Решение о проведении плановой выездной проверки

КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ

МЭРИИ ГОРОДА МАГАДАНА

Р Е Ш Е Н И Е

15 мая 2018 г.  № 04-03/543

г. Магадан

О проведении плановой выездной проверки

В соответствии с положением о комитете по финансам мэрии города Магадана, утвержденным решением Магаданской городской Думы -Д и порядком осуществления муниципального финансового контроля в муниципальном образовании «Город Магадан», утвержденным постановлением мэрии города Магадана , планом контрольных мероприятий на 2018 год руководитель комитета по финансам мэрии города Климова решил:

Провести плановую выездную проверку в департаменте строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана по вопросу соблюдения требований Федерального закона -ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за период с 01.01.2016 по 31.12.2017. Проведение проверки поручить главному специалисту отдела финансового контроля комитета по финансам мэрии города Магадана Харчик Оксане Леонидовне. К проверке приступить 18 мая 2018 года

  окончить 29 июня 2018 года

Результаты проверки представить в комитет по финансам мэрии города Магадана не позднее 03 июля 2018 года.

Руководитель   

С решением ознакомлен ___________________________________

Требование

о предоставлении документов

1. Для проведения плановой выездной проверки в срок не позднее 18 мая 2018 года представить:

- организационно-распорядительные документы о работе должностных лиц в проверяемом периоде (приказы, распоряжения и др.);

- приказы о назначении ответственных лиц за осуществление закупок, положения и, или приказы о создании контрактной службы;

- документы по осуществлению закупок в проверяемом периоде (муниципальные контракты и договоры гражданско-правового характера, реестр закупок малого объема и др.), требования (технические задания), устанавливаемые к закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам (количеству, потребительским свойствам, характеристикам качества и иным характеристикам товаров, работ, услуг), в том числе предельной цене товаров, работ, услуг и (или) нормативным затратам на обеспечение функций;

- правовой акт, утверждающий нормативные затраты на обеспечение функций САТЭК (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для обеспечения муниципальных нужд органами местного самоуправления города Магадана;

- первичные документы по фактам хозяйственной жизни (счета-фактуры, платежные поручения, акты приема-передачи товара, товарные накладные акты выполненных работ, оказанных услуг и др.), подтверждающие соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки;

- учетные регистры (лицевые счета, главная книга, оборотно - сальдовые ведомости, карточки и другие документы по движению и учету материальных запасов и основных средств и др.), подтверждающие обоснованность своевременность, полноты и достоверности отражения в документах учета операций по поступлению, выбытию и перемещению финансовых и нефинансовых активов, возникновения и погашения обязательств;

- соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки;

- документы, подтверждающие кредиторскую задолженность по закупкам по состоянию на 01.01.2016, 01.01.2017 в разрезе контрагентов (карточки счета, оборотно-сальдовые ведомости, акты сверок, годовую форму отчета 0503169);

- акты сверок взаимных расчетов за 2016, 2017 годы;

- претензии, иски на применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

- и другие документы.

2. В период проверки в Ваш адрес может быть направлен запрос в письменной или устной форме о предоставлении дополнительной информации.

Отметка о вручении:

(должность, Ф. И.О. руководителя проверяемой организации его представители, подпись) 

Отметка о представлении документов:

(варианты заполнения: документы представлены, документы не представлены, приводится перечень не представленных документов)

Программа проверки

Цель проверки:

Осуществление последующего контроля в целях установления законности составления и исполнения бюджета муниципального образования «Город Магадан» в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверности учета таких расходов и отчетности.

Основными задачами являются:

- соблюдение правил нормирования и планирования закупок;

- соблюдение требований к обоснованию и обоснованности закупок;

- проверка обоснования начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график, соблюдение требований по применению установленных методов определения начальной (максимальной) цены контракта, оценка достоверности источников информации для определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта заключаемого с единственным поставщиком;

- применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

- соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;

- проверка своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;

- соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

№ п/п	Задание	Исполнитель
Проверка соблюдения требований Федерального закона -ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за 2016, 2017 годы.
Проверить в соответствии с требованиями действующего законодательства: - соблюдение правил нормирования и планирования закупок; - соблюдение требований к обоснованию и обоснованности закупок; - обоснование начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график, соблюдение требований по применению установленных методов определения начальной (максимальной) цены контракта, оценка достоверности источников информации для определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта заключаемого с единственным поставщиком; - применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта; - соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта; - своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги; - соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки; - порядок согласования начальной (максимальной) цены контракта САТЭК, как главным распорядителем бюджетных средств, в  подведомственных ему  учреждениях.

Руководитель