ДОГОВОР № _______________
г. ________________
_____________________________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице
__________________________________, действующего на основании доверенности _______________________ и АО "99 завод авиационного технологического оборудования" именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице Управляющего директора , действующего на основании Доверенности № УК-99ЗАТО-18 от 01.01.2001г., выданной АО «Вертолеты России», являющегося единоличным исполнительным органом АО «99 ЗАТО» на основании договора № ВР-14-594-05 от 01.01.2001г., заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Во исполнение заявок Покупателя в рамках Государственного контракта ____________________ Поставщик обязуется изготовить и поставить продукцию, а Покупатель оплатить и принять продукцию в ассортименте, количестве и сроки в соответствии со спецификацией, приложенной к настоящему договору и являющейся его неотъемлемой частью.
1.2. Изменение ассортимента, количества и сроков поставки продукции (в том числе досрочная поставка) оформляются дополнительным соглашением. Допускается двусторонний обмен документами посредством почтовой, телеграфной, факсимильной, электронной связи.
2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
2.1. Качество продукции должно соответствовать действующим в Российской Федерации государственным стандартам, техническим условиям и другой нормативно-технической документации и, на продукцию, имеющую паспорта, удостоверяется паспортом, который оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 27693-88.
Приемка продукции по количеству осуществляется в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 01.01.01 г. № П-6, по качеству – в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 01.01.01 г. № П-7 и в соответствии с ГОСТ РВ 15.307-2002.
Продукция, поставляемая Поставщиком, подлежит приёмке ОТК и ВП МО.
Вызов представителя Поставщика для рассмотрения претензии Покупателя по количеству и качеству обязателен.
2.2. Порядок предъявления и удовлетворения рекламаций осуществляется в соответствии с
ГОСТ РВ 15.703-2005.
При обнаружении Покупателем в течение гарантийного срока несоответствия качества продукции требованиям
техдокументации, Поставщик обязан в 30-ти дневный срок с момента поступления забракованной продукции устранить дефект или заменить продукцию годной.
Возврат, ремонт и поставка гарантийной забракованной продукции Поставщику осуществляется за счет виновной стороны и оплачивается по фактически произведенным затратам. Акт о результатах исследования гарантийной забракованной продукции направляется Покупателю в течение 20 дней после возврата продукции Поставщику.
При замене Поставщиком забракованной продукции на годную, Покупатель обязан возвратить забракованную продукцию в десятидневный срок с момента получения годной.
2.3. Покупатель продукции осуществляет её входной контроль в соответствии с ГОСТ РВ 0015-308-2011.
Эксплуатационно-техническая документация, товаросопроводительная документация составляются на русском языке и передаются Покупателю вместе с продукцией.
По согласованию сторон эксплуатационно-техническая документация и товаросопроводительная документация, может быть переведена на иностранный язык.
2.4. Ресурсы и сроки службы на поставляемую продукцию устанавливаются в соответствии с требованиями ТУ или другой нормативно-технической документацией.
3. ЦЕНА, СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Расчеты между Покупателем и Поставщиком производятся путем перечисления предоплаты в размере 80% от стоимости заказанной продукции на основании выставленных счетов Поставщика и поступления оплаты на отдельный счет, открытый Поставщиком в уполномоченном банке, выбранным Покупателем, не позднее 60 календарных дней до начала планируемого периода поставки. В соответствии с пп. «з» п.2 ст. 8.3. Федерального закона от 01.01.2001г. «О государственном оборонном заказе» разрешается списывать денежные средства с отдельного счета на иные банковские счета в целях оплаты иных расходов на сумму не более трех миллионов рублей в месяц.
Периодом поставки является квартал, указанный в спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора. Срок оплаты будет исчисляться от даты выставления счета Поставщиком Покупателю и заканчиваться для поставки:
- в первом квартале – до 01.11. года, предшествующего году поставки;
- во втором квартале – до 01.02. планируемого года поставки;
- в третьем квартале – до 01.05. планируемого года поставки;
-в четвертом квартале – до 01.08. планируемого года поставки.
При позднем поступлении заявки от Покупателя, т. е. менее чем за 60 дней до начала планируемого периода поставки, сроки оплаты и отгрузки будут согласовываться в двустороннем порядке дополнительно.
Обязательства Покупателя по оплате продукции считаются выполненными с момента поступления оплаты за заказанную продукцию на счет Поставщика.
При нарушении Покупателем сроков предоплаты (авансирования) за поставляемую продукцию в размере 80% от стоимости заказанной продукции, Поставщик имеет право в одностороннем порядке перенести сроки поставки продукции, изменить цену поставляемой продукции и переоформить неоплаченные счета к Спецификации по новым ценам. В таком случае сроки поставки продукции считаются изменёнными с момента уведомления Покупателя о перенесении сроков поставки, цена на поставляемую Продукцию считается изменённой с момента выставления Поставщиком нового счёта и получения его Покупателем.
Окончательный расчет в размере 20 % от стоимости готовой к отгрузке продукции производится Покупателем в течение 10 календарных дней после получения уведомления Поставщика об изготовлении продукции.
С момента поступления 100% денежных средств, стоимость продукции в части произведённой предоплаты не может быть изменена.
3.2. Расчеты между Поставщиком и Покупателем производятся по договорным ценам, согласованным протоколом цен.
Покупатель с момента получения "Протокола договорных цен", обязан в течение 30-ти дней возвратить один экземпляр оформленного протокола цен Поставщику или дать мотивированный отказ. При нарушении сроков возврата "Протокол договорных цен" считается принятым в редакции Поставщика.
При неоплате счетов Поставщика в срок более 30 дней с момента получения, и в случае введения в этот период новых отпускных цен, Поставщик имеет право переоформить неоплаченные счета по новым ценам.
Общая сумма поставки по настоящему договору, на момент составления его Поставщиком, составляет: 616342,32 с учетом НДС, в том числе ставка НДС-18% 94018,32
3.3. В случае дальнейшего введения нормативных актов, влияющих на изменение минимальной оплаты труда, на изменение состава затрат, а также изменения цен на потребляемые материалы и комплектующие элементы, удорожания энергоносителей, договорные оптовые цены подлежат пересмотру и согласованию с Покупателем. Покупателю направляется протокол согласования цен.
3.4. Исполнение Поставщиком обязанности по поставке продукции обусловлено исполнением Покупателем обязанности по перечислению предоплаты (авансирования) за поставляемую продукцию в размере 80% от стоимости заказанной продукции (ст. 327.1. Гражданского кодекса РФ).
4. ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ
4.1. Поставщик отгружает продукцию в адрес Покупателя, железнодорожным и автомобильным транспортом в течение 10 дней после их изготовления, при условии выполнения Покупателем п.3.1. Доставка продукции автотранспортом производится на основании договора транспортной экспедиции, заключенного между «Экспедитором» и «Поставщиком». По согласованию сторон допускается получение продукции Покупателем на складе готовой продукции Поставщика.
Продукция поставляется в безвозвратной таре.
Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность продукции во время транспортировки и хранения и соответствовать требованиям нормативно-технической документации на продукцию.
Транспортная тара должна иметь маркировку в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.
Упаковочный лист и ТТН вкладываются в тарное место при упаковке продукции.
Сумма налога на добавленную стоимость (НДС) в ТТН выделяется отдельной строкой.
Счет-фактура оформляется и направляется почтой после получения квитанции об отгрузке продукции в течение
5 дней.
В случае получения продукции представителем Покупателя со склада Поставщика счет-фактура и ТТН выдаются на руки представителю Покупателя.
4.2. Обязательства Поставщика по настоящему договору считаются выполненными после передачи продукции первому перевозчику или представителю Покупателя (при получении продукции Покупателем на складе готовой продукции Поставщика).
4.3. Транспортные расходы предъявляются Поставщиком к оплате дополнительно, сверх договорной цены. Покупатель в течение 20 дней с момента поступления счета производит оплату транспортных расходов.
В случае просрочки оплаты транспортных расходов Покупатель оплачивает Поставщику пеню в размере 0,05% от их суммы за каждый день просрочки.
4.4. Право собственности на поставляемую продукцию, риск случайной гибели или случайного повреждения поставляемой продукции переходят к Покупателю с момента передачи продукции первому перевозчику или представителю Покупателя (при получении продукции Покупателем на складе готовой продукции Поставщика).
5. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Поставщик и Покупатель несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает стороны от выполнения обязательств по настоящему договору.
5.3. Стороны рассматривают претензии в течение 20 дней с момента получения.
6. АРБИТРАЖ.
6.1. Все споры, возникающие из настоящего Договора, Стороны разрешают в досудебном претензионном порядке;
6.2. Сторона, получившая претензию от другой Стороны, обязуется рассмотреть ее и направить ответ другой Стороне в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента ее получения;
6.3. Если Стороны не урегулировали имеющиеся разногласия в претензионном порядке, все возникшие между ними споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города ___________________________________.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих полному или частичному выполнению одной из сторон своих обязательств по настоящему договору, а именно: Постановление Правительства, пожар, стихийное бедствие, война или военные действия любого характера, блокада или какие-либо другие обстоятельства, не зависящие от сторон, настоящий договор продлевается на период, в течение которого такие обстоятельства остаются в силе.
Если такие обстоятельства продлятся более трех месяцев, любая из сторон вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору и ни одна из сторон не вправе требовать возмещения каких-либо расходов или убытков.
Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана незамедлительно информировать другую сторону в письменной форме с приложением подтверждающих документов компетентных органов.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством
как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.
8.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 8.1., соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 8.1. настоящего Договора другой Стороной, её аффилированными лицами, работниками или посредниками.
8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством РФ.
8.4. В случае поставки по настоящему договору продукции для федеральных государственных нужд условия поставки, не предусмотренные данным договором, регулируются действующим законодательством РФ, регламентирующим поставку продукции для федеральных государственных нужд.
8.5. Срок действия настоящего договора устанавливается с момента его подписания по ____________ года.
По соглашению сторон срок действия настоящего договора может быть продлен.
8.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ И ОТГРУЗОЧНЫЕ РЕКВИЗИТЫ:
Покупатель: АО «99 ЗАТО» 108852, г. Москва, р/с 40702810640020015157 к/с 30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России ПАО « Сбербанк России» Дополнительный офис № 000/01800 В рамках исполнения Государственного контракта № ИГК: 1719187320872412208195065 АО АКБ "НОВИКОМБАНК" 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 50/1, стр.1 |
ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик: Покупатель:
Коммерческий директор Управляющий директор
_____________________________________________
должность
_______________________ _______________________\
подпись Ф. И.О.
Начальник _____ ВП МО РФ Начальник 852 ВП МО РФ
_______________________ _________________________\
подпись Ф. И.О.
