и проведении претензионной работы размещена в ЕАИСТ.
6.5. Выполненные работы по оборудованию спортивной площадки по ул. Новгородская д. 11, корп.2 (р. н.к. 27715488572216000020) приняты Учреждением по акту о приемке выполненных работ №1 от 01.01.2001, или на 5 дней позже установленного срока. Размер неустойки за просрочку исполнения обязательств в соответствии с постановлением Правительства Москвы «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» и п.7.5 контракта /ГБУ-16 составил 19 739,5 руб.
Указанная сумма неустойки перечислена в полном объеме на лицевой счет Учреждения. Информация о ненадлежащем исполнении контракта /ГБУ-16 и проведении претензионной работы размещена в ЕАИСТ.
6.6. В нарушение ст.94 Федерального закона -ФЗ и п.3 Положения, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации «О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения» отчёты об исполнении отдельных этапов контракта /ГБУ-16 (р. н.к. 27715488572216000019) размещены с нарушением установленного срока.
7. Выборочной проверкой исполнения трёх заключенных контрактов на общую сумму 14 215 000,0 руб. установлено:
7.1. Неправомерный расход средств субсидии в результате завышения объемов выполненных работ в сумме 3 393 344,27 руб., в том числе по контрактам:
- /ГБУ-16 (р. н.к. 2771548857216000021) - 296 082,13 руб.;
- /ГБУ-16 (р. н.к. 27715488572216000020) - 1 259 323,77 руб.,
- /ГБУ-16 (р. н.к. 27715488572216000019) - 1 837 938,37 руб.
Средства в сумме 3 023 150,77 руб. возмещены в ходе проверки на лицевой счет Учреждения.
7.2. В нарушение решения Совета депутатов -РСД при подготовке технической части аукционной документации (р. н.т. 0373200017516000194) изменены утверждённые виды и объёмы работ.
8. По результатам проверки ГБУ города Москвы «Жилищник района Лианозово» предлагается:
8.1. Обеспечить возмещение на счёт Учреждения излишне оплаченных средств в сумме 370 193,5 руб.
8.2. Осуществить проверку фактически выполненных работ на всех объектах благоустройства 2016 года и представить результаты проверки в префектуру.
8.3. Принять меры по устранению выявленных нарушений и недостатков, причин и условий их возникновения.
8.4. Планирование и размещение государственного заказа, исполнение контрактов осуществлять в строгом соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных актов, регламентирующих порядок осуществления госзакупок.
8.5. Усилить контроль за соблюдением фактически выполненных объемов и видов работ подрядными организациями и сроков размещения закупок, установленных планом-графиком размещения заказа.
8.6. Привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение требований Федерального закона от 01.01.2001 и иных нормативных актов, регламентирующих порядок осуществления госзакупок, неправомерное расходование бюджетных средств, не обеспечивших контроль за надлежащим обоснованием начальной (максимальной) цены контрактов, приёмкой выполненных работ, достоверным и полным размещением информации на официальном сайте .
