Объемы финансирования Программы, необходимые для реализации мероприятий Программы, в 2013 - 2018 годах составляют 5774993,9 тыс. рублей, в том числе:
средства республиканского бюджета Республики Коми – 5535556,8 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 239437,1 тыс. рублей.
Объемы финансирования Программы в разрезе подпрограмм:
"Институты информационного общества" – 577786,9 тыс. рублей;
"Электронное правительство" – 1097084,4 тыс. рублей;
"Развитие инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий и систем связи" – 1178784,6 тыс. рублей;
"Безопасность в информационном обществе" – 157663,3 тыс. рублей;
"Инфраструктура пространственных данных" - 104012,3 тыс. рублей;
"Обеспечение реализации государственной программы" – 2659662,6 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации Программы в разрезе главных распорядителей средств республиканского бюджета Республики Коми, а также источников финансирования Программы приводится в приложении 1 к Программе (таблицы 5, 6).
7. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями Республики Коми, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми, по этапам реализации Программы.
ПРОГНОЗ
сводных показателей государственных заданий на оказание
государственных услуг (выполнение работ) государственными
учреждениями Республики Коми по государственной
программе Республики Коми (на 2013-2015 годы)
N п/п | Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги | Единица измерения | Значение показателя объема услуги | Расходы республиканского бюджета Республики Коми на оказание государственной услуги (работы), тыс. рублей | ||||
2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. Подпрограмма "Институты информационного общества" | ||||||||
Основное мероприятие 1.03.02. Организация научно-практических конференций, семинаров, мастер-классов и иных мероприятий в области информационно-коммуникационных технологий | ||||||||
1. | Проведение ежегодной ИКТ-конференции | - | - | - | - | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
Показатель объема услуги: | ||||||||
а) количество проведенных научно-практических исследований | ед. | 5 | - | - | - | - | - | |
б) количество научно-практических мероприятий, в которых было обеспечено участие делегации Республики Коми | ед. | 2 | - | - | - | - | - | |
в) количество информационно-аналитических отчетов | ед. | 4 | - | - | - | - | - | |
г) проведение ежегодной конференции в сфере информационно-коммуникационных технологий | да/нет | да | - | - | - | - | - | |
д) проведение в Республике Коми финальных мероприятий Всероссийского конкурса проектов в области региональной и муниципальной информатизации "ПРОФ-IT" | да/нет | да | - | - | - | - | - | |
2. Подпрограмма "Электронное правительство" | ||||||||
Основное мероприятие 2.01.16. Перевод архивов в электронный вид | ||||||||
2. | Перевод архивов в электронный вид | - | - | - | - | 2000,0 | 9283,2 | 6000,0 |
Показатель объема услуги: | ||||||||
а) доля документов, переведенных в электронный вид, в общем количестве документов, подлежащих переводу в электронный вид (ежегодно) | % | 0,3 | 1 | 3 | - | - | - | |
б) доля документов, размещенных в электронном виде в информационной системе, в общем количестве документов, подлежащих размещению в электронном виде в информационной системе (ежегодно) | % | 0,04 | 0,5 | 1 | - | - | - | |
Основное мероприятие 2.02.02. Методологическое и организационное обеспечение перевода услуг в электронный вид и организации межведомственного взаимодействия | ||||||||
3. | Методологическое и организационное обеспечение перевода услуг в электронный вид и организации межведомственного взаимодействия | - | - | - | - | 10190,2 | 13291,5 | 10717,2 |
Показатель объема услуги: | ||||||||
а) количество государственных услуг, переведенных в электронный вид по всем этапам | ед. | 45 | - | - | - | - | - | |
б) количество заявок на получение государственных услуг в электронном виде | ед. | 5000 | - | - | - | - | - | |
в) доля государственных и муниципальных услуг Республики Коми, переведенных в электронный вид по этапам, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Республики Коми, в общем количестве государственных и муниципальных услуг Республики Коми, подлежащих переводу в электронный вид в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Республики Коми | % | - | 100 | 100 | - | - | - | |
г) доля выполненных заявок государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми на проведение экспертиз проектов административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг в общем количестве поступивших заявок | % | - | 100 | 100 | - | - | - | |
д) доля выполненных заявок государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми на проведение экспертиз паспортов государственных и муниципальных услуг, размещенных в государственной информационной системе Республики Коми "Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми", в общем количестве поступивших заявок | % | - | 100 | 100 | - | - | - | |
е) доля выполненных заявок государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми на проведение экспертиз технологических карт межведомственного взаимодействия в общем количестве поступивших заявок | % | - | 100 | 100 | - | - | - | |
Основное мероприятие 2.02.05. Создание, развитие сети многофункциональных центров и привлекаемых организаций, обеспечивающих предоставление государственных и муниципальных услуг в Республике Коми, обеспечение оказания государственных услуг Республики Коми | ||||||||
4. | Создание, развитие сети многофункциональных центров и привлекаемых организаций, обеспечивающих предоставление государственных и муниципальных услуг в Республике Коми, обеспечение оказания государственных услуг Республики Коми | - | - | - | - | 21545,6 | 12977,9 | 54303,1 |
Показатель объема услуги: | ||||||||
а) количество открытых многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми и отделений (офисов) привлекаемых организаций в Республике Коми (ежегодно) | шт. | 3 | 8 | 6 | - | - | - | |
б) доля государственных услуг Республики Коми, оказанных с учетом компенсации расходов по оказанию государственных услуг в многофункциональных центрах и привлеченных организациях, в общем количестве оказанных государственных услуг Республики Коми | % | - | - | - | - | - | - | |
в) доля граждан Республики Коми, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Коми | % | 40 | - | - | - | - | - | |
Основное мероприятие 2.02.07. Развитие и организация функционирования центра телефонного обслуживания | ||||||||
5. | Развитие и организация функционирования центра телефонного обслуживания | - | - | - | - | 2720,1 | 5723,3 | 5967,3 |
Показатель объема услуги: | ||||||||
а) количество обращений в центр телефонного обслуживания | шт. | 8000 | - | - | - | - | - | |
б) доля государственных органов Республики Коми, заключивших соглашение с государственным автономным учреждением Республики Коми "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми" (далее - ГАУ РК "МФЦ") по информационному обслуживанию заявителей Центром телефонного обслуживания, в общем числе государственных органов Республики Коми, заявивших о потребности | % | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
в) доля органов местного самоуправления в Республике Коми, заключивших соглашение с ГАУ РК "МФЦ" по информационному обслуживанию заявителей Центром телефонного обслуживания, в общем числе органов местного самоуправления в Республике Коми | % | 50 | 100 | 100 | - | - | - | |
Основное мероприятие 2.02.08. Обеспечение функционирования удаленных рабочих мест Уполномоченного многофункционального центра Республики Коми | ||||||||
6. | Обеспечение функционирования удаленных рабочих мест Уполномоченного многофункционального центра Республики Коми | - | - | - | - | - | - | 7404,9 |
Показатель объема услуги: | ||||||||
количество заявителей, обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг и/или консультаций (ежегодно) | ед. | - | - | 3288 | - | - | - | |
Основное мероприятие 2.03.04. Развитие и сопровождение информационно-аналитической системы прогнозирования, мониторинга лесопожарной обстановки и ликвидации лесных пожаров в Республике Коми | ||||||||
7. | Развитие и сопровождение информационно-аналитической системы прогнозирования, мониторинга лесопожарной обстановки и ликвидации лесных пожаров в Республике Коми | - | - | - | - | 704,3 | 739,6 | 0 |
Показатель объема услуги: | ||||||||
наличие реализованных функций в информационно-аналитической системе "Лесные пожары в Республике Коми" | да/нет | да | да | - | - | - | - | |
Основное мероприятие 2.04.01. Методологическое и технологическое обеспечение процессов сбора, актуализации и обработки данных в рамках обеспечения деятельности информационно-аналитических систем и систем, обеспечивающих подготовку и принятие решений в государственном и муниципальном управлении | ||||||||
8. | Методологическое и технологическое обеспечение процессов сбора, актуализации и обработки данных в рамках обеспечения деятельности информационно-аналитических систем и систем, обеспечивающих подготовку и принятие решений в государственном и муниципальном управлении | - | - | - | - | 3661,4 | 3661,4 | 1296,7 |
Показатель объема услуги: | ||||||||
а) количество реализованных информационно-аналитических сервисов | ед. | 4 | - | - | - | - | - | |
б) количество реализованных информационно-аналитических сервисов в единой автоматизированной информационно-аналитической системе обеспечения деятельности органов исполнительной власти Республики Коми (ЕИАС) | ед. | - | 6 | - | - | - | - | |
в) доля показателей, предоставленных государственными органами Республики Коми и органами местного самоуправления в Республике Коми, своевременно и в полном объеме размещенных в государственной автоматизированной системе "Управление", в общем числе показателей, подлежащих размещению в соответствии с порядками актуализации по информационным блокам | % | - | - | 95 | - | - | - | |
Основное мероприятие 2.04.03. Сбор, накопление и систематизация аналитических материалов по запросам государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми | ||||||||
9. | Сбор, накопление и систематизация аналитических материалов по запросам государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми | - | - | - | - | - | - | 1208,7 |
Показатель объема услуги: | ||||||||
доля публикаций в республиканских средствах массовой информации, используемых при подготовке аналитических отчетов и дайджестов, в общем числе публикаций в республиканских средствах массовой информации | % | - | - | 80 | - | - | - | |
3. Подпрограмма "Развитие инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий и систем связи" | ||||||||
Основное мероприятие 3.04.01. Обеспечение доступности телекоммуникационной инфраструктуры электронного правительства в Республике Коми | ||||||||
10. | Обеспечение доступности телекоммуникационной инфраструктуры электронного правительства в Республике Коми | - | - | - | - | 66485,9 | 88834,7 | 156535,5 |
Показатель объема услуги: | ||||||||
а) количество государственных органов Республики Коми, образованных Главой Республики Коми, подключенных к корпоративной сети передачи данных | ед. | 30 | - | - | - | - | - | |
б) доля государственных органов Республики Коми, подключенных к корпоративной сети передачи данных, в общем числе государственных органов Республики Коми | % | - | 100 | 100 | - | - | - | |
в) количество государственных учреждений Республики Коми, подключенных к корпоративной сети передачи данных (ежегодно) | ед. | 50 | 70 | 80 | - | - | - | |
Основное мероприятие 3.04.02. Обеспечение соответствия вычислительных мощностей инфраструктуры электронного правительства в Республике Коми текущим потребностям | ||||||||
11. | Обеспечение соответствия вычислительных мощностей инфраструктуры электронного правительства в Республике Коми текущим потребностям | - | - | - | - | 0,0 | 4115,4 | 7674,5 |
Показатель объема услуги: | ||||||||
доля государственных органов Республики Коми и подведомственных им учреждений, заключивших договоры об оказании услуг по информационно-вычислительному обслуживанию, в общем числе государственных органов Республики Коми и подведомственных им учреждений, расходы в сфере информационно-коммуникационных технологий по которым централизованы в рамках государственной программы | % | 100 | 100 | - | - | - | - | |
доступность ресурсов, расположенных в Центре обработки данных Республики Коми | % | - | - | 99 | - | - | - | |
Основное мероприятие 3.04.03. Обеспечение соответствия технических элементов инфраструктуры электронного правительства в Республике Коми текущим потребностям | ||||||||
12. | Обеспечение соответствия технических элементов инфраструктуры электронного правительства в Республике Коми текущим потребностям | - | - | - | - | 11552,6 | 12288,5 | 49247,5 |
Показатель объема услуги: | ||||||||
количество модернизированных и автоматизированных рабочих мест в государственных органах Республики Коми и подведомственных им учреждениях, а также в органах местного самоуправления в Республике Коми в рамках реализации государственных программ | ед. | 400 | 530 | 1000 | - | - | - | |
Основное мероприятие 3.04.05. Создание и развитие сети видеоконференцсвязи в органах исполнительной власти Республики Коми и органах местного самоуправления в Республике Коми | ||||||||
13. | Создание и развитие сети видеоконференцсвязи в органах исполнительной власти Республики Коми и органах местного самоуправления в Республике Коми | - | - | - | - | 0,0 | 4788,6 | 2241,1 |
Показатель объема услуги: | ||||||||
количество сопровождаемых переговорных комнат в органах исполнительной власти Республики Коми и органах местного самоуправления в Республике Коми | ед. | - | 40 | 48 | - | - | - | |
4. Подпрограмма "Безопасность в информационном обществе" | ||||||||
Основное мероприятие 4.01.02. Развитие центров сертификации и регистрации удостоверяющего центра Республики Коми | ||||||||
14. | Развитие центров сертификации и регистрации удостоверяющего центра Республики Коми | - | - | - | - | 0,0 | 679,9 | 925,6 |
Показатель объема услуги: | ||||||||
количество оказанных услуг по заявлениям на получение сертификата электронной подписи (ежегодно) | ед. | - | 4000 | 800 | - | - | - | |
Основное мероприятие 4.01.03. Создание и поддержание в актуальном состоянии реестра сертификатов ключей проверки электронной подписи и обеспечение круглосуточного доступа к нему из информационно-коммуникационной сети "Интернет" | ||||||||
15. | Создание и поддержание в актуальном состоянии реестра сертификатов ключей проверки электронной подписи и обеспечение круглосуточного доступа к нему из информационно-коммуникационной сети "Интернет" | - | - | - | - | 1536,0 | 4138,6 | 3389,5 |
Показатель объема услуги: | ||||||||
а) количество выданных сертификатов электронной подписи, предназначенных для обеспечения деятельности информационных систем государственных органов Республики Коми и подведомственных им учреждений | ед. | 1300 | - | - | - | - | - | |
б) доля действующих (актуальных) сертификатов ключей проверки электронной подписи | % | - | 80 | 100 | - | - | - | |
Основное мероприятие 4.02.01. Создание и развитие республиканского центра мониторинга информационной безопасности | ||||||||
16. | Управление республиканским центром мониторинга информационной безопасности | - | - | - | - | 0,0 | 1306,1 | 6966,6 |
Показатель объема услуги: | ||||||||
а) проведение мероприятий по обнаружению и предотвращению компьютерных атак, мероприятий реагирования на инциденты информационной безопасности | да/нет | - | да | да | - | - | - | |
б) доля предотвращенных (устраненных) инцидентов информационной безопасности, связанных с компьютерными атаками в сети передачи данных государственных органов Республики Коми, в общем числе инцидентов информационной безопасности | % | - | 100 | 100 | - | - | - | |
Основное мероприятие 4.04.02. Проведение аттестации объектов информатизации в государственных информационных системах по требованиям безопасности информации, сопровождение систем защиты информации | ||||||||
17. | Проведение аттестации объектов информатизации в государственных информационных системах по требованиям безопасности информации, сопровождение систем защиты информации | - | - | - | - | 264,0 | 1922,2 | 6616,3 |
Показатель объема услуги: | ||||||||
а) доля государственных информационных систем Республики Коми, соответствующих требованиям безопасности информации | % | 100 | - | - | - | - | - | |
б) доля объектов информатизации в государственных информационных системах Республики Коми (согласно реестру Оператора электронного правительства), аттестованных по требованиям безопасности информации | % | - | 50 | 70 | - | - | - | |
в) доля аттестованных объектов, предназначенных для осуществления работ со сведениями, составляющими государственную тайну, в их общем количестве | % | - | - | 100 | - | - | - | |
5. Подпрограмма "Инфраструктура пространственных данных" | ||||||||
Основное мероприятие 5.01.01. Развитие республиканской системы формирования и представления пространственных данных | ||||||||
18. | Развитие республиканской системы формирования и представления пространственных данных | - | - | - | - | 0,0 | 7411,7 | 11340,6 |
Показатель объема услуги: | ||||||||
наличие реализованных функций (сервисов и подсистем) в системе формирования и представления пространственных данных | да/нет | - | да | да | - | - | - | |
Основное мероприятие 5.01.02. Развитие распределенной системы сетевых сервисов, обеспечивающих эффективную и оперативную работу с пространственными данными | ||||||||
19. | Государственная работа по реализации и сопровождению сервисов и подсистем геопортала Республики Коми в соответствии с Концепцией создания и развития инфраструктуры пространственных данных Республики Коми | - | - | - | - | 1409,6 | 0,0 | 0,0 |
Показатель объема услуги: | ||||||||
количество сервисов, размещенных на геопортале Республики Коми | ед. | 5 | - | - | - | - | - | |
6. Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" | ||||||||
Основное мероприятие 6.01.02. Обеспечение выполнения функций оператора электронного правительства в Республике Коми | ||||||||
20. | Обеспечение выполнения функций оператора электронного правительства в Республике Коми | - | - | - | - | 86275,2 | 66246,5 | 133698,8 |
Показатель объема услуги: | ||||||||
а) количество обслуживаемых государственных органов Республики Коми, их территориальных отделов и подведомственных государственным органам Республики Коми учреждений | ед. | 422 | 422 | 485 | - | - | - | |
б) доля нормативных правовых актов Республики Коми, размещенных в электронных базах законодательства Республики Коми, в общем числе документов, поступивших для размещения | % | - | - | 100 | - | - | - | |
в) количество документов, опубликованных в журнале "Ведомости нормативных актов государственных органов Республики Коми" | ед. | 1900 | - | - | - | - | - | |
г) доля документов, опубликованных в журнале "Ведомости нормативных актов государственных органов Республики Коми", в общем числе документов, подлежащих опубликованию | % | - | 100 | 100 | - | - | - | |
д) доля выполненных заявок на печать бланочной продукции в общем числе поступивших заявок | % | - | - | 100 | - | - | - | |
Основное мероприятие 6.01.03. Обеспечение выполнения функций оператора безопасности электронного правительства в Республике Коми | ||||||||
21. | Обеспечение выполнения функций оператора безопасности электронного правительства в Республике Коми | - | - | - | - | 10321,5 | 13827,1 | 0,0 |
Показатель объема услуги: | ||||||||
а) количество установленных средств защиты информации на рабочих местах в государственных органах Республики Коми и подведомственных им учреждениях | ед. | 350 | 350 | - | - | - | - | |
б) доступность сервисов Центра обработки данных для государственных органов Республики Коми и подведомственных им учреждений | % | - | 90 | - | - | - | - | |
Основное мероприятие 6.01.04. Обеспечение функционирования регионального оператора инфраструктуры пространственных данных | ||||||||
22. | Обеспечение функционирования регионального оператора инфраструктуры пространственных данных | - | - | - | - | 32822,7 | 27855,0 | 27345,0 |
Показатель объема услуги: | ||||||||
а) объем (количество) информации и информационных ресурсов, учтенных, систематизированных и принятых на хранение (нарастающим итогом) | ед. | 400 | 405 | 410 | - | - | - | |
б) количество предоставленной информации и информационных ресурсов автоматизированной геоинформационной кадастровой системы Республики Коми по заявкам (ежегодно) | ед. | 520 | 520 | 520 | - | - | - | |
в) количество объектов, зарегистрированных и принятых к учету в каталоге наименований географических объектов Республики Коми (ежегодно) | ед. | 200 | 400 | 200 | - | - | - | |
г) количество обученных специалистов в области использования информационных ресурсов автоматизированной геоинформационной кадастровой системы Республики Коми (ежегодно) | чел. | 25 | 25 | 20 | - | - | - | |
д) объем (количество) геологической и иной информации (материалов) о недрах и недропользовании, учтенной, систематизированной и принятой на хранение (ежегодно) | ед. | 400 | 410 | 600 | - | - | - | |
е) количество предоставленной геологической информации о недрах по заявкам (ежегодно) | ед. | 550 | 550 | 2000 | - | - | - | |
ж) ежегодный тираж изданного государственного доклада "О состоянии и охране окружающей среды Республики Коми" | экз. | 1000 | 1000 | 1000 | - | - | - | |
Основное мероприятие 6.01.05. Обеспечение функционирования Уполномоченного многофункционального центра Республики Коми | ||||||||
23. | Обеспечение функционирования Уполномоченного многофункционального центра Республики Коми | - | - | - | - | 0,0 | 36662,4 | 41315,1 |
Показатель объема услуги: | ||||||||
количество заявителей, обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг и/или консультаций (ежегодно) | ед. | - | 20592 | 40000 | - | - | - | |
Основное мероприятие 6.02.01. Сопровождение и лицензионная поддержка информационных систем | ||||||||
24. | Сопровождение и лицензионная поддержка информационных систем | - | - | - | - | 18603,7 | 242701,2 | 246381,4 |
Показатель объема услуги: | ||||||||
доля государственных органов Республики Коми и подведомственных им учреждений, в которых обеспечена лицензионная чистота и сопровождение информационных систем, в общем числе государственных органов Республики Коми и подведомственных им учреждений | % | 100 | 100 | 100 | - | - | - |
ПРОГНОЗ
сводных показателей государственных заданий на оказание
государственных услуг государственными учреждениями
по государственной программе на очередной финансовый год
и плановый период (на 2016-2018 годы)
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Значение показателя объема государственной услуги | Расходы республиканского бюджета на оказание государственной услуги (тыс. руб.) | ||||
2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. Осуществление издательской деятельности – газеты | ||||||
Показатель объема услуги: | ||||||
количество печатных страниц (шт.) | 5 593,3 | 5 279,0 | 5 338,5 | х | х | х |
Подпрограмма 1 "Институты информационного общества" | х | х | х | х | х | х |
Основное мероприятие 1.02.03. Оказание государственных услуг (выполнение работ) средствами массовой информации | х | х | х | 49 977,5 | 48 564,2 | 49 114,1 |
2. Осуществление издательской деятельности – газеты | ||||||
Показатель объема услуги: | ||||||
количество печатных страниц (шт.) | 9 202 | 9 202 | 9 202 | х | х | х |
Подпрограмма "Институты информационного общества" | х | х | х | х | х | х |
Основное мероприятие 1.02.03. Оказание государственных услуг (выполнение работ) средствами массовой информации | х | х | х | 6 378,4 | 6 401,6 | 6 401,6 |
3. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | ||||||
Показатель объема услуги: | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
количество услуг (ед.) | 6 923 | 19 228 | 19 361 | х | х | х |
Подпрограмма 2 "Электронное правительство" | х | х | х | х | х | х |
Основное мероприятие 2.02.05. Создание, развитие сети многофункциональных центров и привлекаемых организаций, обеспечивающих предоставление государственных и муниципальных услуг в Республике Коми, обеспечение оказания государственных услуг Республики Коми | х | х | х | 804,7 | 2 257,4 | 2 273,1 |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |
