СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по реализации муниципальных программ на территории Поворинского муниципального района
за 2016 г.
В 2016 году в администрации Поворинского муниципального района реализовывалось 5 муниципальных программ. Все программы были разработаны в 2013 году на основании постановления администрации Поворинского муниципального района от 01.01.2001г.№ 000 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Поворинского муниципального района, их формирования и реализации».Реализация программ выглядит следующим образом:
Программа «Развитие образования» Поворинского муниципального района на 2014 - 2019 годы
Цель программы: Обеспечение устойчивого развития образования на территории Поворинского муниципального района.
В результате реализации программы все образовательные учреждения были обеспечены условиями для предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования. Был осуществлен ремонт кровли МКОУ Песковской ООШ №1 за счет средств областного бюджета, стоимость работ 1700, 0 тыс. руб. Успешно проведена летняя оздоровительная кампания.
Бюджетные средства на реализацию программы использованы по целевому назначению.
Значения запланированных показателей (индикаторов) выполнены во всем. Вывод: Эффективность реализации программы составляет 100,2%. В дальнейшем программа будет продолжена.
2. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» в Поворинском муниципальном районе на 2014-2019 годы.
Основная цель программы:
- Создание условий для развития физической культуры и спорта, как эффективного средства привлечения населения Поворинского муниципального района к активному образу жизни.
- Создание условий для сохранения и укрепления здоровья населения Поворинского муниципального района путем развития инфраструктуры спорта, популяризации детско-юношеского спорта и массовой физической культуры и спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Проведено более 60 спортивных и массовых мероприятий. На территории Поворинского района построена спортивная площадка в г. Поворино в районе МКОУ СОШ № 3 г. Поворино.
Все запланированные средства на программу «Развитие физической культуры и спорта» в Поворинском муниципальном районе на 2014-2019 годы были реализованы и были направлены на создание условий для развития физической культуры и спорта, как эффективного средства привлечения населения Поворинского муниципального района к активному образу жизни, проведению более 60 спортивно массовых мероприятий, на строительство спортивной площадки в г. Поворино направлено 5 618,6 млн. рублей. Финансирование программы выполнено на 88 %. Произошла экономия средств из-за проведения конкурсных процедур.
Увеличилось по плану количество систематически занимающихся физической культурой и спортом. Увеличилось количество занимающихся в специализированных спортивных учреждениях. Показатель «Количество систематически занимающихся физкультурой и спортом» выполнен на 100%.
За отчетный период изменений не вносилось.
Вывод: Программа считается эффективной, так как планируемая результативность достигнута 88%.
3.«Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Поворинского муниципального района»
Описание целей программы; Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Поворинского муниципального района. Эффективное управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района.
Конкретные результаты реализации программы достигнутые за отчетный период (если результат не достигнут - указывают причины, повлиявших на результат выполнения); Обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета муниципального района. Обеспечение приемлемого и экономически обоснованного объема и структуры муниципального долга муниципального района. Повышение эффективности использования средств бюджета муниципального района. Обеспечение открытости и прозрачности деятельности финансового отдела администрации Поворинского муниципального района. Сокращение разрыва в бюджетной обеспеченности поселений муниципального района. Рост качества управления муниципальными финансами.
Данные о целевом использовании бюджетных средств на реализацию программы и объемах привлеченных средств с расшифровкой по источникам; Бюджетные средства на реализацию программы использованы по целевому назначению. На реализацию программы направлено 132644,6 тыс. рублей, в том числе областной бюджет – 67288,7 тыс. рублей, районный бюджет – 65355,9 тыс. рублей.
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты. Плановые значения показателей достигнуты в полном объеме.
Информация о внесенных изменениях в программу за отчетный период. В муниципальную программу вносились изменения: постановление администрации Поворинского муниципального района от 01.01.2001г. № 000.
Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы составляет 97,3%.
4. «Муниципальное управление и гражданское общество Поворинского муниципального района на 2014 – 2019 годы»
В программу входит 11 подпрограмм:
1.Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
2. Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом»
3. Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»
4. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Поворинского муниципального района»
5. Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
6. Подпрограмма «Повышение эффективности муниципальной поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций»
7. Подпрограмма «Информационное обеспечение агропромышленного комплекса предприятий различных форм муниципальной собственности и малых форм хозяйствования Поворинского муниципального района»
8. Охрана окружающей среды.
9. Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Поворинского района Воронежской области на 2014-2019 годы
10. «Профилактика терроризма, экстремизма и правонарушений на территории Поворинского муниципального района на 2014-2019 годы»
11. «Финансовое обеспечение для исполнения переданных полномочий»
Мероприятия программы выполнены на 98,3%. На реализацию программы направлено 47249,30 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 1125,40 тыс. рублей, областной бюджет – 6768,80 тыс. рублей, районный бюджет – 39355,10 тыс. рублей.
Запланированные значения показателей выполнены в полном объеме.
- уровень удовлетворенности граждан работой системы исполнительных органов муниципальной власти – 90%
- уровень удовлетворенности граждан качеством муниципальных услуг, оказываемых администрацией Поворинского муниципального района исполнительными органами муниципальной власти - 90%
- в результате реализации программы проведены работы по технической инвентаризации 8 объектов, проведена регистрация муниципальной собственности на 32 объекта и 5 земельных участков.
- показатель «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения Поворинского муниципального района, единиц» составил 199,1 % и повысился по сравнению с 2015 годом на 3,7%; показатель «Доля малого бизнеса в общем объеме отгруженной продукции, %» составил 11,5% и повысился по сравнению с 2015 годом на 2,7 %.; показатель «Снижение среднего числа обращений представителей бизнес - сообщества в орган местного самоуправления для получения одной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, ед.» составил 1 единицу на уровне прошлого года.
- проведение профилактических мероприятий по минимизации проявлений экстремизма, терроризма и снижение уровня правонарушений на территории Поворинского муниципального района.
Изменения в программу вносились в соответствии с уточнением бюджетного процесса и лимитов денежных средств выделяемых из областного и федерального бюджетов.
Вывод. Программа реализуется эффективно – 98,3%.
Причина не освоения – экономия по эффективному расходованию средств по оплате коммунальных услуг.
В 2016 году и последующих годах реализация подпрограммы будет продолжена.
5. «Развитие сельского хозяйства Поворинского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»;
В результате реализации программы за 2016 год 4 семьи получили субсидии на приобретение (строительства) жилья в сельской местности.
На целевые банковские счета граждан-получателей социальных выплат перечислено бюджетных средств всего в сумме 4168,5 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 2371,4 тыс. руб., из областного бюджета 1560,1 тыс. руб., из местного бюджета 237,0 тыс. руб. Внебюджетные источники: это собственные средства граждан, участвующих в подпрограмме, их фактическое использование в 2016 году составило 5928,3 тыс. руб.
За текущий год введено жилья для граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, на площади 254,5 кв. метров при плане 237,0 кв. метров.
На софинансирование программы из местного бюджета на 2016 год планировалось выделить семи семьям 400,0 тыс. рублей. Но так как из федерального и областного бюджетов профинансировали четыре семьи, из местного бюджета фактически было выделено на 2016 год 237,0 тыс. рублей в соответствии с Постановлением администрации Поворинского муниципального района Воронежской области от 01.01.2001 г. № 000 «О внесении изменений в постановление администрации Поворинского муниципального района от 01.01.2001г. № 47 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Поворинского муниципального района на 2013-2020 годы».
Вывод: Реализация программы в нашем районе позволяет улучшить демографическую ситуацию в сельской местности, удовлетворить потребность сельского населения в благоустроенном жилье, повысить престижность труда в сельском хозяйстве. Программа реализуется эффективно (170,4%) и будет продолжена в последующих годах.
6. Программа «Развитие системы дополнительного образования Поворинского муниципального района на 2016 - 2021 гг».
В результате реализации программы проведены мероприятия по повышению профессионального уровня работников учреждений дополнительного образования детей, квалификацию в 2016 году повысило 7 преподавателей.
Проведена работа по созданию комфортных и безопасных условий для образовательного процесса приобретено материально-техническое оснащение и пополнена методическая база (приобретена мебель, компьютерное оборудование, бойлер для горячей воды, методические пособия - нотная литература). Проведены мероприятия по обеспечению для участия учащихся в конкурсах, фестивалях и т. д. (приобретены сценические костюмы для детских коллективов).
Бюджетные средства на реализацию программы «Развитие системы дополнительного образования Поворинского муниципального района на 2016 - 2021 гг» использованы по целевому назначению. Всего на реализацию по программе в 2016 году направлено 10388,5 тыс. руб.
Значения запланированных показателей (индикаторов) выполнены по всем показателям кроме «количество детей поступающих после окончания образовательного учреждения дополнительного образования детей в средне специальные или высшие учебные заведения по профилю», который выполнен на 1 % вместо планируемых 3% от общего количества обучающихся. Причины не достижения показателя связаны с не желанием детей продолжать творческую деятельность и поступать в специализированные профильные заведения.
Вывод: в результате реализации программы можно сделать вывод, что программа работает эффективно значение показателя освоения финансовых средств равен 99,99%. В дальнейшем программа будет продолжена.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что все программы реализуются эффективно и внести предложения о продолжении реализации муниципальных программ.
Начальник отдела по экономике
