Отчет о результатах деятельности муниципальных учреждений Копейского городского округа и об использовании закрепленного за ними муниципального имущества за 2012 год (стр. 2 )

Прочие сведения

Наименование	Ед. измерения	Количество	Примечания
Сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	руб	-
Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	руб	1028341,00
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)	руб	343,21
1.Детские праздники для воспитанников детских садов	руб	30,00
2.Детские праздники для учащихся начальной школы	руб	50,00
3.Вечера отдыха	руб	70,00
4.Вечера отдыха	руб	80,00
5.Вечера отдыха	руб	100,00
6.Вечера отдыха	руб	120,00
7.Вечера отдыха	руб	150,00
8.Дискотека	руб	50,00
9.Посещение концертов, спектаклей	руб	50,00
10.КВН	руб	50,00
11.Платный кружок	руб	175,00
12.Платный кружок	руб	350,00
13.Платный кружок	руб	500,00
14.Платный кружок	руб	600,00
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)	чел	10328 (9986)
Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	шт

Таблица 4

Информация об исполнении муниципального задания

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателей качества муниципальной услуги
План	Факт
1. Охват населения при проведении мероприятий	%	13,8	20
2. Охват населения клубными формированиями	%	0,8	0,75
3. Охват населения клубными формированиями самодеятельного народного творчества: в том числе дети	% %	0,3 2,2	0,3 2,3
4. Уровень качества участи клубных формирований самодеятельного народного творчества в конкурсах и фестивалях различного уровня	%	60	152
5. Уровень качества работы коллективов самодеятельного народного творчества (доля коллективов со званием «народный» «образцовый» к общему количеству формирований самодеятельного народного творчества)	%	24	29
Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателей объема муниципальной услуги
План	Факт
1. Количество участников мероприятий (У.)	Чел.	19265	28062
2. Количество участников клубных формирований (Ук.)	Чел.	1050	1052
3.Количество участников клубных формирований самодеятельного народного творчества (Ус.): в том числе дети (Ус. д.)	Чел. Чел.	460 250	455 257
4.Общее количество клубных формирований: в том числе коллективов самодеятельного народного творчества (Ос.)	Ед.	36 25	31 25
5. Количество клубных формирований имеющих звание «народный» и «образцовый» (Кк.)	Ед.	6	5
6.Общее количество конкурсов и фестивалей, в которых коллективы принимали участие (Ок.)	Ед.	20	64
7. Количество конкурсов и фестивалей, в которых коллективы стали лауреатами и дипломантами (Пк.)	Ед.	12	26

Таблица 5

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

(для бюджетных учреждений)

Наименование показателя	Всего
План	Факт
Остаток средств на начало года	11 882,95	11 882,95
Поступления, всего:	8 142 260,99	7 997 273,32
в том числе:
Субсидии на возмещение нормативных затрат на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	6 590 388,00	6 446 559,33
Бюджетные инвестиции
Целевые субсидии не связанных с возмещением нормативных затрат на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	153 972,99	153 972,99
Субсидии на выплату библиотечным работникам лечебного пособия и ежемесячной надбавки к должностному окладу
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся к его основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе	1 029 500,00	1 028 341,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности	368 400,00	368 400,00
Поступления от реализации ценных бумаг
Остаток средств на конец года	19 118,71	19 118,71
Выплаты, всего:	8 135 025,23	7 964 950,56
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	4 951 010,00	4 939 619,76
из них:
Заработная плата	3 808 770,00	3 802 252,43
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда	1 142 240,00	1 137 367,33
Оплата работ, услуг, всего	2 178 309,46	2 044 099,37
из них:
Услуги связи	69 098,81	59 889,62
Транспортные услуги	56 050,00	55 991,80
Коммунальные услуги	1 243 387,72	1 209 519,47
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества	396 464,39	310 293,99
Прочие работы, услуги	413 308,54	408 404,49
Безвозмездные перечисления организациям, всего
из них:
Безвозмездные перечисления муниципальным организациям
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
Прочие расходы	582 682,79	566 614,79
Поступление нефинансовых активов, всего	423 022,98	414 616,64
из них:
Увеличение стоимости основных средств	296 988,00	296 681,00
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости непроизводственных активов
Увеличение стоимости материальных запасов	126 034,98	117 935,64
Поступление финансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

Таблица 6

Исполнение бюджетной сметы

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма
раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ	Код аналитического показателя	План	Факт
Доп ФК	Доп КР

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Таблица 7

Наименование показателя	На начало года	На конец года	%
1. Балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	30627349,00	30627349,00	0
в том числе:
1.1. Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	12542925,40	12175397,20	2,93
2. Балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду
в том числе:
2.1. Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду
3. Балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование
в том числе:
3.1. Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование
4. Балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	7564781,45	7789001,45	2,88
в том числе:
4.1. Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	877610,40	598865,56	31,76
5. Балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду
в том числе:
5.1. Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду
6. Балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование
в том числе:
6.1. Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование
7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	4195,10	4195,10
7.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду
7.2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование
8. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	1	1
9. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления.
10. Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющем функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели *
в том числе
10.1. Остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющем функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели
11. Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной, приносящей доход, деятельности
в том числе
11.1. Остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной, приносящей доход, деятельности
12. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
в том числе
12.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

- пункты 10-12 заполняются бюджетными учреждениями

Главный бухгалтер  __________________  ____________________

(подпись)  (расшифровка подписи)

Исполнитель  __________________  ____________________

(подпись)  (расшифровка подписи)

тел.____________________________

«_____» ____________ ______ 20__г.