УТВЕРЖДЕН Решением Проектного комитета (протокол ) |
СВОДНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА
«Развитие дополнительного образования технической направленности»
Руководитель проекта | – первый заместитель Главы Администрации Городского округа Балашиха |
Ответственный исполнитель проекта | – начальник Управления по образованию Администрации Городского округа Балашиха |
1. План проекта по этапам/контрольным точкам
(перечень этапов реализации проекта)
№ пп | Наименование мероприятия/контрольной точки | Срок начала | Срок окончания | Результат | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) |
Этап 1 «Инициация и планирование проекта: создание проектного офиса, проектной команды, разделяемого видения целей проекта» | |||||
1 | Утверждение паспорта проекта | 10.04.2017 | 14.04.2017 | Утвержден паспорт проекта | Рогачева-, заместитель начальника Управления по образованию |
2 | Утверждение сводного плана проекта | 10.04.2017 | 17.04.2017 | Утвержден паспорт проекта | Рогачева-, заместитель начальника Управления по образованию |
Этап 2 «Реализация проекта» | |||||
1 | Участие в Московском международном образовательном салоне - 2017 | 12.04.2017 | 15.04.2017 | Распространение педагогического опыта МАОУ «Лицей», МБОУ «Школа №30», МАОУ «Земская гимназия» | Рогачева-, заместитель начальника Управления по образованию |
2 | Создание «Центров Робототехники» на базе МАОУ СОШ №14 и МАОУ «Лицей» | 15.04.2017 | 31.08.2017 | Созданы условия для технического творчества школьников | , директор МАОУ СОШ №14, , директор МАОУ «Лицей» |
3 | Создание совместно с Федеральной торговой Площадкой «Школьных наукоградов инженерного и технического творчества учащихся» на базе образовательных организаций Городского округа | 11.04.2017 | 31.05.2017 | Создание условий для технического творчества школьников. Развитие у школьников навыков реализации инженерно-технических проектов. | , директор МАОУ СОШ №3 с уиоп, , директор МАОУ СОШ №5 |
4 | Приобретение комплектов оборудования для «Центров Робототехники» | 17.04.2017 | 31.08.2017 | Совершенствование материально-технической базы | , директор МБУ «ЦБО» |
5 | Проведение экспертизы программ платных образовательных услуг | 10.04.2017 | 31.05.2017 | Заключение экспертизы программ платных образовательных услуг | , директор МБУ ДПО "Учебно-методический центр" |
6 | Включение курсов технической направленности в перечень платных образовательных услуг | 10.04.2017 | 31.05.2017 | Увеличение количества курсов платных образовательных услуг технической направленности на 2017-2018 учебный год | Руководители ОО |
7 | Информирование участников образовательного процесса средствами официальных сайтов образовательных организаций и Управления по образованию, СМИ о возможностях получения дополнительного образования технической направленности в учреждениях образования, культуры и спорта | 17.04.2017 | 31.12.2017 | Обеспечение информирования участников образовательного процесса | Руководители ОО |
8 | Подготовка проекта постановления Администрации городского округа Балашиха «Об организации платных образовательных услуг в 2017-2018 учебном году» | 01.06.2017 | 31.07.2017 | Постановление Администрации городского округа Балашиха «Об организации платных образовательных услуг в 2017-2018 учебном году» | , начальник отдела внебюджетных средств |
9 | Проведение анализа организации кружковой работы в образовательных организациях | 10.04.2017 | 31.05.2017 | Увеличение часов кружковой работы в образовательных организациях на 2017-2018 учебный год | Руководители ОО |
10 | Проведение процедуры согласования распределения часов кружковой работы | 24.04.2017 | 31.05.2017 | Определение оптимальной модели распределения часов кружковой работы в целях увеличения кружков технической направленности | Рогачева-, заместитель начальника Управления по образованию Руководители ОО |
11 | Закупка наборов по робототехнике для МАОУ «Земская гимназия» и МБОУ «Школа №29» | 01.08.2017 | 30.09.2017 | Совершенствование материально-технической базы образовательных организаций | , директор МАОУ «Земская гимназия», , директор МБОУ «Школа №29» |
12 | Включение показателя «Доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных дополнительным образованием технической направленности» в систему оценки эффективности деятельности руководителя организации | 01.08.2017 | 31.08.2017 | Система оценки эффективности деятельности руководителя организации | Рогачева-, заместитель начальника Управления по образованию |
13 | Создание схемы прикрепления образовательных организаций к «Центрам Робототехники» | 15.08.2017 | 31.08.2017 | Создание равных условий в получении дополнительного образования для обучающихся школ Городского округа | , начальник развития образования |
14 | Прохождение курсов повышения квалификации | 15.04.2017 | 31.12.2017 | Увеличение доли педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации | , директор МБУ ДПО "Учебно-методический центр" |
15 | Проведение в рамках профориентационной работы ежегодного Фестиваля «Город мастеров» | 01.10.2017 | 31.10.2017 | Привлечение внимания учащихся к профессиям технической направленности | , директор МБУ ДПО "Учебно-методический центр" |
16 | Проведение круглых столов, мастер-классов по обмену опытом образовательных организаций в сфере развития дополнительного образования технической направленности | 15.04.2017 | 31.12.2017 | Реализация в течение года Плана проведения круглых столов, мастер-классов по обмену опытом образовательных организаций в сфере развития дополнительного образования технической направленности | , директор МБУ ДПО "Учебно-методический центр" |
17 | Организация и проведение муниципальных конкурсов, участие в региональных конкурсах | 15.04.2017 | 31.12.2017 | Привлечение внимания учащихся к профессиям технической направленности | , директор МБУ ДПО "Учебно-методический центр" |
18 | Совершенствование материально-технической базы образовательных организаций | 15.04.2017 | 31.08.2017 | Увеличение количества образовательных организаций, в которых предоставлены от 80 до 100% основных видов современных условий обучения | Руководители ОО |
19 | Размещение информации о реализации проекта на официальных сайтах Управления по образованию, образовательных организаций и в социальных сетях | 15.04.2017 | 31.12.2017 | Информация о реализации проекта на официальных сайтах Управления по образованию, образовательных организаций и в социальных сетях | , главный эксперт отдела развития образования; , методист МБУ ДПО "Учебно-методический центр" |
Этап 3 «Завершение проекта: заключительная оценка достижения целевых показателей проекта, формирование отчета, определение перспектив развития» | |||||
1 | Достигнуты целевые показатели проекта | 01.12.2017 | 31.12.2017 | Целевые показатели проекта достигли плановых значений | Рогачева-, заместитель начальника Управления по образованию |
2 | Сформирован итоговый отчет проекта, определены перспективы развития проекта | 01.12.2017 | 31.12.2017 | Итоговый отчет сформирован, | Рогачева-, заместитель начальника Управления по образованию |
3 | Утверждение заказчиком итогового отчета проекта | 01.12.2017 | 31.12.2017 | Проект завершен | Рогачева-, заместитель начальника Управления по образованию |
2. План финансового обеспечения проекта
№ пп | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Всего тыс. рублей | Финансирование, тыс. рублей | |||
Средства бюджета Городского округа Балашиха | Средства бюджета Московской области | Средства федерального бюджета | Внебюджетные источники | ||||
Этап 1 «Инициация и планирование проекта: создание проектного офиса, проектной команды, разделяемого видения целей проекта» | |||||||
1 | Утверждение паспорта проекта | Рогачева-, заместитель начальника Управления по образованию | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2 | Утверждение сводного плана проекта | Рогачева-, заместитель начальника Управления по образованию | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого по этапу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Этап 2 «Реализация проекта» | |||||||
1 | Участие в Московском международном образовательном салоне - 2017 | Рогачева-, заместитель начальника Управления по образованию | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2 | Создание «Центров Робототехники» на базе МАОУ СОШ №14 и МАОУ «Лицей» | , директор МАОУ СОШ №14, , директор МАОУ «Лицей» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3 | Создание совместно с Федеральной торговой Площадкой «Школьных наукоградов инженерного и технического творчества учащихся» на базе образовательных организаций Городского округа | , директор МАОУ СОШ №3 с уиоп, , директор МАОУ СОШ №5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4 | Приобретение комплектов оборудования для «Центров Робототехники» | , директор МБУ «ЦБО» | 1700,0 | 0,0 | 1700,0 | 0,0 | 0,0 |
5 | Проведение экспертизы программ платных образовательных услуг | , директор МБУ ДПО "Учебно-методический центр" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6 | Включение курсов технической направленности в перечень платных образовательных услуг | Руководители ОО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
7 | Информирование участников образовательного процесса средствами официальных сайтов образовательных организаций и Управления по образованию, СМИ о возможностях получения дополнительного образования технической направленности в учреждениях образования, культуры и спорта | Руководители ОО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
8 | Подготовка проекта постановления Администрации городского округа Балашиха «Об организации платных образовательных услуг в 2017-2018 учебном году» | , начальник отдела внебюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
9 | Проведение анализа организации кружковой работы в образовательных организациях | Руководители ОО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
10 | Проведение процедуры согласования распределения часов кружковой работы | Рогачева-, заместитель начальника Управления по образованию Руководители ОО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11 | Закупка наборов по робототехнике для МАОУ «Земская гимназия» и МБОУ «Школа №29» | , директор МАОУ «Земская гимназия», , директор МБОУ «Школа №29» | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12 | Включение показателя «Доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных дополнительным образованием технической направленности» в систему оценки эффективности деятельности руководителя организации | Рогачева-, заместитель начальника Управления по образованию | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
13 | Создание схемы прикрепления образовательных организаций к «Центрам Робототехники» | , начальник развития образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
14 | Прохождение курсов повышения квалификации | , директор МБУ ДПО "Учебно-методический центр" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
15 | Проведение в рамках профориентационной работы ежегодного Фестиваля «Город мастеров» | , директор МБУ ДПО "Учебно-методический центр" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
16 | Проведение круглых столов, мастер-классов по обмену опытом образовательных организаций в сфере развития дополнительного образования технической направленности | , директор МБУ ДПО "Учебно-методический центр" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
17 | Организация и проведение муниципальных конкурсов, участие в региональных конкурсах | , директор МБУ ДПО "Учебно-методический центр" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
18 | Совершенствование материально-технической базы образовательных организаций | Руководители ОО | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
19 | Размещение информации о реализации проекта на официальных сайтах Управления по образованию, образовательных организаций и в социальных сетях | , главный эксперт отдела развития образования; , методист МБУ ДПО "Учебно-методический центр" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого по этапу | 2320,0 | 120,0 | 1700,0 | 0,0 | 500,0 | ||
Этап 3 «Завершение проекта: заключительная оценка достижения целевых показателей проекта, формирование отчета, определение перспектив развития» | |||||||
1 | Достигнуты целевые показатели проекта | Рогачева-, заместитель начальника Управления по образованию | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2 | Сформирован итоговый отчет проекта, определены перспективы развития проекта | Рогачева-, заместитель начальника Управления по образованию | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3 | Утверждение заказчиком итогового отчета проекта | Рогачева-, заместитель начальника Управления по образованию | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого по этапу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Итого по проекту | 2320,0 | 120,0 | 1700,0 | 0,0 | 500,0 |
3. План управления проектом
3.1. Перечень показателей реализации проекта
№ пп | Наименование показателя | Базовое значение (01.01.2017г.) | Период, год | |||
I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | |||
1 | Доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных дополнительным образованием технической направленности (процент) | 27,23 | - | 27,23 | 29,29 | 29,56 |
2 | Численность детей (от 5 до 18 лет) (человек) | 54004 | - | 54004 | 57004 | 57004 |
3 | Численность детей (от 5 до 18 лет), охваченных дополнительным образованием технической направленности (человек) | 14704 | - | 14704 | 16700 | 16850 |
4 | Включение показателя «Доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных дополнительным образованием технической направленности» в систему оценки эффективности деятельности руководителя организации (отсутствие/наличие) | Нет | - | - | Да | - |
5 | Общее количество кружков технической направленности на бесплатной основе (единиц) | 55 | - | 55 | 85 | 85 |
6 | Общее количество курсов технической направленности, реализуемых в рамках платных образовательных услуг (единиц) | 19 | - | 19 | 69 | 69 |
7 | Создание «Центров Робототехники» на базе образовательных организаций (единиц) | 0 | - | 0 | 2 | 2 |
8 | Создание «Школьных наукоградов инженерного и технического творчества учащихся» | 0 | - | 2 | 2 | 2 |
9 | Увеличение количества образовательных организаций, в которых предоставлены от 80 до 100% основных видов современных условий обучения (единиц) | 39 | - | 39 | 40 | 40 |
3.2. Информация об уровне принятия решения по основным категориям изменений
№ пп | Категория изменений | Инициатор изменений | Согласование изменений | Принятие решения |
1 | Показатели | Участники проекта | Руководитель проекта, проектный комитет, проектный офис | Комиссия по проектному управлению |
2 | Мероприятия | Участники проекта | Руководитель проекта, проектный комитет, проектный офис | Проектный комитет |
3 | Сроки | Участники проекта | Руководитель проекта, проектный комитет, проектный офис | |
- мероприятий | Участники проекта | Руководитель проекта, проектный комитет, проектный офис | Проектный комитет | |
- этапов | Участники проекта | Руководитель проекта, проектный комитет, проектный офис | Комиссия по проектному управлению | |
- реализации проекта | Участники проекта | Руководитель проекта, проектный комитет, проектный офис | Комиссия по проектному управлению | |
4 | Определение ответственного исполнителя | Руководитель проекта, участники проекта | Руководитель проекта | Руководитель проекта |
3.3. Состав участников проекта
№ пп | ФИО | Должность | Функциональные обязанности |
1 | Рогачева- | заместитель начальника Управления по образованию | Курирование вопросов развития и продвижения отрасли "Образование" |
2 | начальник развития образования | Организация инновационной деятельности |
3.4. План информационного взаимодействия по проекту
№ пп | Описание передающейся информации | ФИО, должность участника, передающего информацию | ФИО, должность участника, получающего информацию | Периодичность передачи информации | Способ передачи (электронная почта, МСЭД, устно) |
1 | Информация об объемах дохода от платных образовательных услуг | , начальник отдела внебюджетных средств | Рогачева-, заместитель начальника Управления по образованию | ежемесячно | электронная почта |
2 | Отчеты руководителей ОО об исполнении приказа Управления по образованию "О реализации муниципального проекта в образовательных организациях Городского округа Балашиха "Развитие дополнительного образования технической направленности" | Руководители ОО | , начальник отдела развития образования | ежемесячно | электронная почта |
3 | Информация об организации работы в Центрах робототехники | , директор МАОУ СОШ №14, , директор МАОУ «Лицей» | , начальник отдела развития образования | ежемесячно | электронная почта |
4 | Информация об организации работы в "Школьных наукоградах инженерного и технического творчества учащихся» | , директор МАОУ СОШ №3 с уиоп, , директор МАОУ СОШ №5 | , начальник отдела развития образования | ежемесячно | электронная почта |
3.5. Управление рисками проекта
№ пп | Наименование риска | Ожидаемые последствия риска | Мероприятия по предупреждению риска | Периодичность мониторинга | Ответственный за управление риском (ФИО, должность) |
1 | Возможное снижение внебюджетных доходов образовательных организаций в связи с понижением платежеспособности населения и спроса на платные образовательные услуги | Уменьшение внебюджетных средств, направляемых на развитие материально-технической базы образовательной организации | Принятие, разработка оптимистического и пессимистического сценария реализации проекта | ежемесячно | Рогачева-, заместитель начальника Управления по образованию Руководители ОО |
2 | Возможное снижение доли учащихся в возрасте от 5 до 18 лет, посещающих платные образовательные услуги технической направленности | Снижение интереса учащихся к курсам технической направленности | Информационно-просветительская работа, разработка механизмов мотивации | ежемесячно | , начальник отдела внебюджетных средств Руководители ОО |
4. План принятия нормативных правовых актов
№ пп | Наименование нормативного правового акта, необходимого для реализации проекта | Обоснование необходимости принятия нормативного правового акта | Срок принятия нормативного правового акта (месяц/квартал/год) | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) |
1 | Приказ Управления по образованию "О реализации муниципального проекта в образовательных организациях Городского округа Балашиха "Развитие дополнительного образования технической направленности" | Организация взаимодействия участников образовательного процесса по реализации проекта | 28.04.2017г. | Рогачева-, заместитель начальника Управления по образованию |
