проект
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АДМИНИСТРАЦИЯ
Московского района Санкт-Петербурга
РАСПОРЯЖЕНИЕ
О внесении изменений в распоряжение
Администрации Московского района Санкт-Петербурга
от 01.01.2001
1. Внести изменения в распоряжение администрации Московского района Санкт-Петербурга -р «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций администрации Московского района Санкт-Петербурга и подведомственных ей государственных казенных учреждений, изложив приложение № 1к распоряжению в редакции согласно приложению №1 к настоящему распоряжению.
2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Московского района Санкт-Петербурга
Глава администрации
Приложение к распоряжению администрации от ____________________ № __________ |
Нормативные затраты на обеспечение функций администрации Московского района Санкт-Петербурга на период 2017-2019 годов
№ п/п | Порядок расчета нормативных затрат (формулы расчета и порядок их применения) | Значение нормативных затрат на очередной финансовый год и на плановый период (руб.) | ||||
Учитываемые для расчета затраты | Формула для расчета нормативных затрат | 2017 | 2018 | 2019 | ||
1 | Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ) и реализации государственных функций), не указанные в подпунктах «а» - «ж» пункта 6 Общих правил | Расчет прочих нормативных затрат (в том числе нормативных затрат на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ) и реализации государственных функций), не указанных в подпунктах «а» - «ж» пункта 6 Общих правил, осуществляется исходя из следующих групп затрат: | Затраты на услуги связи Затраты на транспортные услуги Затраты на коммунальные услуги Затраты на содержание имущества Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества | 54 328 800 | 36 420 900 | 33 268 900 |
1.1 | Затраты на услуги связи: | Расчет нормативных затрат на услуги связи осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: | Затраты на оплату услуг почтовой связи Затраты на оплату услуг специальной связи | 1364600 | 1 451 600 | 1 420100 |
1.1.1 | Затраты на оплату услуг почтовой связи, в том числе: затраты на оплату услуг почтовой связи (отправка писем и т. д.) затраты на оплату поставки маркировании конвертов, марок и т. д. | НЗупс = Нкупс i х Нцупс i, где: НЗупс - нормативные затраты на оплату услуг почтовой связи; Нкупс i - норматив количества планируемых i-ых почтовых отправлений в год, определяется с учетом фактических почтовых отправлений за отчетный финансовый год; НцУпс i - норматив цены i-oro почтового отправления, определяемый в соответствии с тарифами на основные и дополнительные услуги, утвержденными приказом УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области - филиала ФГУП «Почта России» и в соответствии с положениями статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период | 1311600 | 1 413 100 | 1 375 800 | |
1.1.2 | Затраты на оплату услуг специальной связи, в том числе: затраты на оплату услуг федеральной фельдъегерской связи Затраты на оплату услуг связи по передаче данных между техническими средствами охраны и центральным пультом вневедомственной охраны, услуги связи проводного радиовещания, услуги электронного документооборота | НЗСС= Нксс х Нцфс, где: НЗСС - нормативные затраты на оплату услуг связи специального назначения; Нкфс - норматив количества листов (пакетов) планируемой корреспонденции, определяется с учетом фактических отправлений за отчетный финансовый год Нцфс - норматив цены 1 листа (пакета) планируемой корреспонденции, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Федерального закона , рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период | 53 000 | 41 500 | 44 300 | |
1.2 | Затраты на транспортные услуги | Расчет нормативных затрат на транспортные услуги осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: | Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при проведении совещания | 467 300 | 500 000 | 534 500 |
1.2.1 | Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при проведении совещания: единые проездные документы | НЗту = Нкпб * Н карт *12, где: НЗту - нормативные затраты на оплату транспортных услуг; Нкпб - норматив количества планируемых проездных единых проездных билетов; Нкарт - норматив цены 1 карточки, определяемый с учетом цены предыдущего финансового года и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период | 467 300 | 500 000 | 534 500 | |
1.3 | Затраты на коммунальные услуги | Расчет нормативных затрат на коммунальные услуги, исходя из следующих подгрупп затрат: | Затраты на электроснабжение Затраты на теплоснабжение Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение Затраты на газоснабжение | 6 494 000 | 6 717 000 | 7 069 200 |
1.3.1 | Затраты на электроснабжение | НЗтэрив = Limпотр * Т, где: НЗтэрив - нормативные затраты топливно-энергетические ресурсы и воду; Limпотр лимит потребления топливно-энергетических ресурсов и воды; Т - тариф на топливно-энергетические ресурсы и воду | 4 096 800 | 4 362 900 | 4 602 700 | |
1.3.2 | Затраты на газоснабжение | НЗтэрив = Limпотр * Т, где: НЗтэрив - нормативные затраты на топливно-энергетические ресурсы и воду; Limпотр лимит потребления топливно-энергетических ресурсов и воды; Т - тариф на топливно-энергетические ресурсы и воду | 1 935 600 | 1 841 100 | 1 896 400 | |
1.3.3 | Затраты на теплоснабжение | НЗтэрив = Limпотр * Т, где: НЗтэрив - нормативные затраты на топливно-энергетические ресурсы и воду Limпотр лимит потребления топливно-энергетических ресурсов и воды Т - тариф на топливно-энергетические ресурсы и воду | 4 600 | 4 800 | 4 900 | |
1.3.4 | Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение | НЗтэрив = Limпотр * Т, где: НЗтэрив - нормативные затраты на топливно-энергетические ресурсы и воду; Limпотр лимит потребления топливно-энергетических ресурсов и воды; Т - тариф на топливно-энергетические ресурсы и воду | 457 000 | 508 200 | 565 200 | |
1.4 | Затраты на содержание имущества | Расчет нормативных затрат на содержание имущества осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), исходя из следующих подгрупп затрат: | Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования, в том числе: иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества | 22 629 800 | 6 369 000 | 5 383 000 |
1.4.1 | Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений, в том числе: | Затраты на оплату услуг по мытью окон Затраты на оплату услуг по вывозу твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора Затраты на оплату услуг по дератизации и дезинсекции здания, вентиляционных каналов Затраты на оплату услуг по аварийному обслуживанию здания, инженерных систем | 473 900 | 413 300 | 413 300 | |
1.4.1.1 | Затраты на оплату услуг по мытью окон | НЗЭС = Нпл окон * Hoбp * Hцмо * Hкмо, где: НЗЭС - норматив затрат на эксплуатационное содержание зданий администрации; Нплокон - норматив площади окон (кв. м); Hoбp - норматив обрабатываемых сторон; Нцмо - норматив цены услуги по мытью 1 кв. м окон, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Федерального закона и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; Hцмо - норматив количества раз оказания услуги по мытью окон в год | 254 900 | 109 800 | 109 800 | |
1.4.1.2 | Затраты на оплату услуг по вывозу твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора | НЗтбо = Чр х Н нактбо х Нрд х Нц т6о х Нместбо, где: Нзтбо - нормативные затраты по оплате услуг вывоза и утилизации ТБО; Чр - численность работников администрации по штатному расписанию; Н нактбо - норматив накопления ТБО (куб. м) в сутки на одного работника; Нрд - норматив рабочих дней в месяц; Нцтбо - норматив цены услуги по вывозу и утилизации 1 куб. м ТБО, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Федерального закона и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; Нместбо - норматив количества месяцев, определяется с учетом планируемого количества месяцев использования услуг по вывозу и утилизации ТБО | 180 400 | 173 500 | 173 500 | |
1.4.1.3 | Затраты на оплату услуг по дератизации и дезинсекции здания, вентиляционных каналов | НЗдд = Нцдд х Нплдд НЗдд - нормативные затраты по оплате услуг дератизации и дезинсекции помещений администрации; Нцдд - норматив цены услуги в год по дератизации и дезинсекции, определяемый в соответствии сположениями статьи 22 Федерального закона и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; Нплдд - норматив площади помещений администрации | 35 000 | 42 900 | 42 900 | |
1.4.1.4 | Затраты на оплату услуг по аварийному обслуживанию здания, инженерных систем | Затраты рассчитываются | 3 600 | 87 100 | 87 100 | |
1.4.2 | Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования, в том числе | Затраты на оплату услуг по техническому обслуживанию кондиционеров Затраты на оплату услуг по техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии Затраты на оплату услуг по техническому обслуживание и ремонту лифтов, лифтовой связи Затраты на оплату услуг по освидетельствованию (диагностике) лифтов Затраты на оплату услуг по поверке измерительных приборов Затраты на техническое обслуживание оборудования, составляющего Комплексную систему обеспечения безопасности (далее - КСОБ) | 22 155 900 | 5955700 | 4 969 700 | |
1.4.2.1 | Затраты на оплату услуг по техническому обслуживанию кондиционеров | НЗТокв =НцТОкв *Нктокв НЗТокв - нормативные затраты на техническое обслуживание систем кондиционирования; Нцтокв - норматив цены услуги в месяц по техническому обслуживанию систем, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Федеального закона № 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; Нктокв - норматив количества месяцев, определяется с учетом планируемого количества месяцев использования услуг по техническому обслуживанию систем кондиционирования | 750 500 | 765 400 | 765 400 | |
1.4.2.2 | Затраты на оплату услуг по техническому обслуживанию и ремонту лифтов, лифтовой связи | Н30Л = Кл х Нцл, где: Н30л - нормативные затраты на обслуживание и ремонт лифтов, лифтовой связи; Кл - количество лифтов, объем лифтовой связи; Нц л - норматив цены на 1 единицу обслуживания | 130 000 | 187 700 | 187 700 | |
1.4.2.3 | Затраты на техническое обслуживание оборудования | НЗтоо = Н1об+ Н2об+…+ Нiоб где: НЗnjj - нормативные затраты по техническому обслуживанию оборудования; Н1об+ Н2об+…+ Нiоб - норматив цены услуги в месяц по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Федерального закона и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период | 5 681 100 | 5 002 600 | 4 016 600 | |
1.4.2.4 | Механизированная и ручная уборка территории у здания администрации | 1 903 000 | ||||
1.4.2.5 | Ремонт помещений здания администрации | 13 691 300 | ||||
1.5 | Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи Транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества | Расчет нормативных затрат на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества, осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: | Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий Затраты на оплату услуг охраны Расчет нормативных затрат на оплату труда независимых экспертов | 12 394 500 | 13202100 | 11 953 700 |
1.5.1 | Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий | Расчет нормативных затрат на приобретение периодических печатных изданий осуществляется по формуле: НЗпи = ЧрхНцпи х Мпи, где: НЗПИ - нормативные затраты на приобретение периодических печатных изданий; Чр - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); Нцпи - норматив цены приобретения периодических печатных изданий; Мпи - количество месяцев приобретения периодических печатных изданий | 949 000 | 809 300 | 865 100 | |
1.5.2 | Затраты на оплату услуг охраны, осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: | Расчет затрат производится на основании затрат в очередном финансовом году | 7 875 100 | 8 426 400 | 8 689 300 | |
1.5.3 | Затраты на оплату труда | Затраты на оплату труда внештатных работников | Расчет затрат производится в соответствии с ЕТС с учетом определения квалификации внештатного сотрудника | 1 272 900 | 1 362 100 | 1 004 900 |
1.5.4 | Прочие услуги | 2 297 500 | 2 604 300 | 1 394 400 | ||
1.6 | Затраты на приобретение основных средств | Расчет нормативных затрат на приобретение основных средств осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат | Затраты на приобретение мебели Расчет нормативных затрат на приобретение прочих основных средств | 4 195 000 | 711 000 | 826 500 |
1.6.1 | Затраты на приобретение мебели | Расчет затрат производится на основании затрат в очередном финансовом году | 3 599 400 | 600 000 | 491 300 | |
1.6.2 | Затраты на приобретение прочих основных средств, том числе: | Затраты на приобретение бытового и иного оборудования, относящегося к основным средствам | 595 600 | 333 000 | 335 200 | |
1.6.2.1 | Затраты на приобретение бытового и иного оборудования, относящегося к основным средствам | НЗ пр ос = Нцпр ос х И пц х К пр ос Нцпр ос — цена за единицу основного средства* * цена определяется на основании мониторинга цен Ипц-индекс потребительских цен* * в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год К пр ос — количество основных средств, планируемых к приобретению | 527 600 | 333 000 | 335 200 | |
1.6.2.2 | Приобретение флагов | 68 000 | ||||
1.7 | Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах «а» -«ж» пункта 6 Общих правил | Расчет нормативных затрат на приобретение материальных запасов, не отнесенных к затратам, указанным в подпунктах «а» - «ж» пункта 6 Общих правил, осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: | Затраты на приобретение бланочной продукции Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей | 3 783 600 | 2 241 500 | 1 955 400 |
1.7.1 | Затраты на приобретение бланочной продукции | НЗ блан = Нцблан х Ипц х К блан, где: НЗ блан= нормативные затраты на приобретение бланочной продукции; Нцблан= цена за единицу бланочной продукции* * цена определяется на основании мониторинга цен Ипц-индекс потребительских цен* * в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год К блан - количество бланочной продукции, планируемой к приобретению | 449 100 | 216 000 | 230 900 | |
1.7.2 | Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей | НЗканц = Чр х Нцканц, где: НЗканц - нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; Чр - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); Нцканц - норматив цены набора канцелярских принадлежностей для одного работника ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ) | 1 543 300 | 1 484 100 | 1 145 700 | |
1.7.3 | Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей | НЗхоз = Ппом *Нцхоз * Мхоз, где: НЗхоз - нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей; Ппом - площадь обслуживаемых помещений; Нцхоз - норматив цены набора хозяйственных товаров и принадлежностей в расчете на один кв. м обслуживаемых помещений за один месяц обслуживания; Мхоз - количество месяцев обслуживания помещений | 202 900 | 541 400 | 578 800 | |
1.7.4 | Расходы на приобретение сантехнических материалов, электротоваров | 200 800 | ||||
1.7.5 | Приобретение моющих средств | 223 000 | ||||
1.7.6 | Иные товары | 1 164 500 | ||||
1.8 | Иные прочие затраты, не отнесенные к иным затратам, указанным в подпунктах «а» - «ж» пункта 6 Общих правил | Расчет иных прочих нормативных затрат, не отнесенных к иным затратам, указанным в подпунктах «а» - «ж» пункта 6 Общих правил, в том числе: | Затраты на приобретение сувенирной (цветочной) продукции | 3 000 000 | 3 210 000 | 3 166 600 |
1.8.1 | Затраты на приобретение сувенирной (цветочной) продукции | Расчет затрат производится на основании затрат в очередном финансовом году с учетом мониторинга цен и индекса потребительских цен, в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год | 300 000 | 3 210 000 | 2 343 100 | |
1.8.2 | Приобретение памятных подарков и сувенирной продукции | 1 217 500 | ||||
1.8.3 | Изготовление открыток, грамот и благодарственных писем | 1 482 500 |
Сокращения, принятые в тексте:
ИОГВ – исполнительные органы государственной власти,
КУ– казенные учреждения,
Общие правила – Общие правила определения нормативных затрат на обеспечение функций ИОГВ, КУ, ОУ ТГВФ,
ОУ ТГВФ – орган управления территориальным государственным внебюджетным фондом,
ТБО – твердые бытовые отходы,
УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области – филиал ФГУП «Почта России» – Управление Федеральной почтовой связи г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области - филиал федерального государственного унитарного предприятия «Почта России»,
Федеральный закон – Федеральный закон от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
