Финансово-экономическое обоснование
к проекту постановления Правительства края
«Об установлении предельных розничных цен на сжиженный газ, реализуемый , населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья, для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств), на 2015 год»
Принятие проекта постановления Правительства Красноярского края «Об установлении предельных розничных цен на сжиженный газ, реализуемый , населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья, для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств), на 2015 год» требует предусмотреть расходы краевого бюджета на предоставление субсидий газоснабжающим организациям края для возмещения расходов, связанным с реализацией сжиженного газа населению для бытовых нужд по государственным регулируемым ценам в размере 173 649,3 тыс. рублей.
Динамика расходов на реализацию сжиженного газа на основании финансово - экономических показателей, представленных на 2015 год (прилагается).
В расчете отражено:
1. Объем реализации газа по регулируемому виду деятельности на 2015 год принят в расчет на уровне планового объема реализации газа в размере 13 642,51 тонн.
2. Увеличение расходов по следующим статьям:
2.1 затраты на оплату труда и страховые взносы с ФОТ проиндексированы на 105,7 % в соответствии с индексацией тарифной ставкой рабочих первого разряда (Отраслевое тарифное соглашение в жилищно-коммунальном хозяйстве РФ на 2014-2016 годы)
2.2. затраты по таким статьям как: «содержание и пополнение обменного фонда баллонов», «ГСМ для заправки транспорта», «автозапчасти», «материальные ресурсы для ремонта участков и прилегающей территории», «прочие материальные затраты», «охрана труда», проиндексированы на 104,0 % в соответствии с Предварительным прогнозом показателей инфляции в крае до 2017 год, утвержденным министерством экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края (индекс потребительских цен на непродовольственные товары);
2.3. рост расходов по таким статьям, как «лизинг», «услуги связи», «услуги сторонних организаций», «услуги по приему платежей, комиссионное вознаграждение», «командировочные расходы», «подготовка кадров», «прочие расходы» составил 105,2 % в соответствии с Предварительным прогнозом показателей инфляции в крае до 2017 год, утвержденным министерством экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края (индекс потребительских цен на платные услуги населению).
Расходы по реализации сжиженного газа на 2015 год выросли в целом на 103,15%.
Доходы, связанные с реализацией сжиженного газа населению для бытовых нужд по государственным ценам на 2015 год составили 453 924,37 тыс. рублей (расчет прилагается). С учетом того, что прибыль по нерегулируемым видам деятельности составит 18 028,94 тыс. рублей, потребность в субсидии на возмещение расходов, связанных с реализацией сжиженного газа населению для бытовых нужд по государственным регулируемым ценам на 2015 год составит 173 649,3 тыс. рублей.
Законом Красноярского края «О краевом бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» предусмотрено предоставление субсидий газоснабжающим организациям края для возмещения расходов, связанных с реализацией сжиженного газа населению для бытовых нужд по государственным регулируемым ценам в размере 173 649,3 тыс. рублей
Приложение: на 2л. в 1 экз.
Министр строительства и
жилищно-коммунального хозяйства края
